设备出入库管理制度

设备出入库管理制度篇一：13、设备出入库管理办法设备出入库管理办法 一、目的 为了规范设备从检验到出入库的全过程管理，使设备管理规范化，确保设备管理及设备安装的有序进行，特制定本办法。 二、职责 设备保全部是设备出入库全过程管理的责任单位。 三、设备到货的预检验 （1）当设备到达现场后，箱件验收由设备开箱检验发货组（下称：设备发货组）立即清点核对，对箱件的验收，接货方和送货方双方验收人员应按照交货清单及运输单据认真检查，核对包装箱的唛头标记、箱件号、箱件数量、包装物的完好情况，做好记录，并注明到货日期。无误后由设备发货组组长（接货方）及送货方双方签字，接货方和送货方各执一份原件。 （2）设备的开箱检验，要预先通知供货方和安装单位，确定日期进行开箱检验，并传真至供货方；如果供货方不能派人来现场参加开箱检验必须以书面的形式全权委托我方开箱检验，并以传真的形式传至泸州赛德设备保全部（原件快递到泸州赛德公司设备保全部） 。 （3）开箱检验时要小心开箱，防止箱内物品损坏，开箱后必须首先接收技术文件，按装箱单的内容对箱内各种技术资料、产品合格证、自检、会检记录等规定的技术文件进行清点，并指定专人登记保管，设备预检工作结束后，上述资料移交到技术档案室存档，装箱清单的复印件设备保管员自留。 （4）开箱检验时要依照装箱单及合同文本的技术要求，进行清点数量、核对规格型号，并对照相关的技术标准，对到货设备的外观、油漆色调、产品标牌、装配件的组装标志及加工部位、焊接部位的变形、磕碰、缺损、锈蚀、制造缺陷进行检查，并认真审阅供货方提供的设备自检记录和供需双方的会检记录，对主要关键尺寸进行复检（根据场内现有的检测条件和手段） ，如有异常情况及时准确地通知供货方及集团装备部，发现的问题要进行详细记录、简图说明或摄影存照，并及时形成纪要，经供需双方会签确定，专人落实以求迅速解决。（5）设备的最终验收按合同规定的要求执行。 四、设备入库 （1）根据预验收情况，设备发货组如实填写泸州赛德设备（部件）检验入库单 ，字体要端正、清晰，填写要规范。保管员、设备发货组负责人、设备保全部分管领导签字后，按要求送至设备保全部及财务部入账。预验收设备入库后，由保管员负责保管。 （2）对预验收过的设备（部件） ，要妥善保管，做好防锈、防变形工作，堆放有序，并在设备上要详细注明设备名称、规格型号及设备的工艺编号，对不合格产品要注明“已检不合格”字样及设备名称。 （3）设备进场的存放地：设备进场按机、电、仪设备分类存放；电气自动化设备原则上存放在室内（除电机外） ，存放地在水泥分厂的水泥栈台内；机械设备原则上存放在室外，堆放地按设备堆放布置图存放。另外，同类设备不同型号的产品，要分堆场存放。 五、设备入库随机附件 （1）资料：对于设备入库时，要严格按照合同规定，点清设备所有随机资料及装箱清单，如果同合同规定所要提供的资料不符，在回执上注明清楚，以备索要，核对清楚后办理移交手续交资料员登记保管。（2）备件：对于随设备进场的随机备件，根据合同规定如实核对备件数量、规格型号，经预验收合格后，与设备分开存放，单独入库保管，并办理入库手续，交保管员登记保管。 （3）随机工器具：对于随设备进场的随机工器具，要依据合同规定如数核对工器具规格型号、数量，并列出随机专用工器具清单，办理移交手续，由设备保全部保管员登记保管，安装单位如要借用随机专用工器具必须办理借用手续，并要经设备保全部领导批准后方可借出，用完后设备保全部负责收回，如安装单位不能归还，按原质的2 倍扣罚。公司维修人员使用时，到设备保全部办理借用手续，并由设备保全部负责收回。 （4）随机包装物：对需要回收的包装物，要注明回收要求，妥善保管，并即时通知供货方限期取回（依据合同规定办理） ，对不需回收的包装物，设备发货组要集中保管，但无权对其进行处理，需报公司批准后再作处理。对安装单位领出的包装物要限时归还。 六、设备出库 （1）设备开箱检验及入库时，要求设备安装单位参加，如在安装现场卸货，设备的入出库手续一并办理（随即要安装单位办理出库手续） ，出库设备的保管工作由安装单位负责。 （2）设备出库的领用手续要齐全，即：领用单位保管员、领导签字，设备保全部设备保管员、分管处领导签字后，方可出库。如 果领用手续不全不得办理设备出库，并且对安装单位的签字要进行确定后，再办理审批手续。七、设备台账及报表 （1）设备发货组在建立设备仓库台账时，按照设备的类别分开设账、记账、管理，如机械设备、电气设备、运输设备、自动化仪表设备、办公生活设备、工程机械等。（2）设备发货组根据发票填制设备入库单，发票未到则根据合同或相关资料填制暂估入库单，经设备保全部领导及设备发货组负责人、保管员签字后，办理设备记账手续。已办理暂估入库的设备发票接到后，填制红字入库单，冲销相应的暂估，同时根据发票填制入库单，以保证月未盘点时账物相符。 （3）设备出库要填写规范，即：领用单位、设备名称、规格型号，并在备注栏上说明其存放地点及其用途。 （4）设备发货组须于月未根据已审核汇总的设备出入库单编制设备收发存表，设备出库明细表，并随设备出入库单于次月 1 日交财务部。上述报表应分类填列，做到数字准确，及时报送公司领导。 八、附则 （1）本规定自发布之日起实行。 （2）本规定由设备保全部、财务部负责解释。 泸州赛德水泥有限公司 供应单位： 公司领导 主管 技术验收 保管员制单泸州赛德水泥有限公司 设备编号： 合 同 号： 公司领导 主管单位 技术验收 保管员制单 保全部 保全 部篇二：物资出入库管理制度.doc 人物资出入库管理制度 二 0 一二年十一月 目 录 一、职责及任务.- 1 - 1.仓库管理的基本职责 . - 1 - 二、物资验收管理制度 .- 2 - 1.适用范围 .- 2 - 2.验收执行程序 . - 2 - 三、物资领、退料管理制度 .- 6 - 1. 领料管理. - 6 - 2.