火吧餐饮娱乐有限公司创业计划书21修改版 (2)

火 吧 餐 饮 娱 乐 有 限 公 司创 业 计 划 书授 课 学 期 2013 学年至 2014 学年第 二 学期学 院 经济管理学院 专 业 会计 交 稿 日 期 2013.5.31 成 绩 阅读教师签名 日 期 - 0 -目 录1、概述12、调查问卷分析1（一）消费者调查问卷分析1（二）潜在消费者5（三）竞争者调查53、创业 SWOT 分析6- 1 -4、盈利模式7（一）火吧盈利模式图7（二）火吧赢利点分析75、投资分析8（一）投资来源8（二）前期投入报表9（三）产品定价表10- 2 -（四）收入预算报表10（五）收回成本预算以及盈利表11（六）预计盈利116、市场营销11（一）营销战略11（二）营销策略127、创业团队与组织管理15- 3 -（一）机构设置15（二）企业文化178、风险控制18（一）内在风险18（二）外部风险18（三）解决方案19（四）风险资本的退出19- 4 -附件附件一：消费者调查问卷20- 5 - 0 -1、概述桂林是世界著名的风景游览城市和历史文化名城，享有山水甲天下之美誉。桂林市城市居民众多，并且游客众多。而火吧，将以一个在桂林从未出现过的独特经营模式,吸引众多的大学生、高中生以及喜欢尝试新事物的年轻工薪阶层。火吧以经营特色 KTV、超市、小火锅、韩式烧烤、酒吧吧台五位一体的时尚餐饮店，吃喝玩乐一站式服务，让顾客享受最便捷、最全面的娱乐体验。公司以“传承文化精髓，发扬融会创新精神，引进现代保健餐饮新潮流”为宗旨，以“精中求新，新中求精”的经营理念以及多点盈利模式达成“成为现代餐饮业的领头羊”的目标。火吧有着一套完整的管理体系、合作的团队、优秀的骨干，我们设有餐饮部、娱乐部、保安部、工程维修部、食品采购部。层次分明的组织机构及严谨的管理制度，逐渐开创自己的理论架构和知识体系，建立自身文化内涵，让公司平稳有秩序的运行。详细分析公司的优势、劣势及机会、威胁，制定可行的应对方案，突出品牌优势。精确的财务分析预计在第三年之后开始盈利。以多种形式的广告宣传方式，迅速在消费者心中提升知名度。专业化的高质量的服务，以会员制、电子商务、优惠券等多种促销方式，逐步扩大市场份额。让“能唱歌的火锅烧烤店”深入人心，丰富桂林市民的娱乐休闲生活，为广大爱好唱歌的年轻人提供一个环境优良、价格合理、服务周全的娱乐生活场所和提供一个聚会餐饮娱乐的很好的选择。打造成为桂林市餐饮、娱乐的一流品牌。2、调查问卷分析（1）消费者调查问卷分析1. 调查对象：年轻工薪阶级、大学生、高中生等2. 消费者每月娱乐经费调查表- 1 -3. 消费者愿购买包厢价位调查4. 消费倾向- 2 -5. 消费者注重那些元素6. 消费者去娱乐场所频率- 3 -7. 消费者对 KTV、火锅、烧烤、吧台等集与一体的兴趣调查8. 消费动机（1）放松心情、缓解压力（2）庆祝生日、节假日（3）朋友聚会、请客等（4）新鲜好奇，想要尝试（5）了解的渠道- 4 -综上表格所述，消费人群消费范围比较集中在 100300 元，我们可以把包厢的价格定在这一范围；现在年轻人比较喜欢的娱乐场所为奶茶店和 KTV，所以我们可以多注重“火吧”中的 KTV 的营销；消费者对娱乐餐饮场所最重视的是环境与服务两大因素，我们应该在营业时多注重这两大块；消费者去娱乐场所的频率较高，我们还可以多做促销多吸引顾客；消费者对“火吧”的兴趣不是很高，我们应该利用多种途径，如发传单、建立我们的网站宣传、刊登报纸和杂志进行大力宣传，让他们更好了解“火吧” ，勾起消费者的兴趣。（二）潜在消费者1. 儿童：为那些热爱唱歌、喜欢唱歌的小朋友们提供一个健康的环境，家长可以带孩子来此唱歌娱乐,主要活动可是: 儿童唱歌、娱乐、联谊等。2. 中老年人：如今中老年人也越来越注重精神娱乐方面的需求，每晚在广场上均有老年人在唱歌、跳舞，这充分体现了老年人对娱乐方面的需求。