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XX 年集团半年工作会议讲话稿 上半年呈现“两增两高两分化”特点 从上半年指标完成情况来看，能源集团经济运行总体 保持基本稳定，但一些不协调、不平衡的问题也比较突出， 呈现出“两增两高两分化”的特点。 “两增”：一是效益指标逆势增长。在煤价同比下降 21.55 元/吨情况下，账面利润、归属母公司净利润等效益 指标与同期和预算相比均实现“双增” 。淄矿、枣矿继续承 担了盈利支撑作用，临矿与新矿的脱困工作也取得显著成 效。二是成本管控继续增强。上半年，商品煤单位成本同 比下降 10.05%，再创集团组建以来新低，降本增收 15.7 亿 元。 “两高”：一是偿债风险不断升高。二是“两金”占 用居高不下。 “两分化”：一是单位之间分化突出。在全部 10 项指 标中，完成最好的是淄矿、枣矿，均完成 7 项；龙矿指标 完成率最低，为 1 项；新矿、临矿、肥矿分别完成 5 项、5 项、4 项。其中，效益类的 4 项指标，只有枣矿、淄矿、临 矿 3 个单位全部完成。二是非煤板块状况分化明显。物流、 电力、机械板块发展势头比较强劲；而建筑、化工、建材 等非煤板块出现减收减利，收入利润率明显下降，建筑板 块同比由盈转亏，呈现出明显的两级分化格局。 经济运行七方面创出新成效 上半年所以能够取得比较好的经营成果，在于集团上 下紧盯指标抓落实，扭住关键抓攻关，使一些事关经济运 行的重点工作不断实现新突破、创出新成效，支撑了经营 质量的不断好转。主要表现在七个方面： “去产能”工作取得新进展。对确定的 62 对“去 产能”矿井，分批落实“停、转、压、调”等措施，稳妥 有序推进关闭退出。截至 6 月底，停产停建矿井 17 对，压 减产能 773 万吨/年，分别完成全年计划的 85%和 86%，其 中埠村煤矿已经完成关井，其它停产矿井正在加快关井闭 坑步伐。 治亏减亏和“僵尸企业”处置工作有了新成果。 先后对 71 户“僵尸企业”进行了清产核资，已有 2 户“僵 尸企业”完成退出注销、13 户进入实质性内部重组。上半 年，有 34 户亏损企业实现扭亏为盈、68 户实现减亏。新矿 对大额亏损矿井实施颠覆式改造，亏损企业亏损额同比减 少 3.2 亿元，减幅达到 20.5%；淄矿坚持挖潜节流与创业增 收并举，亏损企业亏损额同比减少 7900 万元，减幅达到 38.3%；肥矿全力推进改革重组方案落实，亏损企业亏损额 同比减少 1.9 亿元，减幅达到 30.5%；临矿、贵州矿业、山 能重装等单位也不断加大治亏力度，实现了不同程度的减 亏。 营销创效创出新成绩。上半年先后 7 次上调煤炭 价格，成为增收增盈的重要支撑。电煤合同兑现率同比提 高 22 个百分点，实现结构性增收 2 亿元。 控员提效再上新水平。上半年，累计控减人员 10500 人，完成全年计划的 70%；节约人工费用支出 12.9 亿元。新矿积极拓宽人员减控、转移渠道，完成年度目标 的 60.8%；肥矿把人员分流作为改革重组、脱困求生的关键 来抓，完成全年目标的 91%；龙矿持续推进控员瘦身，完成 年度目标的 95%。 项目运作实现新突破。紧紧围绕集团发展战略， 聚力推动“933”项目建设， “四大基地”增长极正在加速 形成。内蒙盛鲁 21000mw 电厂项目已经全面启动；枣矿 建阳电厂、田陈富源生物质电厂基本建成并转入联合试运 转，炭黑项目一期工程投入试运行，2350mw 电厂项目已 取得“路条” ；新矿伊犁 20 亿立方煤制天然气项目即将投 产，长城五矿首采面投入试生产；淄矿高家堡矿井即将转 入正式生产，方大煤粉制备项目一期工程投产；临矿玻纤 技改项目也已进入试生产阶段。同时，监狱煤矿移交工作 稳步实施，龙矿已全面接管郓城煤矿，其他 8 对煤矿接管 划转工作正在有序实施。 资金安全得到新保障。发挥集团资金整合配置功 能，积极拓展融资方式和渠道，有效确保了集团及权属企 业经营资金需求。深入开展财务创效工作，一定程度上缓 解了资金压力。 风险防控得到新加强。扎实开展安全隐患“大排 查、快整治、严执法”集中行动，保持了安全生产基本稳 定。继续加强重大经营风险防控，开展“法治山能”建设， 切实维护了企业合法利益。 下半年的主要指标 下半年的主要指标安排是：一是利润完成省国资委下 达的调整后的目标；二是国有资本保值率达到 100.6%；三 是完成经济增加值-28 亿元；四是经营现金流不低于 8.8 亿 元；五是“两金”占用不超 300 亿元；六是企业负债率不 超 73%；七是实现营业收入 930 亿元，力争 1230 亿元；八 是商品煤完全成本控制在 270 元/吨以内；九是亏损企业治 理同比减亏 20%、亏损面减少 30%；十是杜绝生产安全责任 死亡事故和一级非人身事故，确保安全生产形势持续稳定。 下半年六项工作重点 围绕下半年指标落实，重点抓好六项工作。 强化经营目标责任落实，实现“十三五”良好开 局。一是严格目标落实。二是严格责任落实。三是严格考 核兑现。对各单位的“十项”质量效益指标，要实施月调 度、季通报，并按规定抓好经营成果考核，做到指标完成 情况与各单位工资总额、与各单位班子经营绩效、与各单 位职工平均工资“三挂钩” ，切实以严格的奖惩倒逼指标落 实。 集中精力做好减量，推动结构性减负增效。要按 照系列“四个一批”要求，做好“三大减法”：一是认真 落实“去产能”计划。二是加强亏损企业治理和“僵尸企 业”处置。年内完成“僵尸企业”清产核资一半以上、处 置 30%以上。三是持续推进减员瘦身。完善利益保障机制， 支持职工自谋职业、自主创业；对符合年龄条件的积极为 其办理内部退养；对满足井下工龄条件的各级管理人员， 本人自愿的，积极鼓励提前退休。加大机关机构精简力度， 严格落实集团理顺组织人事管理规定，各权属集团机关人 员两年内必须降至 150 人以内。今年要确保完成控减 1.5 万人、分流 1 万人以上的目标。 坚持不懈抓好项目运作，着力打造产业升级版。 一是加快重大项目建设。确保高家堡矿井、长城五矿等骨 干矿井和建阳电厂、田陈富源生物质发电工程下半年正式 投产。尤其要围绕“四大基地”布局，全力推进煤电一体 化新项目建设。二是推动优势项目兼并重组。要围绕煤电 联营产业，着力拓展“大煤电”产业链；加快重组整合内 部现有医疗资源，进一步做强做大医疗健康产业板块。三 是创新投资的方式和方向。开辟孵化型投资的新途径。 千方百计强化资金筹措，全力保障资金链安全。 一是多方拓宽融资渠道。二是强化内部资金挖潜。三是加 强资金占用清理。四是扎实推进财务创效。 综合施策加强挖潜创效，推动