建筑企业质量、环境、职业健康安全管理手册汇编

修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 1HZJZSC012005质量、环境、职业健康安全一体化管理手册（依据 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000）（依据 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:2004）（依据 GB/T 28001-2001）版次：第 A 版修改号：第 0 次发放号：审核： 郭永生批准： 李进才菏泽开发区建筑工程有限公司2005 年 12 月 5 日发布 2005 年 12 月 8 日实施修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 2HZJZSC012005质量、环境、职业健康安全三标一体化质量、环境、职业健康安全管理手册汇编目录0.1 质量、环境、职业健康安全管理手册汇编发布令0.2 公司简介0.3 管理方针0.4 管理目标0.5 任命决定与通知0.6 管理、环境、职业健康安全体系组织结构图及职能分配表0.7 手册管理说明0.8 修改记录1 范围 （E1） (OH1)1.1 总则 （E1） (OH1)1.2 应用 （E1） (OH1)2 引用标准 （E2） (OH2)3 术语和定义 （E3） (OH3)4 管理体系 （E4） (OH4)4.1 总要求 （E4.1） (OH4.1)4.2 文件要求4.2.1 总则 （E4.4.4） (OH4.4.4)4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册汇编 （E4.4.4） (OH4.4.4)4.2.3 文件控制 （E4.4.5） (OH4.4.5)4.2.4 记录控制 （E4.5.4） (OH4.5.3)5 管理职责 （E4.4.1） (OH4.4.1)5.1 管理承诺 （E4.2） (OH4.2)5.2 相关方的要求 5.2.1 以顾客为关注焦点 （E4.3.1） (OH4.3.1)5.2.2 其他相关方的要求 （E4.3.2） (OH4.3.2)5.3 管理方针 （E4.2） (OH4.2)5.4 策划 （E4.3） (OH4.3)修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 3HZJZSC0120055.4.1 目标、指标和方案 （E4.3.3） (OH4.3.3)5.4.2 管理体系策划 （E4.3.4） (OH4.3.4)5.4.3 环境因素和安全危险源的识别与评价（E4.3.1） (OH4.3.1) 5.4.4 法律和其他要求 （E4.3.2） (OH4.3.2)5.4.5 环境和安全管理方案 （E4.3.3） (OH4.3.4)5.5 职责、权限与沟通 （E4.1） (OH4.1)5.5.1 职责和权限 （E4.4.1） (OH4.4.1)5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 （E4.4.3） (OH4.4.3)5.6 管理评审 （E4.6） (OH4.6)5.6.1 总则 5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理 （E4.4.1） (OH4.4.1)6.1 资源的提供6.2 人力资源6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训 （E4.4.2） (OH4.4.2)6.3 基础设施 （E4.4.1） (OH4.4.1)6.4 工作环境7 产品实现 （E4.4，4.4.6） （OH4.4，4.4.6）7.1 产品实现过程的策划 （E4.4.6） （OH4.4.6）7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关要求的识别（E4.3.1,4.3.2,4.4.6） （OH4.3.1,4.3.2,4.4.6）7.2.2 与产品有关要求的评审 （E4.4.6,4.3.1） （OH4.4.6,4.3.1）7.2.3 顾客沟通7.2.4 与相关方的信息交流协商和沟通 （E4.4.3） （OH4.4.3）7.4 采购 （E4.4.6） （OH4.4.6）7.4.1 采购过程修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 4HZJZSC0120057.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务的提供 （E4.4.6） （OH4.4.6）7.5.1 运作控制7.5.2 过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的控制 （E4.5.1） （OH4.5.1）7.7 合规性评价安全绩效活动的控制 （E4.5.2） （OH4.5.1）7.8 应急准备与响应 （E4.4.7） （OH4.4.7）8 测量、分析和改进 （E4.5） （OH4.5）8.1 总则 8.2 监视和测量 (E4.5.1、4.5.2) （OH4.5.1）8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核 （E4.5.5） （OH4.5.4）8.2.3 过程的监视和测量 (E4.5.1、4.5.2) （OH4.5.1）8.2.4 产品的监视和测量8.2.5 环境安全绩效的监测 （E4.5.1、4.5.2） （OH4.5.1）8.3 不符合控制 （E4.5.3,4.4.7） （OH4.5.2,4.4.7）8.4 数据分析 （E4.5.1、4.5.2） （OH4.5.1）8.5 改进 （E4.2） （OH4.2）8.5.1 持续改进 （E4.3.3） （OH4.3.4）8.5.2 纠正措施 （E4.5.3） （OH4.5.2）8.5.3 预防措施 （E4.5.3） （OH4.5.2）9 附录（另附）9.1 程序文件清单9.2 记录总清单9.3 法律、法规和其他要求清单修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 5HZJZSC0120059.4 目标分解表9.5 环境因素和安全危险源总清单9.6 重要环境因素和重要安全危险源清单9.7 环境管理方案和安全管理方案（注：标题后面括号内的符号E与数字代表相应的 ISO14001：2004 环境管理体系EMS标准条款，和符号OH与数字代表相应的 GB/T280012001 职业健康安全管理体系OHSAS标准条款） 。修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 6HZJZSC012005质量、环境、职业健康安全管理手册汇编发布令为适应体制改革，推进企业管理与国际标准要求接轨，实现企业现代化、管理规范化、系统化，公司依据 ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T280012001 标准的要求，结合本公司的实际情况，建立质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系，组织编写了质量、环境、职业健康安全管理手册汇编 。经审定符合国家、地方及行业的有关法律法规和本公司的实际情况，现予以发布。本质量、环境、职业健康安全管理手册汇编包含了公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的范围，和对程序文件的引用以及控制程序之间相互关系的说明，体现了本公司对管理服务、对顾客的承诺、对社会承担的责任和义务。本质量、环境、职业健康安全管理手册汇编是公司建立、完善包含质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的一体化管理体系，并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是开展全方位管理活动的依据，也是全体员工岗位工作的行为规范。因此，要求全体员工学习和理解质量、环境、职业健康安全管理手册汇编，严格按照要求落实职责和开展活动，自觉遵守管理方针、努力实现管理目标。总经理：李进才2005 年 12 月 8 日修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 7HZJZSC012005企 业 简 介修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 8HZJZSC012005顾客至上、建造精品、遵纪守法、服务周到、排放达标，相关方满意；开拓创新、全员环保、安全施工、保障健康、诚实守信、持续改进。一体化管理方针含义：顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺；建造精品：每一项工程都建造精品，以高质量的产品回报社会；全员环保：建立一体化管理体系，对公司全体人员提出要求，教育和激励全体员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工对环境保护意识和能力，强化污染的预防工作；安全施工：公司全体员工将安全第一，预防为主的思想贯穿整个施工过程，确保安全文明施工；保障健康：通过职业健康安全风险评价，控制重要危险源，减少事故，提高职业健康安全绩效，为公司全体人员和外来人员提供健康保障；诚实守信：自觉地遵守国家和地区的有关的现行法律、法规，信守承诺，维护公司荣誉；持续改进：对所有与顾客和相关方以及施工过程，不定期的监视和测量并定期评审，采取适宜的措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改进。公司质量目标:1.保证分部、分项工程一次交验合格率 85%以上；2.保证工程进度、质量 100%满足业主要求；3.保证工程项目 100%使用合格材料；4 坚持持续改进，每年完成一项技术创新；5.顾客满意度 80%以上；6.顾客投诉及时处理率 100%办公室质量目标：1 保证每年对各部门使用文件的适宜性检查（年/季度）四次；2 保证岗位人员 100%具有所需能力；3.保证质量工作计划 100%按时完成；4.保证人员培训合格率 90%以上。技术科质量目标：1 保证工程项目 100%按规范要求施工；修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 9HZJZSC0120052 负责对项目部施工过程技术交底工作，并对施工现场不定期检查。3 负责审批施工过程各项管理文件。安全科质量目标：1 保证工程项目 100%按规范要求施工；2 负责对项目部施工过程安全技术交底工作，并对施工现场不定期检查。3 负责审批各项安全施工过程管理文件。