物资退料管理 . - 8 - 四、仓库管理制度.- 9 - 1. 基本术语. - 9 - 2. 物资保管保养 . - 9 - 3.物资的盘点及盈亏处理 . - 10 - 4物资核算.- 11 - 5. 库容库貌要求 . - 11 - 6. 台帐、单据、报表、记录 - 12 - 7. 仓库的安全管理 . - 12 - 为了确保物资验收入库、领退料、仓库管理工作顺利实施，规范和加强物资管理工作，特制订本管理制度。 一、职责及任务 1.仓库管理的基本职责 （1）库管部是物资出入库、仓库管理的归口管理部门。财务部、设备运行部、采供部是物资仓库管理的协助部门。 （2）库管员对经管的一切物资负有管理责任。 （3）库管人员岗位变动时必须严格办理移交手续，并对仓库进行盘点后方能离职。 2.仓库管理的基本任务 （1）及时、正确的办理物资验收入库工作； （2）及时、准确的进行物资的发放工作； （3）按照物资的保管保养的技术和管理要求，加强维护保养，不断改进物资保管保养技术，防止出现在库物资的短缺、锈蚀、损坏等现象； (来自: 小 龙 文档网:设备出入库管理制度) （4）做好库存物资的盘点，做到日清月结、帐卡物相符；（5）做好库区内外文明生产管理，做到物资储存制度化，库区环境整洁优美； （6）推广现代化管理工具和手段的应用，实现仓库管理科学化、业务工作微机化，降低库存自然损耗，提高仓库管理水平； （7）做好仓库安全、消防工作，确保在库物资安全。二、物资验收管理制度 1.适用范围 本制度适用于消耗材料、工具器具和备品备件等收货验收全过程的管理。 2.验收执行程序 入库前工作 经办人应在物资到货后，首先进行初验，查看装箱是否完好，数量是否相符，初验合格后，及时持到货清单到物资仓库与库管员当面清点货物办理交货手续，并提供物资的采购计划编号，以便库管员填写收货单；库管员核对物资清单后，由经办人通知相关部门专业人员安排验收，验收合格，签字办理入库手续后（验收单附后） ，由库管员进行最终入库。 入库验收 备品备件、消耗材料实行分级分类验收制度。 （1）消耗材料：由经办人初验签字后，交库管员验收合格后办理入库；对专用的消耗材料，由经办人初验签字后，交库管员验收后，通知相关技术人员验收合格后由库管员办理入库。 （2）备品配件：经办人验收后签字,交库管员初验后签字并放置在待验区,通知质检员验收合格后由库管员办理入库。 （3）计划外物资：经办人验收签字后,交库管员验收,库管员验收合格后签字,通知主管领导安排验收合格后由库管员办理入库。（4）剧毒品、危险品：由库管员、经办人、使用部门专业人员进行验收，安全环保部实施监督，并出具验收报告后由库管员办理入库。 验收要求 （1）阀门验收 阀门验收要做外观检查，核对设计规格、型号符合计划要求，外观检查表面质量符合要求 （2）一般机械设备，厂家不允许解体检查和检修的设备，应由厂家提供相应的保证文件。 （3）主要转机轴承要由厂家出具检验报告；一般轴承验收，均应打开包装，外观试动、表面观察检查，并进行间隙压铅丝检查，间隙应符合“国标”规定，合格证、质量证明书齐全。 （4）密封填垫料，盘根、密封圈、垫料要检查厂家提供的有关技术资料，明确使用条件，检查合格证；并做外观检查，复查规格尺寸，对于重要密封圈须作破坏性检查。 （5）紧固件，对合金紧固件需有厂家质量证明书和合格证，材质鉴定单。 （6）设备配件，需按照制造厂家有关质量制度和技术 篇三：设备材料出入库管理制度设备、材料出入库管理制度 为了使公司物资出入工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、有效使用公司资金，特制定本管理规定。 一、物资采购 公司根据业务需求（合同及生产要求） ，填写采购计划，包括采购规格、名称、数量、单位、用途、预计价格、使用时间，以及可供选择的厂商等信息，经公司审批后交由采购人员负责询价并采购。 二、 物资入库 物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求： 1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。入库单要严格按材料分类分开填写。 2、入库单由采购人员填写，填写内容包括：入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额） ，入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。 3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续） ，入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。 4、入库后，库管人员需对入库货物进行登记造册，详细填写每一入库货物的相关明细。 三、 物资出库 材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种 具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月 25 日） 。 2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。 3、出库物品要逐一登记，与出库单保持一致，且形成流水记录明细。 四、物资退库和盘存 1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写退料单 ，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。 2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（生产或安装过程损坏、来料本身不良等）后方可退料。 五