在老年人印象里，KTV 时尚、高档，属于年轻人，虽然平时喜欢唱歌，但很多人却不舍得花钱，更很少有机会走进 KTV。为了给老人提供舒适的唱歌环境，KTV 里可适当添加适合老年人演唱的红歌、金曲，并有适当优惠。（3）竞争者调查桂林市三大商业中心 KTV、火锅、烧烤餐厅数量统计表KTV 火锅 韩式烧烤 备注中心广场 7 4 1联达广场 4 2 无红街商业街 2 4 1- 5 -3、创业 SWOT 分析优势（S） 劣势(W)内部条件外部环境 一个场所多种服务，高质量服务低价格销售。 广告形式多样。 电子商务品平台的利用。 大学生知识层次较高，有较强的专业能力。 了解大学生的需求心理，易找到大学生的心理诉求点。自主学习知识的能力强，易接受新鲜事物，思维活跃，敢尝试。 社会经验不足，人际关系不多。 资金短缺，发展速度慢，市场易被抢占，对市场预测过于乐观。 KTV、火锅、烧烤三体合一，机构较臃肿，运营灵活性较弱。 急于求成、缺乏市场意识，心理承受能力差。机会 (O) SO WO “火吧”在桂林市仍是一个空白市场。形式新颖，对追求时尚的现代人具有吸引力。 大学生创业优惠政策多,如免息的小额贷款等等。 第三产业正蓬勃发展，越来越多的消费群体注重娱乐方面的投资。 利用多形式服务优势吸引顾客，扩 大市场份额。 加强定位细分目标消费者，提升品牌形象，提高销售份额。 充分利用网络平台。 充分利用优惠政策及消费市场的扩张，挖掘优质、潜质顾客。 优化内部结构，加强内部管理，提高经营效率。 不断学习，吸取经验，逐步成熟。威胁 (T) ST WT KTV 等娱乐行业企业数量多，竞争大。由于他们单个独立经营，成本较低，从而提供的消费价格较低、环境更好。 成本高，硬件要求较高，受资金条件的制约，短时间内不能占领所有市场，很可能被后期的效仿者吞食大部分市场。 学生较低的消费能力与缺乏周期性的消费周期。 劳动人成本上升，人才流失。 大力宣传，提升知名度，突出品牌优势。 创新服务，创新设计，提高行业进入者门槛。 激励员工，加强员工关系。 充分利用多赢利模式，相互带动销售。 合理利用人才。 加强公司管理，提高公司经营水平，增强盈利能力。- 6 -4、盈利模式（一）火吧盈利模式图火吧盈利模式图（二）火吧赢利点分析1. 多点盈利KTV、超市、小火锅、韩式烧烤、酒吧吧台五位一体，吃喝玩乐一站式服务，让顾客享受最便捷、最全面的娱乐体验。（1）以 KTV 为核心载体，带动店内的超市、火锅、烧烤的消费。超市KTV小火锅问我韩式烧烤酒吧吧台火吧盈利模式KTV包厢费超市火锅烧烤直接收取间接带动间接带动间接带动提供酒水提供酒水带动超市消费- 7 -1 KTV ：表层定位：K 歌等娱乐活动收取包厢费深层错位：带动其他消费2 将超市搬入 KTV，采用平价超市的模式，包房不设最低消费，如果需要一些酒水和小吃，可以到其附设的小超市去购买，多少随意，并且，超市里的商品价格比外面的普通超市高不了多少。相较于过去，娱乐场所内高得令人咋舌的酒水价格让普通消费者望而却步，我们的价格能使消费者都能普遍接受。3 将火锅、烧烤并入 KTVa. 模式新颖，在桂林市首次出现，利用消费者的好奇心来吸引顾客。b. 在唱歌娱乐的同时，解除了顾客就餐的后顾之忧，在增加餐饮收入的同时，增加了顾客在火吧的消费时间，从而增加了火吧的包厢费用。带来了双重盈利。c. 在就餐的同时，增加了超市酒水的消费。（2）以吧台与大厅餐厅为辅，再次带动消费高潮。1 为只想来火吧就餐、饮茶、喝酒的顾客提供便利。2 为在 KTV 消费后，想在相对安静、传统、正式的环境下就餐的顾客提供便利。3 带动酒水的消费。2.分时段、多价位经营（1）时段分割引导差异化消费为火吧 KTV 的卖点之一，它把本来属于高消费的场所变得大众化了，其中的关键就在于有效的时段分割，KTV 包厢分为早场、黄金场、午夜场等不同消费时段，价位灵活多变，适应不同消费群体，从而引导完全不同的消费模式。