设备科质量目标：1.保证施工设备使用完好率 95%；2.保证测量装置 100%检定合格；质检科质量目标：1.保证产品检验结果 100%及时、准确、有效；2.保证不合格品 100%得到有效控制；3.保证分部、分项工程一次交验合格率 90%以上。合同科质量目标：1.保证 100及时、准确了解顾客需求；2. 定期走访用户，设法满足用户要求，用户投诉落实率达 100%，3.顾客满意度 85%以上。5.保证采购产品 100%符合规定要求；6.保证工程项目 100%按规范要求施工。项目部质量目标：（各项目部）1.保证分部、分项工程一次交验合格率 90%以上；2.保证采购产品 100%符合规定要求；3.保证项目部人员 100%具有所需能力；4.保证工程项目 100%使用合格材料； 5.保证施工设备使用有效率 100%；6.保证不出现影响工程寿命的严重不合格品；7.保证顾客投诉落实率 100%；8.保证顾客满意率 85%以上；9.保证施工各工序 100%按规范要求执行。公司环境目标和指标:修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 10HZJZSC0120051,守法达标，包括环保法规、排放标准、管理制度、国际履约等；2.选用新技术、新设备、新方法降低噪声源的分贝值；3.采用清洁工艺，减少污染物的排放；4.节约用电和用水，减少资源、能源消耗量，比上一年节能 5%。办公室环境目标、指标和方案1.识别、获取、登记国家规定的有关法律、法规，并制定本公司的环境保护有关规章制度，并负责登记、保管、发放、管理。负责组织识别公司的环境因素。2.制定年度的公司各部门的环境目标、指标和管理方案，管理的预算及调整。3.负责环境管理体系有关人员培训、考核和记录。4.负责紧急状态应对措施的制定，保持和修正。5.提高办公纸张的使用率每年下降 5%。技术科、安全科、质检科、设备科环境目标、指标和方案1.会同项目部识别识别施工过程的环境因素。2.识别采购物品的环境因素，确保采购物品 100%符合环保要求。3负责对项目部施工人员进行环境管理教育。4对环境因素进行管理，编制各项作业程序和指导书，每月至少两次不定期对各项目部环境进行检查。5负责指导项目部施工过程达到公司规定的各种环境因素的管理目标和指标，确保设备维修费用每年降低 5%以上。6进行质量、环境的监视和测量。合同科环境目标、指标和方案1准确了解顾客和相关方对生产过程环境影响的各项要求；2负责顾客和相关方信息 100%接收和传递到内捕和外部；各项目部环境目标、指标和方案1.噪声管理指标，施工现场白天小于等于 65（Laeq/Db） ，夜间小于等于55（Laeq/Db）2施工现场余料每天清理一次，并放置指定位置。3施工现场环境卫生，地面干净整洁，各种原材料摆放有序，设备清洁，油路畅通，无跑冒滴漏。修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 11HZJZSC0120054水路畅通，无跑冒滴漏，节均用水，提高工人的节水意识每年下降 5%。5电器设备完好率 100%，安全用电，节约用电，每万元产值用电比上一年下降 5%。6.积极地响应和参加公司组织的各种环境因素教育和活动。公司职业健康安全目标：1. 死亡事故为 0;2. 工伤频率3办公室职业健康安全目标1.保证上下班交通事故为 1%以下；2.夏季中暑为 1%以下；3.每一年组织公司各部门进行一次消防演练。技术科、安全科、设备科、质检科职业健康安全目标1.确保项目部施工过程死亡事故为 0；2.确保各项目部按照规范要求组织施工工伤事故控制在 3以下。3.保证夏季施工过程中暑为 3%以下；合同科职业健康安全目标1.确保与顾客和相关方沟通过程安全事故控制在 1以下.各项目部职业健康安全目标1.保证施工过程按照规范要求组织施工；2.保证施工过程死亡事故为 0；3.保证夏季施工中暑为 3%以下；总经理：李进才2005 年 12 月 8 日修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 12HZJZSC012005关于郭永生为管理者代表的决定为了贯彻执行 ISO9001：2001质量管理体系 、ISO 14001:2004环境管理体系 、GB/T28001：2001职业健康安全管理体系加强对管理体系运作的领导，特任命为我公司的郭永生为管理者代表。管理者代表的职责是：1.按照 ISO9001：2001、ISO 14001:2004、GB/T28001：2001 标准的要求建立、实施与保持管理体系；2.确定管理体系的质量目标、环境目标、指标和环境管理方案，职业健康安全目标和职业健康安全管理方案，并负责一体化管理体系目标、指标、环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施及监控；3.向总经理报告质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的业绩，提出改进的建议；为评审和改进体系提供依据4.代表公司处理与质量管理、环境管理、职业健康安全管理有关的外部事务，并按外部要求提供适宜的证据与外界沟通5.处理本公司内部质量管理、环境管理、职业健康安全管理等问题，向总经理报告公司改进措施的实施、检查、评价和考核。