关于-县xx年1—7月份财政预算执行情况的报告.docx

关于*县 XX 年 17 月份财政预算执行情况 的报告 关于*县 XX 年 17 月份财政预算执行情况的报告 XX 年 8 月日在县第十五届人大常委会第 次会议上 主任、副主任、各位委员： 受县人民政府委托，我向会议报告今年 17 月份财政 预算执行情况，请予审议。 一、XX 年 17 月份财政预算执行情况 今年以来，面对复杂严峻的财政经济形势，我县财政 工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下， 以党的群众路线教育实践活动为引领，围绕建设“大美花 果城，实力*县城”的目标，突出“三抓五改革”，强化财 政职能，推进绩效管理，优化支出结构，严控“三公”经 费，着力保障和改善民生，财政收支保持稳定发展势头， 财政改革与发展取得新的进展，财政预算执行情况良好。 财政预算收入完成情况 17 月份，全县财政总收入完成 万元，占年预算的 %，超进度 个百分点,超收 万元,同比增长 %，增收 万元。 其中：公共财政预算收入完成 万元，占预算的 %，超进度 个百分点，超收 万元，同比下增长 %，增收 万元。 分征收部门看：县国税局完成 万元，占预算的 %；县 地税局完成 万元,占预算的 %;县财政局完成 万元,占预算 的 %。 财政预算支出执行情况 17 月份，全县财政公共财政预算支出 46319 万元， 同比增长 %，增支 万元。其中，上级专款支出 万元，同 比增长 %,增支 万元;县级支出 万元,同比增长 %,增支 万 元。 支出增长部分主要是：预发津补贴增加 万元，新型农 村社会养老保险补助 万元，新型农村合作医疗支出 万元， 基层医疗机构债务化解支出 万元，暖房工程 万元，淘汰 落后产能 万元，棚户区改造 万元。 县级支出主要项目的执行情况是： 1、一般公共服务 万元，占预算的 %； 2、公共安全 万元，占预算的 %； 3、教育 万元，占预算的 %； 4、科学技术 万元，占预算的 %； 5、文化体育和传媒 万元，占预算的 %； 6、社会保障和就业 万元，占预算的 %； 7、医疗卫生 万元，占预算的 %； 8、节能环保 万元，占预算的 %； 9、城乡社区事务 万元，占预算的 %； 10、农林水事务 万元，占预算的 %； 11、交通运输 万元，占预算的 %； 12、资源勘探电力信息等事务 万元，占预算的 %； 13、商业服务业等事务 万元，占预算的 %； 14、国土资源气象等事务 万元，占预算的 %； 15、住房保障支出 万元，占预算的 %； 16、粮油物资管理等事务 万元，占预算的 %； 17、国债还本付息支出 万元,占预算的 %； 18、其他支出 万元，占预算的 %。 财政转移支付资金情况。1-7 月份，上级共下达我县财 政转移支付资金 万元，其中一般性转移支付 万元、专项 转移支付 万元。 重点支出的安排和资金到位情况。预算安排一般城市 维护及重点工程资金 万元，其中，一般城市维护 万元， 重点工程万元。1-7 月份，累计支出 万元，占年初预算的 %， 其中，一般城市维护 万元，重点工程 万元。 向下级财政转移支付情况。XX 年，县财政安排乡镇财 政转移支付补助 万元，至 7 月底已支出 万元，占预算 %，具体包括：村级管理费支出万元,五保户补助 万元。 从以上情况来看，17 月份财政预算执行情况较好， 呈现出三个特点： 一是以强化征收管理为抓手，财政收入稳步增长。今 年以来，面对经济下行压力加大、企业经营困难的不利局 面，全县财税部门知难而进，奋力拼博，加强组织协调， 落实目标责任，强化征收管理，确保应收尽收，财政收入 保持超序时进度的良好态势，为完成全年任务奠定了良好 基础。 二是以保障改善民生为重点，支出结构不断优化。 在预算执行中，坚持有保有控，对民生、重点项目等支出 予以优先保障。首先，保工资、保运转。