储粮分公司纪检监察工作总结.docx

储粮分公司纪检监察工作总结 XX 分公司辖区面积 45.4 万平方公里，下辖 15 个直属 企业和 19 个整体接管库。XX 年以来，随着政策性粮食收购 工作的开展，分公司粮食库存从*万吨骤增至*万吨、 管理库点从*个增至*个、运行资金从*亿元增至* 亿元。在这种高强度的执业压力下，防范风险、预防腐败， 实现“两个确保”、履行“三个维护”，保质保量完成国 家宏观调控任务，成为 XX 分公司亟需破解的难题。同时， 分公司认识到，历史机遇已将中储粮推上了新一轮发展的 快车道，新形势下的监督检查工作能否发挥堵塞漏洞、完 善制度、规范管理、防控风险的作用，对于巩固发展基础， 提高企业效益，保障企业健康协调可持续发展具有重大意 义。XX 年以来，分公司立足围绕中心、服务大局，认真贯 彻落实总公司工作要求和部署，应对新情况新问题带来的 新挑战，积极探索监督体制改革与机制创新，整合监督资 源，推进内部审计与纪检监察工作有机结合，充分发挥监 督检查合力，有力地促进了企业科学可持续发展。 一、主要做法 面对管理范围大、库点多、任务重、风险高的客观实 际，分公司监督检查机构不健全、人员少、执业水平低等 问题和矛盾日益显露。分公司党组审时度势、转变观念、 开拓创新，全力支持总公司派驻东北区专职纪检监察特派 员开展工作，从加强领导、健全组织、完善队伍入手，以 整合监督资源、发挥监督合力为重点，积极推进内部审计 与纪检监察工作的有机结合，不断探索监督检查体制与机 制的改革创新工作。 加强组织领导，完善工作队伍。一是成立专门机构。 分公司在不增加人员编制的前提下，将审计职能从财务处、 纪检监察职能从综合处分离出来，于 XX 年 12 月成立了党 群监察处，主要负责分公司辖区党内监督、纪检监察、内 部审计等工作，为内部审计和纪检监察工作的有机结合奠 定了基础。二是建立工作队伍。建立监督检查联络员制度， 制定了中储粮 XX 分公司专职监督检查联络员工作暂行规 定，先后选拔 9 名政治过硬、业务精通、作风优良、协 调力强的干部担任分公司专职监督检查联络员。三是整合 人才资源。挖掘系统内外部纪检及审计工作人才。一方面 从合作过的事务所中遴选基本建设、财务管理等方面的专 家，另一方面在辖区内各直属单位评选出在财务、基建、 仓储、购销、人事综合等岗位有一技之长的专业人员，建 立纪检、审计 “人才库”。四是加强业务培训。通过外派 学习和内部开展培训等多种形式，不断提高监督检查人员 专业能力和综合素质。XX 年以来，先后组织纪检监察、内 审人员赴山西分公司考察效能监察工作、参加国资委专题 培训、参加东北区暨吉林分公司纪检监察干部培训班、参 加总公司党风建设和反腐倡廉工作检查等。通过培训，进 一步提高了监督检查干部的履职能力。 建立工作制度，加强信息沟通。按照分公司领导班子 的分工，内审和纪检监察工作统一由东北区纪检监察特派 员、分公司党组纪检组长分管，有利于互通信息、提高监 督的有效性。同时，建立了内部审计和纪检监察联席会议 制度，定期召开由分公司领导班子成员参加的专题会议， 交流情况、研究工作、提出意见。通过会议交流，纪检监 察提供的信访举报信息可以作为确定年度审计重点的参考 依据；同时也可以利用审计经常性的监督优势，通过审计 发现的违规违纪线索、突破案件。XX 年，内审部门对鸡西 直属库原法定代表人开展离任审计时发现该库存在“小金 库”问题，纪检监察部门及时跟进、立案调查，查清了该 企业违规违纪问题，挽回了经济损失。 抓住工作结合点，提高监督实效。一是抓经济责任审 计。我们重视从两个方面入手做好这项工作。一方面在开 展审计前，纪检监察认真梳理被审计对象及其所在辖区历 年来信访举报所反映的问题，作为开展审计的重要参考内 容。根据工作需要，为审计小组配备 1 至 2 名纪检监察人 员协助工作；另一方面，在全面了解审计内容及被审计对 象贯彻执行国家有关方针政策和总公司有关规定的情况， 以及落实党风建设责任制和自身廉洁从业等情况的基础上， 结合所掌握的信访举报情况，确定经济责任审计时纪检监 察核查的工作重点。