总经理：李进才2005 年 12 月 8 日修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 13HZJZSC012005本公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系综合结构图总经理管理者代表项目部总工程师安全科质检科技术科办公室设备科合同科修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 14HZJZSC012005质量、环境、职业健康安全管理体系手册汇编管理规定1.质量、环境、职业健康安全手册汇编的管理由本公司办公室负责，按文件控制程序执行。2.质量、环境、职业健康安全手册汇编由管理者代表组织相关人员进行编写，由管理者代表审核，总经理批准后方可发布。3.质量、环境、职业健康安全手册汇编为本公司内部管理文件，未经批准任何部门或个人不得擅自将一体化管理手册外借或翻印。4.质量、环境、职业健康安全，一体化管理手册汇编经批准发布后由办公室统一编号、登记下发，各手册持有人应保持手册的完好，不得损坏丢失，如有工作调动或离开本公司，应及时将所持手册交回办公室。5.各部门应将对手册的修改建议汇总到办公室，由办公室按规定程序对手册内容进行修改。6.对质量、环境、职业健康安全，一体化管理手册汇编进行修改应有文件更改审批单为依据，在手册修改记录上登记，更改相应页码的修改状态标识。7.质量、环境、职业健康安全，一体化管理手册汇编经多次修改后有重大修改时，应进行换版，新版手册应重新经审核批准后方可发布，版本序号按A、B、C 、 排列。8.质量、环境、职业健康安全，一体化管理手册汇编版本作废须由办公室收回处置，并做好回收登记。9.本公司手册有受控版本和非受控版本两种状态，受控版本为本公司内部使用和提交给第三方认证机构作为审核依据，受控版本上加盖“受控”章，按文件控制程序管理 ，非受控版本发给顾客和咨询机构，其修改和换版不受控制。修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 15HZJZSC012005质量、环境、职业健康安全管理手册汇编修改记录序号 修改页码更 改通知单号 修改状态修改人日期备 注修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 16HZJZSC0120051. 范围1.1 总则本质量、环境、职业健康安全管理手册汇编依据 ISO9001：2000质量管理体系要求 、ISO14001：2004环境管理体系规范及使用指南 、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范的规定，并结合顾客要求，法律、法规和国家行业标准要求，以及本公司实际，采用过程方法编制而成。本质量、环境、职业健康安全管理手册汇编是管理体系文件中第一层次的文件，系统地描述了质量、环境、职业健康安全管理的要求，并通过管理体系的有效运行，使本公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理活动始终处于受控状态，稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务，规范公司所有活动中的环境保护和人身健康安全等行为， 同 时 不 断 对 管 理 体 系 进 行 持 续 改进，达到顾客满意、相关方满意。公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的产品与服务范围是：房屋建筑工程施工与服务。质 量 、 环 境 、 职 业 健 康 安 全 管 理 体 系 适 用 于 本 公 司 所 在 的 办 公 场 所 和所施工现场等，涉及的部门包括：技术科、安全科、设备科、质检科、合同科、办公室、各项目部等。1.2 应用由于本公司是房屋建筑工程施工与服务的企业，是按照顾客提供的设计图纸组织施工，不承担设计责任，也没有设计和开发的能力，因此申请删减 7.3 设计与开发条款。对此条款的删减，不影响公司持续稳定地提供满意顾客和法律、法规要求的房屋建筑工程施工产品的能力。2. 引用标准本手册引用的标准有：2.1 ISO 9000：2000质量管理体系 基础和术语2.2 ISO 9001：2000质量管理体系 要求2.3 ISO 14001：2004环境管理体系 规范及使用指南2.4 GB/T280012001职业健康安全管理体系规范修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 17HZJZSC0120053. 术语和定义3.1 本手册采用 GB/T190002000、GB/T240012004、GB/T280012001 标准中的术语和定义。手册描述供应链的术语如下：供方组织顾客（相关方）a)供方：提供产品的组织或个人；b)组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施；c)顾客：接受产品的组织或个人；d)质量：一组固有特性满足要求的程度；e)要求：明示的，通常隐含的或必须履行的需求和期望；f)环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系；g)环境因素：一个组织的活动产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；h)环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化；i)相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体；和与组织的职业健康安全绩效有关的或其职业健康安全绩效影响的个人或团体；j)事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况；k)危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态；l)风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合；m)安全：免除了不可接受的损害风险的状态。