优先安排资金， 确保了公教人员工资及津补贴等个人部分按时足额发放， 确保了政权机关的正常运转。其次，继续加大财政支农投 入力度。全县“三农”支出达到 万元，有力地支持了农村 基础设施建设、粮食直补、农业综合开发和“一村一品” 等工作。第三，大力支持教育优先发展。全县教育支出 万 元，教育经费保障机制得到有效落实。其中，设立高中建 设和一线优秀教师奖励资金各 100 万元，努力改善高中办 学条件，充分激励一线教师。提高义务教育学校公用经费 标准，共拨付公用经费 万元。安排资金，对横水镇、郝庄 乡三所农村幼儿园进行改造，提升农村幼儿园办学水平。 第四，支持发展医疗卫生事业。全县医疗卫生支出 万元， 城乡居民基本医疗保险补助标准提高到新水平。第五，支 持完善社会保障体系。全县社保支出 万元，确保了企事业 离退休人员基本养老金、城乡低保、优抚对象补助按提高 后的标准发放，公共财政覆盖面不断扩大，人民群众的幸 福指数有新的提高。 三是以提高绩效水平为导向，依法理财有力推进。继 续完善预算管理改革，规范预算编制，细化部门预算，努 力压缩一般性支出，强化对“三公”经费监督管理。17 月，全县“三公”经费支出 万元，比上年同期的 万元减 少 万元，下降 %。强化投资评审工作，审核投资项目 个， 送审投资万元，审减投资万元，审减率 %。加强政府采购 管理，采购规模达 万元，节约资金 万元，节约率为 %。 完成了对 152 个单位的“小金库”治理“回头看”及“三 公经费”专项整治工作。对 XX 年XX 年度 50 万元以上财 政经济建设专项资金的拨付、管理和使用情况进行监督检 查，共检查项目单位 44 个，检查资金 4.7 亿元，查处和纠 正违纪违规资金 1205 万元，规范了专项资金管理，提高了 资金使用效益。 二、存在的问题 从 1-7 月份财政预算执行情况来看，全县财政工作还 存在以下不容忽视的困难和问题：一是财政收入面临形势 严峻。17 月份收入任务完成较好，其中一个重要因素是 税务、财政部门有上年的压库现象，随着这些非即期一次 性因素的消失，后几个月的财政收入将面临巨大困难；二 是财源相对匮乏。受宏观经济形势的影响，我县传统的化 工、铸造等产业生产经营低迷徘徊，效益不佳，新上的项 目大多未能投产达效，成为现实财源。财政收入增长的基 础薄弱，后劲不足；三是可用财力有限。财政收支矛盾比 较突出，全年可用财力缺口达 3 亿元；财政绩效评价和监 督工作还需强化，精细化、科学化管理有待进一步提高， 等等。这些问题，我们将认真研究，采取有效措施，努力 加以解决。 三、年内工作安排 后几个月，我们将围绕全县经济发展战略目标，突出 “抓项目，抓环境，抓作风”，采取积极有效措施，扎实 推进财政增收节支，努力完成全年预算任务。 一是抓财源保增长，服务县域经济发展。充分发挥职 能优势，研究吃透政策精神，找准项目载体，加强项目包 装，争取国家和省、市的项目资金，为县域经济注入新动 力。通过财政投资、贴息、担保、补贴等多种形式，积极 支持重点行业和产业结构调整，支持中小企业发展。特别 要重点支持通用航空等项目建设，推进园区化招商、集群 化发展。 二是抓协调强征管，不断做大财政蛋糕。继续落实目 标责任，注重沟通协调，强化征收理措施，加大考核力度， 做到应收尽收，不遗余力地做好组织收入工作，确保完成 全年收入任务。 三是抓民生调结构，夯实社会和谐基础。财政支出继 续向基层、社会保障、“三农”和改善民生倾斜。切实保 障医疗卫生、保障性住房等项目的支出需求。确保教育、 科技、农业等法定支出增长，努力保障和改善民生，提高 人民的幸福指数。 四是抓监督重管理，实现科学精细理财。突出加强政 府债务管理，从严控制一般性支出，加强国有资产管理， 深化政府采购改革，规范财政投资评审，推进预算绩效管 理，推行公务卡结算制度，加大监督检查力度，全面提高 财政管理水平。 五是抓作风树形象，加强干部队伍建设。扎实开展党 的群众路线教育活动，筑固为民理财、为民服务的