（2）KTV 包厢有大、中、小等不同规模的包厢，适应于不同需求和人数的顾客群体。五、投资分析（一）资金来源：资金来源大部分由银行贷款以及部分自筹资金组成，预计 2 年回本，第 3年开始盈利。- 8 -银行贷款：400000 元自筹资金：100000 元（2）前期投入分析内容 预算 备注装修材料 150000 元空调、抽风设备 80000 元厨房设备、场内所需家具72200 元音响设备、点歌系统 104000 元酒吧设备、收银设备 3000 元自助超市设备 13000 元办公设备 5000 元手续费 3000 元房租 20000 元/月人工费用 21600 元/月食用材料 63000 元/月 房租 20000 元/月，一个季度年（3 个月）付一次房租。 手续：健康证,卫生证,营业执照,税务登记证(国税,地税) 烟草专卖许可证,等 人工费用:（工资）平均每人16567.74元/季度。包括收银、服务员、厨房等工作人员。注：前期设备投资430200元。成本 534800 元 营业第一个月的投入成本，后每月投入 104600 元- 9 -（3）产品定价1.KTV2、各类平均定价总分类 火锅 烧烤 超市类别 大锅 中锅 小锅 肉类 素菜类 其他 酒水 零食平均价格 80 元 60 元 50 元 35 元/把 20 元/把 30 元/把（四）收入预算报表内容 预算 旺季（火锅） 淡季（火锅） 备注日收入 4084 元月收入 122525 元年收入 1470300 元包厢种类 大包 中包 小包日场（12:0019:00）周一至周五 20 16 12按小时计周六、周日 30 26 22周一至周五 64 58 50买断（5 小时）周六、周日 96 68 40夜场（19:0024:00）周一至周五 30 25 20按小时计周六、周日 40 35 30周一至周五 145 135 125买断（3 小时）周六、周日 175 165 155午夜场（24:006:00）周一至周五 18 16 12按小时计周六、周日 24 20 15周一至周五 36 28 24买断（6 小时）周六、周日 45 36 30- 10 -（五）收回成本预算以及盈利表（2 年后回本）内容 预算 备注收回设备成本 430200 元月结成本 104600 元（六）预计盈利（第三年之后开始盈利）内容 预算 备注日盈利 1754 元月盈利 20940 元年盈利 251280 元六、市场营销（1）营销战略以最少的劳动耗费获得最大的盈利，在桂林打造出专属于我们集 KTV、火锅、烧烤于一体的优秀品牌，使这个三体合一的独特经营模式在桂林吸引众多顾客并雄起。在初期，我们是桂林餐饮市场上的新生物，声誉、影响力比较小，一开始顾客接受慢而低。这一阶段我们主要利用宣传单、网上宣传、广告等宣传途径壮大我们的品牌声誉，并通过多搞一些到我们店里派送小礼物的小型活动，以及优惠套餐的促销，引起顾客的注意及前来我们“火吧”就餐。 在成长期，我们已经有一定的声誉和影响力，我们一迅速为顾客所接受，顾客数量开始急剧增多。这一阶段我们主要要提高我们的服务水平与产品质量，获得更多顾客的好评，绑住老顾客，同时吸引新顾客。在长熟期，我们的营业额会达到最高，大多数顾客已经接受我们，顾客的流量也已经达到饱和。这一阶段我们- 11 -需要整体上维持我们的服务和产品质量水平。在衰退期，我们的营业额会缓慢增长甚至出现负增长，顾客对我们的营业模式的兴趣减退。这一阶段我们需要多做活动以及各种促销唤起顾客们对我们的热情。（二）品牌策略（1）品牌定位：“能唱歌的火锅烧烤店” ，独特价值在于：一个场所享受多重服务，让消费者吃得满意，玩的开心。（2）由于“火吧”兼火锅、烧烤、KTV 三个多顾客流量的餐饮娱乐，所以我们可以在火锅这一块推出我们的招牌火锅，在烧烤推出特色美味烧烤，而 KTV包厢则根据不同的招牌火锅或烧烤设计出不同风格的室内设置。