4. 管理体系4.1 总要求公司按照 ISO9001：2000 标准、ISO14001：2004 标准、GB/T280012001 标准，结合本公司实际，建立文件化的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，加以实施和保持并持续改进。4.1.1 识别质量管理体系所需过程及其应用：a) 根据顾客（建设单位或甲方）要求公司承接房屋建筑工程施工项目。根据修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 18HZJZSC012005工程的复杂程度，来识别房屋建筑工程施工过程的重点，及所涉及的环境因素和施工过程的职业健康安全危险源，并确定过程的顺序和相互作用，确定特殊过程、关键过程加以控制。对其应用见（1。2）b）其活动是由一个直接过程，即产品实现过程和三个间接过程，管理职责，资源管理，测量、分析和改进所构成，其中每个过程中又包括若干个子过程，直接过程和间接过程相互关联，相互作用，构成了管理体系运作的 PDCA 循环。4.1.2 确定过程顺序和相互作用：按 4.1.1 要求识别直接过程和间接过程及其相互关系，确定施工过程有关过程的顺序和相互作用，并明确各过程中的主要活动及岗位职责，包括环境因素和职业健康安全危险源进行控制所需的准则、方法和资源；。a）直接过程产品实现，以顾客、法律法规、国家行业标准要求为输入，顾客满意为输出，产品实现是此过程的主要活动。b）直接过程和间接过程相互关联，相互作用其顺序为管理职责，资源管理产品实现，测量分析和改进。c)从产品实现要求出发，经过产品实现的策划（7.1）与顾客有关的过程（7.2）施工和服务提供（7.5） 验收合格后交付顾客。4.1.3 确定过程有效运行和控制所需的准则和方法：a）通过对各过程的输入、输出活动的控制，实现过程的监视和测量等，综合分析上述过程，确定施工过程所发生的环境因素和职业健康安全危险源，并采取必要的措施使其实现，编制各项操作规程、规章制度和管理方案以及记录等，通过顾客满意度的测量，内部审核和管理评审对过程的有效运行进行监视和测量。b） “以顾客为关注焦点”从识别顾客的要求到达到顾客满意，坚持系统管理，充分发挥“领导作用” ，激励“全员参与”实现公司的管理方针、目标和指标等。c)坚持内审、管理评审，确保体系的适宜性、充分性、有效性。4.1.4 确定获得必要的资源和信息，以支持过程有效运行和对过程的监控a）收集有关体系、产品、环境因素、职业健康安全危险源、过程测量和监控信息，内部审核和管理评审信息，以及顾客和相关方满意和不满意等信息。b）利用收集的信息，通过数据分析对过程的有效性做出判断，并采取适当的措施加以控制，以实现所策划的结果，达到顾客和相关方满意。修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 19HZJZSC0120054.1.5 监视、测量和分析这些过程通过管理评审，内部审核，确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，通过对施工过程、采购产品、环境因素、职业健康安全危险源等监视和测量控制不合格品的发生，通过数据分析，寻找改进机会，通过采取的纠正和预防措施，消除不合格品，满足顾客和相关方的要求，增强顾客和相关方的满意。4.1.6 采取措施，确保持续改进根据收集的有关数据和信息，实施必要的措施，并与竞争对手比较，找出差距，采取有效措施，以实现对过程的策划的结果和对这些过程的持续改进。 4.1.7 本公司外包过程为劳务承包、防水施工、电梯安装、桩基处理、幕墙工程、委托试验。 对其外包过程按照手册 7。4 条款的规定进行控制，以确保最终产品的质量，满足有关法律法规和顾客的要求，同时对外包过程中产生的环境因素和职业健康安全危险源提出控制要求，以控制相应环境因素和职业健康安全危险源的产生。4.2 文件要求（质量、环境、职业健康安全）4.2.1 总则文件的作用是沟通意途，统一行动。质量、环境、职业健康安全管理体系文件是体系运行和审核的依据，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括。a)制定公司质量、环境、职业健康安全所需的管理方针、目标和指标等。b)根据 ISO9001：2000、ISO14001 ：2004、GB/T280012001 标准要求，结合本公司实际，编制的质量、环境、职业健康安全管理手册汇编。c)为完成某项，质量、环境、职业健康安全等活动或过程规定方法和途径的程序文件。包括标准要求的形成文件的程序， （详见附表）d)为确保房屋建筑工程施工过程有效策划，运行和控制，编制的各项支持性管理文件。如：施工组织设计、各种作业指导书，操作规程，规章制度，工艺文件、环境因素管理方案、职业健康安全危险源管理方案、技术要求、规范和执行的标准等。e)为提供客观证据，编制形成的质量、环境、职业健康安全管理体系过程和产品实现过程所需的记录，记录应贯穿整个体系运行的全过程。