“挖潜降耗、增产增效”的实施方案

“挖潜降耗、增产增效”实施方案目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续上涨，对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因此，北营公司决定于 XX 年 7-12 月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。一、组织机构公司设活动领导小组，构成如下：领导小组组长：领导小组副组长：下设工作小组，构成如下：1.增产降耗攻关小组组 长：组 员：生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位2.品种钢开发攻关小组组 长：组 员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室3.降低非生产性支出及清产核资工作小组组 长：组 员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室4.采购压价攻关小组组 长：组 员：计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室5.安全生产工作小组组 长：组 员：安全部及各单位6.打击盗窃工作小组组 长：组 员：安保中心及各单位二、活动时间XX 年 7 月-XX 年 12 月三、目标与 5 月份对比，北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效”活动，下半年力争实现增利 44625 万元。四、活动内容1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低生产成本。活动方案见附件一。2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值。活动方案见附件二。3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产核资，进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价采购攻关，降低采购价格。活动方案见附件四5.开展“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患”活动,全面提升安全管理水平。6.开展“严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境”活动，确保企业财产不受损失，创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。五、盈亏分析按 5 月份消耗指标水平,7-12 月份及全年亏损额预测1.上半年利润预计XX 年上半年预计亏损 3670 万元，其中：1-5月份累计实现报表利润 6890 万元，6 月份预计亏损 10560 万元。月份及全年亏损额预测预测前提条件主要产品产量及消耗指标依据 5 月份实际生产测算；主要原、燃料等物料价格为 6 月末采购价格与 XX 年 5 月末库存价格加权测算；销售价格按目前上海地区现货合同价格测算。7-12 月份及全年亏损额预测按 5 月份消耗指标水平测算，预计下半年不含税钢材成本为 3,元/吨，7-12 月份预计亏损 60002万元，全年预计亏损 63672 万元。实现“挖潜降耗、增产增效”目标情况下，全年亏损额预测北营公司 7-12 月份通过内部挖潜增利 44625万元后，全年预计亏损 19047 万元。需集团公司提供的支持需集团公司提供支持，通过优化贷款结构等方式降低财务费用 7000 万元。若能实现，北营公司全年仍然亏损亿元，我们将通过加强优化原燃料结构等方面进一步减少亏损。目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续上涨，对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因此，北营公司决定于 XX 年 7-12 月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。一、组织机构公司设活动领导小组，构成如下：领导小组组长：领导小组副组长：下设工作小组，构成如下：1.增产降耗攻关小组组 长：组 员：生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位2.品种钢开发攻关小组组 长：组 员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室3.降低非生产性支出及清产核资工作小组组 长：组 员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室4.采购压价攻关小组组 长：组 员：计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室5.安全生产工作小组组 长：组 员：安全部及各单位6.打击盗窃工作小组组 长：组 员：安保中心及各单位二、活动时间XX 年 7 月-XX 年 12 月三、目标与 5 月份对比，北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效”活动，下半年力争实现增利 44625 万元。四、活动内容1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低生产成本。活动方案见附件一。2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值。活动方案见附件二。3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产核资，进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价采购攻关，降低采购价格。活动方案见附件四5.开展“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患”活动,全面提升安全管理水平。6.开展“严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境”活动，确保企业财产不受损失，创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。五、盈亏分析按 5 月份消耗指标水平,7-12 月份及全年亏损额预测1.上半年利润预计XX 年上半年预计亏损 3670 万元，其中：1-5月份累计实现报表利润 6890 万元，6 月份预计亏损 10560 万元。月份及全年亏损额预测预测前提条件主要产品产量及消耗指标依据 5 月份实际生产测算；主要原、燃料等物料价格为 6 月末采购价格与 XX 年 5 月末库存价格加权测算；销售价格按目前上海地区现货合同价格测算。7-12 月份及全年亏损额预测按 5 月份消耗指标水平测算，预计下半年不含税钢材成本为 3,元/吨，7-12 月份预计亏损 60002万元，全年预计亏损 63672 万元。实现“挖潜降耗、增产增效”目标情况下，全年亏损额预测北营公司 7-12 月份通过内部挖潜增利 44625万元后，全年预计亏损 19047 万元。需集团公司提供的支持需集团公司提供支持，通过优化贷款结构等方式降低财务费用 7000 万元。若能实现，北营公司全年仍然亏损亿元，我们将通过加强优化原燃料结构等方面进一步减少亏损。目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续上涨，对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因此，北营公司决定于 XX 年 7-12 月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。一、组织机构公司设活动领导小组，构成如下：领导小组组长：领导小组副组长：下设工作小组，构成如下：1.增产降耗攻关小组组 长：组 员：生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位2.品种钢开发攻关小组组 长：组 员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室3.降低非生产性支出及清产核资工作小组组 长：组 员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室4.采购压价攻关小组组 长：组 员：计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室5.安全生产工作小组组 长：组 员：安全部及各单位6.打击盗窃工作小组组 长：组 员：安保中心及各单位二、活动时间XX 年 7 月-XX 年 12 月三、目标与 5 月份对比，北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效”活动，下半年力争实现增利 44625 万元。四、活动内容1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低生产成本。活动方案见附件一。2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值。活动方案见附件二。3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产核资，进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价采购攻关，降低采购价格。活动方案见附件四5.开展“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患”活动,全面提升安全管理水平。6.开展“严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境”活动，确保企业财产不受损失，创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。五、盈亏分析按 5 月份消耗指标水平,7-12 月份及全年亏损额预测1.上半年利润预计XX 年上半年预计亏损 3670 万元，其中：1-5月份累计实现报表利润 6890 万元，6 月份预计亏损 10560 万元。月份及全年亏损额预测预测前提条件主要产品产量及消耗指标依据 5 月份实际生产测算；主要原、燃料等物料价格为 6 月末采购价格与 XX 年 5 月末库存价格加权测算；销售价格按目前上海地区现货合同价格测算。7-12 月份及全年亏损额预测按 5 月份消耗指标水平测算，预计下半年不含税钢材成本为 3,元/吨，7-1