（三）营销策略1. 产品策略（1）产品定位：根据到“火吧”消费的人群为年轻人居多这一特征，我们的市场定位为：年轻的这一代人。现在的年轻人热衷于追求美食和娱乐的刺激， “火吧”是以“娱乐美食”为表层定位，但是现在的年轻人在社会上会面对众多压力，年轻人发泄压力大多通过唱歌、吃美食，而“火吧”在这两点都可以做到。所以“火吧：更深一层次可以定位为“休闲、减压” 。（2）产品组合策略产品组合的宽度KTV 火锅 烧烤家庭式 KTV 养生性 韩式烧烤事业式 KTV 美容性 普通烧烤产品组合的长度聚会式 KTV 滋补性（3）产品差异化策略网上订餐，订厢 主打火锅，主题包厢- 12 -精美套餐，包厢 赠送礼品 （4）新品开发策略2. 价格策略（1）定位策略1 高低结合法：在开业初期，以高质量烧烤、火锅、包厢、高水平服务、较低廉的迎接顾客。可以很快赢得顾客、树立形象、打开局面，实现经营。2 高高结合法：起点高，效益也高。以高质量的火锅、烧烤、ktv 、高档次的环境、高品位的装修、高水平的服务吸引高层次的顾客。风险大、利润也大，进入良性循环后收入也大。3 品牌垄断法：独特的火锅配方，烧烤菜式，不一样的 KTV。4 大众化法：以大众的火锅、烧烤、KTV 的价格低价供应，以薄利多销为主。（2）火锅、烧烤、KTV 的具体价格见产品分类。3. 渠道策略不同锅底特色烧烤主题包厢新品推介展示食材原料展示整体营销制度- 13 -（1）在本店附近、交通干道、汽车站放置户外广告（户外广告用喷绘为主，条幅相结合的形式） 。（2）与公交公司合作，在公交车上贴移动广告。（3）街道横幅和报纸、杂志广告相结合。（4）用手机短信广告，群发的重点是原来店里的老顾客，注意要使用适当的语言，主要介绍店里的最新优惠活动。（5）采用传单广告，但传单的质量必须高；或者发放优惠卡，上面必须的有具体的优惠活动和提前的优惠措施。（6）制作一个适合自己网站，方便顾客浏览及提前预定。4. 促销策略（1）会员制对于顾客建立档案并对不同的消费量做出不同的折扣，制作不同的打折卡。相对于别的小店的买赠，永久性的打折卡更利于建立稳定的消费意识，会员待遇也可以提高顾客的忠诚度，同时也利于对顾客的管理，及时改进工作。打折卡要设计精美，经久耐用，以防客户用后即扔。随同打折卡送出手机配饰等接触频繁的礼品媒介，以全面提升顾客的回头率，提升本店口碑。（2）结合电子商务与团购网联合，参加如美团网、糯米团等众所周知的团购网在早场与午夜场应用团购券使顾客享受相应的优惠，从而增加早场和午夜场的顾客流量。（3）在高校与人流量大的地方，不定期的发放优惠券发放时间为：开业之初的一周之内。在经后的营业中，在营业淡季发放。（4）广告方案1 店堂海报宣传店堂明显处进行 X 展架及海报张贴，内容以突显噱头为主，刺激客人进一步了解。- 14 -2 包厢宣传单宣传印制宣传单，在所有进包厢的客人都能轻易了解到具体活动的内容。3 电视字幕宣传滚动播出活动主题，进行提醒消费者活动进行中。4 转角广告宣传主要制造噱头，可适当夸大，利用图案及文字结合，宣传活动性价比。5 服务员推广宣传所有人员需掌握所有活动内容及流程，能够耐心详细的为客人进行解答。七、组织管理与创业团队（一）组织管理1. 职位及部门设置：（1）职位：设立董事会、总经理、部门经理、领班、服务员。（2）部门设置：餐饮部、娱乐部、保安部、食品采购部、工程维修部 董事会总经理保安部 工程维修部部门经理娱乐部 餐饮部- 15 -2. 人员分层（1）总经理决策层：总经理负责制订企业的经营方针，确定和寻找火吧的客源市场和发展目标，同时对火吧的经营战略、管理手段和服务质量标准等重大业务问题做出决策。此外，还要选择、培训高素质的管理人员，负责指导公关宣传和对外的业务联系，使火吧不断提高美誉度和知名度，总经理对董事会负责。（2）部门经营管理层：部门经理负责本部门人员的工作分工、领导、指挥和监督。