本公司文件采用书面形式进行控制，其它形式文件需转化为书面形式方为有修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 20HZJZSC012005效文件。文件的详略程度与本公司规范和活动类型、过程的复杂程度，相互作用及员工的能力相适应。4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册汇编4.2.2.1 本手册以 ISO9001：2000 标准为基础，依据ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T280012001 标准和适用的法律法规，并结合本公司实际编写，由总经理批准发布。4.2.2.2 本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册汇编是根据公司质量管理、环境管理、职业健康安全管理，实际情况编制的纲领性文件，用文件的形式规定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，其内容包括： a)一体化管理体系覆盖范围；手册规定了本公司管理方针、管理目标、指标和管理的承诺；规定了组织结构和人员职责和权限，阐明了公司质量、环境、职业健康安全管理和控制的能力，并根据实际情况对标准删减的细节及合理性做出说明，手册覆盖了房屋建筑工程施工及服务等过程控制，以确保提供满足顾客和相关方以及适用法律法规要求的产品；b)为使一体化管理体系有效运行编制的程序文件或在手册中对程序文件做引用说明；c)本公司建立的手册包含质量管理、环境管理、职业健康安全管理体系进行合理描述，规定主要活动的控制原则、控制方法和验证方法等。4.2.2.3 质量、环境、职业健康安全管理手册汇编的管理质量、环境、职业健康安全管理手册汇编的管理包括：编制、审核、批准、发布、使用和修订等。其管理由公司办公室按照文件控制程序规定执行。4.2.3 文件控制 质量、环境、职业健康安全管理体系应形成文件，应根据要求编制文件控制程序 ，并予以控制以确保文件的有效性，办公室负责编制文件控制程序并对各部门使用的文件管理情况进行监督检查，各部门负责编制各职能范围内的有关文件，办理审批手续后由办公室统一发放。办公室应编制本公司受控文件清单便于文件的检索。4.2.3.1 文件的类型包括：修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 21HZJZSC012005a)制定质量、环境、职业健康安全方面的管理方针、目标和指标；b)编制的质量、环境、职业健康安全管理体系手册汇编 ；c)根据标准要求编制的程序文件 ；d)为确保过程有效策划运行和控制的需要，所编制的支持性文件；e)收集和报告数据或信息的标准表格；f)阐明所得结果或提供证据的记录；g)其他外来文件包括：法律、法规、标准、规范、顾客提供的图纸、及相关文件等。4.2.3.2 对文件的控制a)文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性、适宜性和有效性；b)文件应得到主管部门或相关部门的评审，必要时进行修改，并在更新后再次批准；c)确保对文件的更改和现行修订的状态加以标识，包括版本号、修订次数、发放编号等；d)文件保持清晰，易于识别和检索；e)确保外来文件得到说明，并控制其分发，以确保其有效性；f)文件发放应留有记录，确保在使用处可得到有关版本的适用文件；g)防止作废文件的非预期的使用，在保留作废文件时，对其加以适当的标识；h)记录是一种特殊类型的文件，应按记录控制程序加以管理；i)文件可以采用各种媒体形式（纸张、电子媒体等） 。上述控制要求和文件的批准、修改、发放、回收、储存、保管详见文件控制程序 。4.2.4 记录控制记录是指：“阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 ”根据标准要求编制记录控制程序 ，对其进行控制，办公室负责编制记录控制程序并对各部门记录管理情况进行监督检查，各部门应收集，整理保留好其控制的记录。办公室应制定记录的编号规则对本公司范围内的记录统一编号，各部门如需增加新记录应到办公室备案并编号，办公室应编制本公司质量、环境、职业健康安全记录清单对记录的种类编号、收集，保存期限做出规定。4.2.4.1 记录的分类：修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 22HZJZSC012005a)证明施工过程产品质量、环境因素、职业健康安全危险源等符合要求的记录，如产品要求的评审记录，采购产品、施工过程、环境、职业健康安全的监视和测量记录等。b)证明质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的记录。如：管理评审，内部审核，培训，供方评价标识和可追溯性及过程的监视和测量记录等。4.2.4.2 对记录的控制要求是确保其记录及时、真实、完整、清晰，易于识别和检索：a)对记录予以控制，如对编制、批准、发放和格式更改作出规定；b)对记录的标识、储存、保护、检索，保存期和处理作出规定；c)保持记录内容的客观性和真实性，并作为采取纠正和预防措施的信息来源；4.2.4.3记录控制程序 ，规定了记录的标识、储存、保护、检索保存期限和处理所需的控制。5. 