环境体系管理手册副本

有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：1 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章修订履历页次 版次 修订日期 文件申请单编号/或修订内容有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：2 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章目录第 1 章 概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境管理手册的管理第 2章 管理体系范围第 3章 手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第 4章 组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解利益相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及过程第 5章 领导作用5.1 领导环境管理体系承诺5.2 环境方针5.3 组织角色、职责和权限第 6章 环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 质量和环境目标及其实现策划第 7章 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通、信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.2 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制第 8章 运作8.1 运作策划和控制8.2 应急准备与响应有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：3 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章第 9章 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.3 管理评审第 10章 改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：4 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章第 1章 概述1.1管理手册颁布令环境管理手册是本公司从事与环境管理有关的活动中须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。环境管理手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的环境管理活动，使其基于 ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按环境管理手册规定的要求贯彻实施。总经理： 日 期：有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：5 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章1.2公司简介有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：6 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章1.3管理者代表任命书公司所属各部门、各单位：为实现公司的环境方针和目标，确保公司环境管理体系得到建立、实施和保持，特任命 担任本公司管理者代表。其主要职责是：1. 负责按 ISO14001：2015 标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系；2. 向总经理报告环境管理体系的运行情况和改进的需求；3. 在整个公司内促进员工的环保意识的形成；4. 批准管理体系程序文件；5. 配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。6. 做好内部审核的组织工作；7. 协助总经理做好管理评审；8. 负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。总经理：日 期： 有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：7 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章1.4环境管理手册的管理1 环境管理手册简介本环境管理手册（以下简称手册）是按照 ISO14001-2015标准及本公司的环境管理要求编制的。本手册的主要目的是规范环境管理体系的基本结构、阐明公司的环境管理方针与目标，并明确与环境管理有关的立场。手册是实施和保持环境管理体系应遵循的文件。2 环境管理手册的管理与控制本手册版权属于-有限公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。管理者代表负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，文控负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：a) 法律法规发生变化时；b) 公司的活动、产品、服务发生变动时；c) 公司的环境方针更改时；d) 组织机构变更时；手册的更改及换版由文控负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。若顾客或相关方索阅环境管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发放。有关手册的控制详情，按文件控制管理程序执行。注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分） ，经管理者代表批准后进行更新并发布实施。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：8 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章第 2章 管理体系范围2.1 总则环境管理体系涵盖了公司产品生产及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了管理手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按 14001：2015 标准要求描述了公司的环境方针、目标，部门职责及适用条款。