同时，还要负责制订本部门的工作计划，向上一级汇报本部门的工作，确定本部门的经营方针和服务标准，以求得最大的经济效益。作为一名部门经理不仅要有组织管理能力、经营能力、培训能力，熟悉掌握部门的服务标准、服务程序，同时还要具有实际工作经验并具有一定的服务技能。部门经理对总经理负责。（3）督导层领班：负责安排日常工作，监督本班组服务员的服务工作，随时检查其服务是否符合本店的服务质量标准。作为领班还要随时地协助本班服务员进行工作或是代班服务。特别是在服务高峰的时候，或是服务人员缺少的情况下，领班要亲自参加服务工作，所以领班要有较高的服务技能和服务技巧，是本班服务员的榜样，是服务现场的组织者和指挥者。领班对部门经理负责。（4）服务员操作层：熟悉基本服务操作，为客人提供高质量的服务，总之，服务人员要根据岗位责任制的规定，明确自己的职责范围、服务程序、服务质量标准和应该具备的服务技能及理论知识，同时服务时要有礼貌、较强的交际能力、应变能力、与顾客沟通能力。服务员对领班负责。3. 部门职责（1）餐饮部：负责提供用餐，食材、餐具的清洗、摆放收拾，餐桌前后的服务，招待到来的客人，各项菜式的设计制作。（2）娱乐部：负责娱乐场所的招待工作，以及场所的清洁，提供顾客需- 16 -要的物品、咨询、服务。（3）保安部：负责对火吧范围内的监控，防止事故发生，同时管理来往的车辆的停泊和安全，当有刁蛮闹事的顾客时，出面调停，警告，保护好火吧的一切财产的安全，防止盗窃事故的发生。（4）食品采购部：负责厨房各类食物的采购，以及娱乐场所需要的各种食品的购买，以最小的成本购买得最优质的食物，同时要准备好食物出现问题时的应对措施。（5）工程维修部：负责日常各种电器的维修、安装，定时巡视和检查各种电器、机器是否正常工作，清理掉安全隐患，做好各种维修的记录。（二）企业文化1.企业核心文化创建（1）宗旨：传承文化精髓，发扬融会创新精神，引进现代餐饮娱乐新潮流。（2）企业精神：诚实务实，融合创新，和谐共生。（3）企业目标：成为现代餐饮娱乐业的领头羊。（4）企业价值观：以人为本，建立利益共同体。（5）企业口号：诚实、严谨、创新、求精。（6）经营理念：精中求新，新中求精；先发展后规范，先做强后做大；特色强，创新快，特色是个企业区别于其他企业的关键所在没有特色是企业最大的风险，要战胜别人的关键还是要有属于自己的东西，适应变化而生存，能活下来的是最能适应变化的；（7）经营策略：差异性策略，顾客需求的多样性，必然产生市场需求的差异性。差异性策略即人无我有，人有我优，人优我变的策略。企业为寻求顾客的信任度和忠诚度，必须制造差异性，差异性越大，顾客的满意程度越高；把最好的、最廉的推荐给顾客，我们真切地站在消费者的角度，设身处地为他们着想，我们坚信谁拥有人气，谁更了解消费需求，谁就占领了市场；（8）核心理念：用人理念，低引高用，用年轻人，用自己培养的人，年轻人干部有激情、有闯劲，是我们当前企业发展阶段所迫切需要的；核心竞- 17 -争力，以融合、创新的思想，做卖得出去的产品；质量理念，质量是核心，是灵魂，将最好的东西提供给顾客；服务理念：尽美口味，尽心服务，消费者是我们的衣食父母，我们为他们提供最尽美的产品和最尽心的服务，使他们满意是我们工作的唯一目的。八、风险控制（一）内在风险1. 原材料品质、安全、数量的不合格。2. 对“火吧”关键人员依赖的风险。3. 伴随着“火吧”每日的经营活动，组织结构、管理方法等可能不适应不断变化的内外环境。4. 竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性；5. 公诉内部人员的跳槽，以及创意流失。6. 由于“火吧”内部设有 KTV、火锅、烧烤还有超市和吧台五个营销点，内部结构过于臃肿，运营灵活性减少。（二）外部风险1. 原材料供应商自身的风险。2. 银行借款风险。3. 潜在竞争者的加入。4. 公司选址附近的商业区域的更迁。5.