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理在本体系的建立和运行中，通过管理体系策划、管理评审、内部沟通等确保体系的有效运行，确保顾客和相关方的要求得到满足，增强顾客和相关方满意。通过培训、宣传、客户的联谊会与客户意见调查函，召开各种会议等措施，使全体员工都能认识到：a)以顾客为关注焦点、满足顾客和相关方的需求和期望、增强顾客和相关方满意程度，是企业达到长期成功发展的关键所在；b)人类依赖于环境而生存，提高环境保护意识、制定合理的环境因素控制方案、预防污染是企业对社会应尽的义务，清洁办公、节能降耗、提高效益，是企业持续发展的有力保障；c)法律、法规要求反映公众和社会的需求和期望，公司为了适应市场经济，保障合法权益，树立企业形象、提高经济效益，最终为企业生存发展创造良好的内外部环境，就必须规范自身行为，严格遵守法律法规。5.1.2 总经理主持制定管理方针，确保在各相关职能和层次上建立质量、环境、职业健康安全的目标和指标，并通过教育培训，使全体员工理解本公司的管理方针、目标和指标，以激励员工积极参与，共同实现。修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 23HZJZSC0120055.1.3 总经理确保质量、环境、职业健康安全管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、资金、设备、设施、工作环境、安全防护措施，以保证体系有效运行。5.1.4 总经理亲自主持对管理体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，每年不少于一次（间隔不超过 12 个月） 。通过管理评审对不符合采取纠正、预防措施，使质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进。5.2 相关方的要求5.2.1 以顾客为关注焦点本公司的生存和发展依存于顾客，最高管理者应充分认识到满足顾客和相关方要求的重要性，并在质量、环境、职业健康安全管理体系建立实施中使“以顾客为关注焦点”的原则得到充分体现，满足顾客和相关方要求，并争取超越顾客和相关方的期望。a)识别和确定顾客和相关方的需求，在满足顾客和相关方要求的前提，通过市场调研和预测，定期走访顾客和相关方，了解顾客和相关方当前的未来的期望，以此作为经营管理活动的依据。 b）确保质量、环境、职业健康安全目标和指标，应与顾客和相关方的需求和期望相结合，顾客和相关方的需求和期望包括：明示的、通常隐含的，都应予以满足，特别要重视施工行业法律、法规、安全、环保方面的等要求。c)将顾客和相关方的需求和期望，转化为本公司的质量、环境、职业健康安全和产品等要求，通过对产品质量、环境因素、职业健康安全危险源有关要求的确定，与产品、环境、职业健康安全有关要求的评审，以及与顾客和相关方沟通予以确认，将产品质量、环境因素、职业健康安全危险源等要求转化为具体的工程施工的技术、方案控制的目标和指标，作为产品实现的依据。产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系要求是互补的，其最终目标都是以顾客和相关方为关注焦点，使顾客和相关方满意。d)通过质量、环境、职业健康安全管理体系的建立和实施，充分满足顾客和相关方要求，达到增强顾客和相关方满意。 5.2.1.1 本公司满足各相关方的要求包括：法律、法规要求，确保顾客和相关方的要求得到确定，并将其转化为本公司明确的具体要求，通过管理体系的运作，修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 24HZJZSC012005予以满足。5.2.1.2 本公司的顾客（即服务对象）主要是建筑业及其他顾客和相关方。5.2.1.3 顾客要求的确定并予以满足，分别见本手册 7.2.1 和 8.2.1 条款。5.2.1.4 与顾客和相关方之间的信息沟通执行信息交流控制程序 。5.2.2 其他相关方要求5.2.2.1 除顾客外，关注本公司质量、环境、安全行为或与本公司质量、环境、安全绩效有利益关系的相关方有：员工、供方、周边居民、银行、社会等。5.2.2.2 本公司在制定管理方针、目标和指标时，考虑了相关方的观点，如管理方针中包括对遵守法律法规、保护环境和人身健康等方面的承诺，反映了公众和社会的需求和期望。5.2.2.3 本公司对向大气排放的污染物、向水体排放的污染物、固体废弃物污染物、对周边社区及居民生活的影响、噪声对周围边环境的影响、对土壤的污染、水电、煤气及原材料和自然资源、其它地区性的环境问题等重要环境因素进行有效控制。和职业健康安全危险源的控制、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、烫伤、火灾、高处坠落、爆炸、其他等，使其符合相关法律法规的要求，以减少对社区环境和周边居民生活和职业健康安全的影响。5.2.2.4 本公司注意与提供物资的供方及顾客和相关方建立互利的关系，以增强双方共同创造价值的能力。5.2.2.5 本公司重视员工意见和建议，并认真处理外部相关方的反馈信息和投诉。5.2.2.6 本公司与其他相关方之间的信息沟通执行信息交流控制程序 。5.3 管理方针管理方针是本公司经营管理的宗旨，是总经理正式发布的本公司在质量、环境、安全等方面总的意图和方向，体现了本公司对满足顾客和相关方要求，对产品质量、环境污染预防、职业健康安全危险源的预防等，都应遵守国家、地区、行业、法律法规和其他相关方的要求，以及对持续改进管理体系有效性的承诺。