二是抓全过程跟踪审计。XX 年至 XX 年， 分公司辖区共有中央投资项目 36 个，总投资*亿元，涉 及直属单位 18 家。鉴于内部审计侧重事后发现问题、提出 处理建议和整改意见，而对工程项目事前和事中发挥咨询 服务和监督管理的作用不够。我们要求纪检监察参与全过 程跟踪审计，对建设工程项目的主要环节和主要内容进行 监督，对违反规定的进行责任追究。工作中，共同参与制 度的研讨和编制工作，突出对招标评标等关键环节的稽察 工作，加强对工程建设资金使用总体控制监督；把党风建 设宣传教育贯穿于工程管理与建设的全过程，充分发挥监 察、审计的专业优势，严格按制度和工作程序办事，严肃 查处舞弊行为，确保工程安全、资金安全、人员安全。三 是抓案件查办。内部审计是经常性和专业性的监督，有利 于直接发现企业是否存在国有资产流失、设置账外账、 “小金库”、虚报冒领费用、侵占挪用公款等线索。在查 办案件中，充分发挥内部审计这种“侦察兵”作用。四是 抓廉政档案建设。分公司将内部审计结果作为备案材料， 并以此为基础建立起干部廉政档案，全面掌握每一位接受 过审计的领导干部任职期间的主要工作业绩，执行“三重 一大”、落实党风廉政建设责任制及本人廉洁自律等情况， 为分公司干部考核、任免、奖惩提供参考依据。 二、几点体会 两年多来，通过内部审计和纪检监察有机结合开展监 督检查工作，累计为企业挽回经济损失 1000 多万元。实践 证明，充分发挥内部审计和纪检监察监督合力作用，有利 于共享监督信息、提高监督效率、降低监督成本，促进了 企业规范管理和依法经营，进一步强化了对权力运行的制 约和监督，增强了各级领导人员廉洁从业的意识。 内部审计和纪检监察有机结合有利于弥补各自监督的 局限性。常规审计监督可以发现一些带有普遍性、倾向性、 苗头性问题，并可以对此提出整改意见；但在对问题所涉 及人员处理上，则缺乏手段。而纪检监察部门在查处有关 企业和人员违规违纪问题时有一定处理权，但由于机构职 能和人员的限制，不可能经常深入到企业具体的业务中去， 在发现问题、取证上有一定的难度，甚至有时不能及时发 现和处理一些倾向性、苗头性的问题。二者有机结合，一 方面利用审计工作的优势，将纪检监察工作的触角延伸到 源头，另一方面将内部审计作为纪检监察工作关口前移的 重要环节。 内部审计和纪检监察有机结合有利于实现信息共享。 二者有机结合，加强了纪检监察与内部审计的信息交流， 实现了信息共享，并及时对信息进行分析研究。对于一般 性的违规，安排审计部门深入一线，找准其存在问题的源 头和薄弱环节，有针对性地提出整改意见和解决问题的办 法，规范管理行为；同时，纪检监察部门对责任人进行诫 勉谈话，帮助其认真纠正存在问题，变事后查案为事前教 育，防患于未然。对于重大违规违纪问题，则直接由纪检 监察做出处理，使内部审计监督工作充分发挥应有作用。 内部审计和纪检监察有机结合有利于提高监督效率。 通过不断推动两者有机结合，一定程度上制约了权力的失 衡和滥用，规范了运行程序，健全了企业财务和业务管理 制度，发挥了内部审计和纪检监察部门的监督保障作用。 同时，通过两者有机结合，避免了以往单个部门职能有限、 手段不足、各自为战，重复、交叉检查等情况，减轻了基 层负担，促进了企业业务工作的正常运转和群众的思想稳 定，较好实现了降低成本、提高效率的目的。 三、存在的问题与不足 在具体工作推进中，我们也发现一些问题：一是辖区 部分直属企业内部审计与纪检监察机构和人员配置不健全、 职能混淆不清，工作的对接和协调能力较低；二是内部审 计和纪检监察结合开展工作，对于执业人员的业务水平要 求很高，而现有部分监督检查干部，不能做到两者兼顾， 在实际运用中遭遇瓶颈，致使工作延缓；三是分公司层面 内部审计和纪检监察工作人员不足，容易出现交叉工作， 影响工作效率，等等。 在整合监督资源、发挥监督合力上，XX 分公司仅仅开 了个头，要建立起“全员参与、全程控制、全面覆盖、全