环境管理体系主要覆盖地处 -环境管理活动中。2.2 应用本公司所有产品和服务过程符合标准所有条款、无不适用条款。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：9 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章第 3章 手册引用标准文件、术语和定义3.1引用标准文件本环境管理手册及其它环境管理体系文件，均依ISO14001：2015 环境管理体系要求及使用指南结合客户及公司环境管理体系适用法律、法规的要求而制定。3.2 术语和定义3.2.1 顾客：公司产品的需方。3.2.2 相关方：能影响、被影响或感受某项决策或活动影响的个人或组织。3.2.3 要求：规定的需要或期望，通常是隐含的或必须履行的义务。3.2.4不合格（不符合）：未满足要求。3.3 缩写说明EMS：环境管理体系有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：10 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章第 4章 公司的背景4.1 理解公司及其背景公司制订环境管理体系实施内外部环境报告书以确定外部和内部影响公司环境管理体系实现预期结果的能力的事宜。公司依自身的发展或管理需要、适用的法律法规变化等情况及时更新以上文件。在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司考虑以下方面：1) 可能对公司的环境目标造成影响的变更和趋势；2) 与相关方的关系，以及相关方的要求；3) 公司管理、内部政策和承诺；4) 资源的获得和优先供给、技术变更。4.2理解利益相关方的需求和期望4.2.1公司相关部门对环境管理体系有关的相关方的要求进行识别，评价，并记录于相关方要求一览表中。公司已确定与管理体系有关的相关方，主要包括如下：1) 直接顾客；2) 最终使用者；3) 供应链中的供方及其他；4) 立法机构；5) 其他与公司利益有关的个人或组织。4.2.2公司理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.3当公司的经营场所、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新、以上确定的结果。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：11 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章4.3确定环境管理体系的范围本公司管理体系范围为：-的环境管理活动中。管理体系的范围描述为公司所包含的产品、服务、主要过程和地点。4.4 环境管理体系及其过程4.4.1 总则公司按 ISO14001：2015 标准的要求建立环境管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。4.4.2 过程方法公司将过程方法应用于管理体系。包括：1) 确定管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，如：文件管理、物料管理、生产管理过程等；2) 确定每个过程所需的输入和期望的输出；3) 确定这些过程的顺序和相互作用；4) 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、顾客满意和合规义务带来的风险；5) 公司制订环境体系文件及相关的环境方针及目标，以确保这些过程的有效运行和控制；6) 确定和提供资源；包括：人力资源、设备设施、资金支持等；7) 规定公司各部门及相关岗位的职责和权限；8) 实施所需的措施以实现策划的结果；9) 通过内审、管理评审等方法监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；10) 确保持续改进这些过程。第 5章 领导作用5.1 领导作用和承诺有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：12 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章5.1.1 领导作用和环境管理体系承诺为使环境管理体系得以有效建立并获得持续改进，总经理采取如下措施并形成相应的证据：1) 在公司例会和每月的工作会议上，所有部门的负责人对本职工作进行评议、讨论，并形成会议记录；部门负责人向下传达会议精神，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法规的重要性，提高员工的环保意识，以指导工作的开展。2) 制定并发布环境方针和目标，并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、每月工作会议等方法来检查目标及管理方案的实行情况。3) 按管理评审的要求，适时主持召开管理评审会议，对环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。4) 按照实际工作的要求，合理设置和调配人力和设备等资源，以确保符合顾客和相应法律法规的要求。5.2 环境方针环境方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实施。结合公司自身的特点，制订了公司的环境方针：本公司的环境方针为：协同创新，高效节能，绿色之光，点亮未来。上述环境方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关环境，方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：1）让相关方了解和认同是公司对环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通双体系方针。2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性。5.3 组织角色、职责和权限有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：13 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章5.3.1 组织架构为实施环境管理体系，-有限公司设立了环境管理体系组织架构，并在以下条款对-有限公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。-有限公司环境管理体系组织架构图见下面图：5.3.2 管理者代表为建立、实施环境管理体系，使之有效和高效运行，由-有限公司总经理任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有 1.3职责和权限。