为确保方针的贯彻执行，总经理应将：a)与本公司的总体经营方针相适应、协调，并成为经营方针的组成部分；b)质量、环境、职业健康安全管理方针的内容应包括：从产品质量、环境因素、修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 25HZJZSC012005职业健康安全危险源等要求和使顾客和相关方满意角度出发做出的承诺，以及对持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系有效性做出的承诺；c)质量、环境、职业健康安全等方面方针的制定，应为制定和评审质量、环境、职业健康安全的目标和指标提供框架，管理方针是通过目标和指标的展开和实施得以实现的，质量、环境、职业健康安全的管理方针和质量、环境、职业健康安全的目标和指标应相对应，其内容应便于质量、环境、职业健康安全的目标和指标逐层展开分解并予以落实。d)质量、环境、职业健康安全的管理方针应在各层次上达到沟通和理解，总经理应亲自宣传贯彻质量、环境、职业健康安全的管理方针，确保本公司管理、执行、验证和作业各层次员工理解、贯彻执行；e)通过管理评审对其持续适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外质量、环境、职业健康安全的变化；f)质量、环境、职业健康安全的管理方针由总经理批准、发布实施，管理方针的评审和修改应按文件控制程序的规定执行。5.4.1 目标、指标和方案5.4.1.1 目标、指标和方案的制定a)总经理和公司管理者代表负责制定本公司的年度质量、环境、职业健康安全目标、指标和方案，并要求各部门进行逐级分解；b)制定和评审目标、指标和方案时，应考虑国家、行业、地区、法律、法规和相关方的要求、产品质量要求、重要环境因素要求、职业健康安全危险源等要求，同时要考虑财务、运行和经营要求以及相关方的观点；c)目标、指标和方案应是可测量的，并与本公司的质量、环境、职业健康安全的管理方针相一致；d)目标、指标和方案应形成文件，经总经理批准。5.4.1.2 目标、指标和方案的分解a)全公司的目标、指标和方案确定后，办公室应根据各部门活动、产品、环境、安全及服务的特点，将总目标、指标和方案进行分解，报总经理批准后下发各部门；b)各部门应根据需要，必要时可将部门目标、指标和方案进一步分解得到落实。修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 26HZJZSC0120055.4.1.3 目标、指标和方案实现情况的考核办公室负责对相关部门目标、指标和方案的实施情况进行考核并保存考核记录。5.4.1.4 目标详见质量目标 、 环境目标 、 职业健康安全目标 。5.4.2 管理体系策划总经理按照 ISO9001：2000、ISO14001：2004、GB/T280012001 标准对公司管理体系进行策划，以满足质量、环境、职业健康安全管理目标和指标及管理体系的总要求，并确保在对管理体系的更改进行策划和实施时，确保管理体系的完整性。5.4.2.1 管理体系策划的结果形成质量、环境、职业健康安全管理手册汇编 、程序文件和作业性文件三层次文件为核心的文件体系，并经授权者批准，作为管理体系运行的依据。5.4.2.2 对一体化管理体系的变更进行策划和实施时，应考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性。5.4.3 环境因素和职业健康安全危险源的识别与评价建立并保持环境因素识别与评价程序 、 职业健康安全危险源识别与评价程序 ，用来识别公司范围内的管理经营活动中的可控制和可施加影响的环境因素、职业健康安全危险源等，并评价出重要环境因素和重要职业健康安全危险源等以实施必要的控制。a)管理者代表负责重要环境因素和重要职业健康安全危险源等清单的批准；b)办公室负责环境因素、职业健康安全危险源评价的核对、汇总、评价更新；c)各部门负责本部门环境因素、职业健康安全危险源的识别。5.4.3.1 环境因素和职业健康安全危险源的识别a)各部门对本部门业务活动、管理服务中的环境因素和职业健康安全危险源进行识别；b)办公室对各部门识别的环境因素和职业健康安全危险源进行核对、汇总；c)识别环境因素和职业健康安全危险源的范围必须覆盖公司所有活动和服务等各方面；修改状态 0 质量/环境/ 安全管理体系手册汇编 页码 27HZJZSC012005d)应识别公司使用的产品或服务中可以施加影响的环境因素和职业健康安全危险源；e)识别环境因素和职业健康安全危险源应考虑正常、异常、紧急三种状态，及过去、现在、未来三种时态和 6 个方面（水体排放、固体废弃物、噪声污染、周围社区及居民社生活、水电、原材料、资源利用、电磁辐射、大气污染、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、烫伤、火灾、高处坠落、爆炸、中毒、其他等5.4.3.2 环境因素和职业健康安全危险源评价可采用是非判断法或因子打分法，评价方法详见环境因素识别与评价控制程序和职业健康安全危险源识别与评价控制程序 。5.4.3.3 环境因素和职业健康安全危险源的更新每年由办公室组织各部门对环境因素和职业健康安全危险源按 4.3.1 和4.3.2 进行更新识别等评价，及时更新重要环境因素和重要职业健康安全危险源。5.4.4 法律和其他要求建立并保持法律、法规和其他要求控制程序 ，以获取质量、环境、职业健康安全的法律、法规及其他要求，确认其适用性,跟踪其变化以便及时更新