详见管理者代表颁布令。5.3.3各部门职能5.3.3.1总经理1) 负责公司全面运营管理。2) 任命管理者代表。3) 确定公司环境管理方针、目标，批准公司的环境管理体系文件的颁布、实施。4) 主持体系的管理评审，批准评审报告。5) 批准公司环境体系管理组织结构。6) 保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源。7) 贯彻国家质量/环境政策、法律和法规。5.3.3.2管理者代表1)按 ISO14001:2015标准要求建立公司的管理体系，并确保体系在公司范围内实施和运行。2)定期向公司总经理汇报管理体系的绩效，包括管理绩效的评估和改进的需求。3)负责管理体系内审和组织管理评审。4)负责与管理体系有关的外部联络事宜。5.3.3.3 财务部1) 对本部门环境因素、环境管理体系风险进行识别、评价及更新。并对重要环境因素、风险进行管控。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：14 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章2) 负责公司环境体系实施过程中所需资金的支持，如灭火器的更换等。5.3.3.4 PMC部 1) 对本部门环境因素、环境管理体系风进行识别、评价及更新。并对重要环境风险及环境因素进行管控。2) 公司废弃物品的储存，废品区的管理与维护。5.3.3.5 采购部1) 对本部门环境因素、环境管理体系风进行识别、评价及更新。并对重要环境风险及环境因素进行管控。2) 收集外购化学品的 MSDS等文件及供应商要求，并及时更新相关文件。3) 对供应商进行调查、评价、考核，对供应商施加环境影响。4) 与公司供应商签订环保协议，并收集供应商提供的有害物质测试报告。5) 负责收集客户的环保要求（如：ROHS 等） ，并向公司各部门进行传达。5.3.3.6研发部1) 对本部门环境因素、环境管理体系风进行识别、评价及更新。并对重要环境风险及环境因素进行管控。2) 负责依公司制订的环境管理体系文件实施环境管理体系工作。5.3.3.7 总经办1） 对本部门风险、环境因素进行识别、评价及更新。并对重要风险及环境因素进行管控。2） 负责公司消防设备、设施的保养、点检。消防应急预案的制订、实施。3） 负责公司负责公司用水、电等资源消耗量的统计。4） 负责主导公司环保教育培训工作的实施。5） 负责公司与危险废弃物处理供应商签订转移合同，并组织进行转移。6） 负责公司生活垃圾及可回收垃圾的处理。7） 责依公司制订的环境管理体系文件实施其他的环境管理体系工作。5.3.3.8生产车间1) 对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新。并对重要风险及环境因素进行管控。2) 负责对公司生产过程的环境保护，避免环境污染和职业健康安全事件。3) 负责生产过程中废弃物、废气和噪声的管控。4) 负责生产现场化学品、能源、资源消耗的管控。5) 责依公司制订的环境管理体系文件实施环境管理体系工作。5.3.3.9品质部1) 负责公司环境管理体系文件发放、更新、回收，并做好相关的记录。2) 负责对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新。并对重要风险及环境因素进行管控。3) 负责法律、法规及其他要求的收集、识别和符合性的评价。组织实施合规性评价。4) 负责对供应商提供的 MSDS、有害物质测试报告进行确认。5) 负责协助环境管理体系的内、外部审核和管理评审。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：15 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章6) 负责公司环境的监测，制定监测计划，并组织实施。与当地环保部门联络对废水、废气、噪声进行外部监测。7) 负责公司负责公司环境事件的调查、处理。5.3.3.10工艺设备部1) 负责对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新。并对重要风险及环境因素进行管控。2) 负责特种设备的管理。5.3.3.11业务管理部负责对本部门环境风险、环境因素进行识别、评价及更新，并对重要风险及环境因素进行管控。5.3.3.12各部门通用职责1) 管理方针的宣传及组织实施。2) 本部门环境因素的识别和记录。3) 制定本部门相关的目标及方案。4) 部门内部潜在事故或紧急情况的确定及制定应急准备措施。5) 检查登记各类不符合项，并采取相关的纠正、预防行动。6) 本部门文件控制及相关记录的管理。第 6章 环境管理体系策划本公司管理者代表按公司方针和目标的要求，组织公司各部门负责人对环境管理体系的活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则策划管理体系时，公司考虑本手册 4.1 和 4.2 条款的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：1) 确保管理体系实现期望的结果；2) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；3) 预防或减少非预期的影响；4) 实现持续改进。本公司策划：1) 风险和机遇的应对措施；有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：16 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章2) 如何在管理体系过程中纳入和应用这些措施，以及评价这些措施的有效性。采取的任何风险和机遇的应对措施都与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。公司编制风险和机遇分析控制程序对环境管理体系中的环境风险进行分析和管控。6.1.2 环境因素公司通过建立并保持环境因素识别与评价程序 ，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：1) 识别环境因素的范围须覆盖公司产品实现安装的全过程，以及日常管理活动的各个方面。2) 在识别环境因素时考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态等六个方面。3) 在评价环境因素时考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。4) 当国家环境法律法规及有关标准发生变化、产品实现过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，重新确定、评价重要环境因素。6.1.3 合规义务1) 法律法规及其他要求由品质部组织按法律法规和其他要求控制程序的有关要求，通过相关渠道获取适用的质量、环境方面法律法规及其他要求并予以执行。品质部负责组织编制适用法律、法规及其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。2) 各部门严格遵守已确认的相关环境法律、法规、标准、规范和其他要求。6.1.4 措施的策划：公司采取策划行动来解决重要环境因素和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有效性。在策划这些行动时，公司应考虑技术方案、财务、运营和业务的需求。6.2 环境目标及其实现策划公司制定了目标指标和方案控制程序管理环境目标的制定，以及对环境目标的实现进行了策划。6.2.1目标策划：环境目标是以环境方针的展开，各部门依公司每年总体环境目标、以及年度工作计划，制订本部门的年度的环境目标，经管理代表审核、总经理批准后，由管理者代表负责汇总。确定的环境目标下达至公司各部门。管理者代表定期评估环境目标的实现情况，以持续改善和满足相关方的要求。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：17 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章本公司环境目标为：1) 每季度节约用水较前季度减少 0.5%2) 每季度节约生产用电较前季度减少 1%3) 每季度节约用纸较前季度减少 1%4) 废弃物 100%分类管理；工业废弃物 100%无露天存放5) 油类使用 0事故；化学品储存 0事故6) 废水控制达标率 100%7) 噪音控制达标率 100%：白天65dB；夜晚55dB8) 废气排放达标率 100%9) ROHS检验一次性合格率=100%公司的全体同仁必须认真理解环境方针、目标的内涵，并以实际行动贯彻执行，努力实现公司的环境方针。每年管理评审时对管理方针和目标的适宜性进行评审，以保证管理方针、目标符合相关方的要求。6.2.2实现环境目标措施的策划公司制定环境目标实现的管理方案，确定工作内容、资源、责任人、完成计划和评估方案，以确保目标得以实现。第 7章 支持7.1 资源7.1.1 总则为实施、保持和持续改进环境管理体系，增强顾客对公司产品的满意程度，公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到产品实现过程及相关活动中：1) 产品实现以管理为主，充分的人力资源以及先进的科学专业技术是为顾客提供满意产品质量、做好环境保护活动的前提。公司对此特别关注，并在本手册“7.1.2 人员”中予以详述。2) 良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、软件和后勤支持性服务，是开展环境管理工作的前提。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：18 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章3) 必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着产品的环境，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作。4) 充分合理的财务资源是开展工作的基本条件。7.1.2 人员为顺利实施环境管理体系，公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工（包括员工、清洁工等）都具有承担环境管理体系规定职责的能力。7.2 能力公司制定了教育培训管理程序和岗位说明书 ，确保：1) 确定影响环境绩效的工作人员所需的能力；2) 确定在适当的教育、培训或经验的基础上能够胜任；3) 确定与环境影响及环境管理体系相关的培训需求，对有关工作人员采取进行内外培训等措施确保其具有所需能力，并对采取的措施有效性进行评价；4) 保留证明其具有所需能力的文件记录信息等。7.3 意识公司通过日常宣导、宣传栏和员工卡佩戴等方式使各级员工了解公司的环境方针、目标。通过管理体系文件，培训、宣导等方式让员工了解重要环境因素，及与自己所从事工作相关的实际和潜在环境影响，意识到个人工作的改进对环境绩效以及所带来的好处，同时也要了解不符合/不合格的管理体系所造成的影响及后果，包括未全部履行本公司的合规义务所带来的影响。7.4 沟通公司为确保在内部不同各部门和员工之间，以及与外部各相关方之间就环境管理体系的过程与绩效，包括环境要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行了内、外部信息交流沟通，明确了信息处理的方式和方法。沟通的方式有：会议、电话、网络等，依实际需要选择沟通方式。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：19 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章公司建立信息交流控制程序具体明确沟通的作业要求。7.5 文件化信息7.5.1 总则根据 14001：2015 标准的要求，公司制定并建立了环境管理体系文件，这些文件包括：1) 方针和目标。2) 管理手册。3) 程序文件。4) 作业文件。5) 管理体系所要求的记录。这些文件覆盖了公司环境管理的全部过程，描述了环境管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法（具体见产品实现过程模式图） ，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中环境管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。具体参文件控制管理程序实施。7.5.2 创建和更新为对环境管理体系运行中的所有文件（包括记录的格式）进行控制，公司编制了文件控制管理程序 ，对以下内容作了规定：1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。2）对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新作出规定。3）对各部门的文件作统一编码的要求，保证文件保持清晰，方便查找。7.5.3 文件信息控制有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：20 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章公司制定了在环境管理体系运作过程中所需要使用的文件、资料和记录表格，并按照文件控制管理程序和记录管理程序进行管理。1）由文控对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件2）文件的更改过程予以记录，并采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。3）对外来文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。4）规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件加适当的标识以防止误用。5）作为记录的文件，按文件控制管理程序要求进行控制。6）记录作为环境管理体系有效运行的证据，须予以保持。7）记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。8）记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法由文控统一规定，相关部门配合实施。第 8章 运作8.1环境管理运行的策划和控制1）本公司制订了环境因素识别与评价程序 、 目标指标和方案控制程序 、 废弃物管理控制程序 、 废水、废气及噪声排放控制程序 、 废弃物管理程序 、 化学品储存使用控制程序 、 资源能源消耗管理程序等明确与重要环境因素有关的活动、产品或服务，并对其运行进行控制。2）与重要环境因素有关的活动相关的岗位，严格执行程序和相关支持性文件。3）对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的供应商，公司依对相关方施加影响控制程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。8.9 应急准备和响应有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：21 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章1）本公司制订了应急响应控制程序 ，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。2）有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等潜在的环境/事故或紧急情况，做好预防控制并落实所需的器材、工具。3）定期对应急预案进行。4）事故发生后，总经办负责与相关部门组织对事故进行调查，将有关处理结果通报相关责任部门和人员。5）事故发生后对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。第 9章 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则本公司按照 ISO14001：2015 标准的要求，建立了内部审核、环境监测、不符合控制、数据分析、纠正措施等环境管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以确保：1）证实环境方针、目标的实现及符合情况；2）证实环境管理体系运行过程的符合性；3）证实环境特性的符合性；4）环境管理体系的符合性；5）适用的法律法规和其他要求的符合性；6）持续改进环境管理体系的有效性。9.1.2 合规性评价公司制定并实施了合规性评价控制程序用来保持、评价其合规义务的履行情况。 文件规定了： 1) 实施合规性评价的频次； 2) 评价合规性时所采取的必要措施； 3) 保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。 公司保留合规性评价结果的证据。9.2 内部审核管理者代表按内部审核程序定期组织进行内部审核，以确保环境管理体系符合 ISO14001：2015 标准的要求有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：22 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章及环境管理体系得以有效实施和保持。1）由管理者代表负责内部审核的具体准备工作，并审批内部审核计划。2）内部审核每年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过 12个月，覆盖整个体系相关部门和标准的全部要求。3）审核前，管理者代表任命内审组长，确定审核组成员。内审员具备资格证书，与被审核工作无直接的责任关系，并具有相关环保方面的知识和判断能力。4）管理者代表对开出的不合格项进行跟踪验证，及时采取纠正措施，并检验实施情况和结果。5）审核工作结束后，形成书面的内部审核报告，由管理者代表保存内审记录，并把内部审核报告提交管理评审会议。9.3 管理评审9.3.1 总则为保证环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理或总经理授权管理者代表适时主持召开管理评审会议，检查环境方针、目标的实现情况，并评价环境管理体系是否有变更或改进的需要，形成并保持相关的记录。管理评审每年至少进行一次，两次评审间隔的时间不超过 12个月。9.3.2 评审输入管理评审会议对以下事项进行评审分析：1）对环境管理体系的内、外审核结果。2）相关方的信息交流，包括抱怨等。3）环境管理体系过程的绩效和产品的符合性。4) 环境方针和目标（指标） 、管理方案的实现情况。5）环境管理体系运行的绩效，包括重要环境因素、风险的识别、评价与控制措施。6）按照纠正预防措施管制程序所取得的纠正措施状况。7）上次管理评审会议之后后续措施的情况。8）可能对环境管理体系产生影响的内、外部客观环境的变化情况（包括组织机构的调整、体制、业务范围的改变、顾客要求的变化、产生的环境污染、事故以及不确定因素造成的变化等） 。9）各相关方面对环境管理体系提出的改进建议。10）资源的充分性。有 限 公 司文件名称：环境体系管理手册版本：A页次：23 / 26文件编号：EMS-2017版本编号：0生效日期：2017.3.1受控文件盖章11）管理体系持续改进的机会。12）监视和测量结果13）风险和机遇。14）相关方的要求和期望。9.3.3 评审输出对管理评审过程中的建议、结论和采取措施的决定予以记录；管理评审会议之后，管理者代表根据会议情况负责整理编写包含以下内容的管理评审报告：1）对环境管理体系及其过程有效性采取的必要改进措施。2）与顾客要求有关的产品的必要改进措施。3）重要环境因素的控制及更改的需求。4）由于上述改进措施而导致的资源要求的变化。管理评审报告分发到各相关部门予以实施，并由管理者代表组织对实施效果进行验证。具体执行参考管理评审程序第 10章 改进10.1 总则本公司确定和选择改进的机会并实施必要的措施以满足顾客要求、增强顾客满意和以及满足其他相关方、适用的法律、法规的要求。主要包括以下方面：1）改进过程防止不合格发生；2）改进产品和服务以满足顾客和相关方的已知或预知的要求；3）改进环境管理体系的结果。10.2 不合格和纠正措施10.2.1 不合格本公司按照 ISO14001：2015 标准要求，制订了环境不符合纠正预防措施控制程序 ，对不合格品、环境事故处置的职责权限和处置方法进行了规定，防止不合格品的非预期使用及减少、避免