三体系培训2014920

三体系程序文件讲座三体系程序文件讲座 铆焊分厂 2014年 9月份 2014年度 8月质量 通报 会纪要 职业健康安全程序文件 质量管理体系程序文件 培 训 内 容 环境保护程序文件 内外审核注意事项 2014年度 8月质量 通报 会纪要 1.目的 各类文件（管理性文件和技术性文件 ）的批准、发布、发放、更改的管理 ，确保有效版本。 2职责 各使用部门和车间负责对本单位使用 的技术性文件和管理性文件进行管 理 。 文件控制程序 2014年度 8月质量 通报 会纪要文件控制程序 4.1受控的文件有： a) 综合管理手册； b) 企业产品技术要求、作业指导书、检验试验指导书 等工艺技术文件； c) 有关的外来文件和资料，如国家、行业、地方有关 法律、法规、标准等，顾客提供的图纸、文件资料。 d) 年度质量、职业健康安全、环境目标指标、管理方 案等文件； e) 其它与综合管理体系有关的文件，如有关的行政文 件、合同等。 以上文件除以书面形式记载和传递外，还包括以电子 媒体以及其它方式记载和传递的文件。 2014年度 8月质量 通报 会纪要文件控制程序 4.2.1管理性文件分为以下几类 （ 1）综合管理手册 （ 2）程序文件 （ 3）第三层次管理性文件： （ 4）外来管理性文件。 4.2.2技术性文件分为以下几类 （ 1）技术标准类； （ 2）产品设计文件、工艺文件； （ 3）作业指导书、规范、规程类技术文件； （ 4）外来技术文件。 2014年度 8月质量 通报 会纪要文件控制程序 4.3 文件应有编制、审批和批准 ,发布 必须进行编号标识，文件的发放应 确保是有效版本。 车间应指定资料员负责文件的收 发、保管，各部门和车间应建立文 件收发、借阅登记台帐，防止文件 损坏和丢失。文件保存期限 15年 . 2014年度 8月质量 通报 会纪要记录 控制程序 1 目的 提供符合规定要求和综合管理 体系有效运行的 证据 。 2各部门负责对本部门相关的 记录填写、标识、收集、编 目、借阅 /登记、归档、贮存、 日常 保管和处理 。 2014年度 8月质量 通报 会纪要记录 控制程序 4记录要求 4.1记录可以是书面的，也可以是电子媒介的。 4.3 .2记录按规定格式及时填写或输入；填写时使用 蓝、黑色钢笔或圆珠笔 ，字迹清楚，图表清晰。需 要对内容修改时，用短线划去错误内容，在其上方 填上正确的内容，并注明修改者的姓名；当某页或 部分栏目必须空白时，应用斜线、曲线或短横线将 空格划去；相同的内容可以用两点或 “同上 ”代替。 4.3.3 填入的 内容应真实、准确，数据 、 信息完整 ，记录应有记录人签字、日期，具有可追溯性。 记 录保存期限 15年 2014年度 8月质量 通报 会纪要过程设备管理控制程序 1 目的 规定了生产设备选型、购置、建帐建 卡、使用、维护、保养的职责和要求，正 确操作，精心维护，保证设备能力满足要 求，确保生产安全和员工职业健康，并持 续改进环境绩效。 2 职责： 各使用单位负责正确使用，维护 保养设备和精度检测；做到三好四会。 2014年度 8月质量 通报 会纪要过程设备管理控制程序 4.1.根据设备重要性，设备划分为 A、 B、 C三 类， A、 B类设备操作人员持发放的设备操作 证上岗，按设备安全操作规程使用、操作设 备。 4.2设备的日常维护由操作人员负责，按说明 书要求做好设备润滑工作，维护由维修工负 责。 A、 B类设备操作者按要求进行交接班， 填写 交接班记录 。单班作业设备的 交接 班记录 可用运行记录代替。设备二级保养由 设备员和维修工完成 2014年度 8月质量 通报 会纪要过程设备管理控制程序 4.3 设备精度检测评定 4.3.1 设备精度 A类设备每年进行一次 ， B类设备每两年进行一次。填写 精度测试记录 。 4.4.1 设备使用单 位维修工 每天巡视 设备及交接班记录 ，发现故障设备及时维修，并做好记 录。维修记录包括维修前的状况、维 修内容、维修后状况等。 2014年度 8月质量 通报 会纪要过程设备管理控制程序 4.4.2设备事故包括 a)一般事故：直接经济损失价值在 2000-5000元之 间者 b) 大事故：直接经济损失价值在 5000-20000元之 间者 c) 重大事故：直接经济损失价值在 20000元以上者 坚持做到 四不放过 ，即： 1.事故原因分析不清不放过 2.事故责任者未受到处理不放过 3. 员工没有受到教育不放过 4. 没有防范措施不放过 2014年度 8月质量 通报 会纪要工艺装备控制程序 1 目的 本程序规定了工艺装备的设计、制造、 验证、建帐建卡、使用、维护保养、修 理的职责和要求，做到正确操作，维护 ，修理，保证工装模具满足生产工艺和 质量要求。 2职责 3.3 生产车间负责工艺装备使用中的日 常维护保养，并负责报废工装的隔离 。 2014年度 8月质量 通报 会纪要工艺装备控制程序 4.2工装模具的管理 a) 工装验收合格后入库，工装管理员对工装进行编号，入帐。 b) 工装应分类挂牌存放，摆放整齐，同时对其规格、型号、名称进行标 识。 c)工装由车间领用时经车间主任批准方可领回使用。 d)工装库要定期对工装进行防锈处理，保证工装表面质量。 f) 车间应设工装管理员。用于批量生产的工装，每批零件加工完工后， 由操作者进行，检验员配合对工装进行检查，将结果填入点检卡，操作 者和检验员签字后，随工装一起交车间工装库。库管员对照实物与状况 卡核实无误后，在状况卡上签字，并保存此卡； g) 工装的修复。车间工 装管理员对损坏工装应及时用 业务联系单 批准，安排修复。修复后 重新交检。 h) 工装报废。对无法修复的工装由车间技术组自行确定报废，由车间提 出申请，车间主任审核报生产安全处备案。报废工装由使用车间用红色 油漆标识，并自行隔离管理，产品检验部监督。工装报废后应销帐。 i) 工装库应做到帐、物相符；各生产车间应每三个月对所有的工装进行 盘点，并将盘点的结果和状况记录于 工装盘点记录表 中。 2014年度 8月质量 通报 会纪要监视和测量装置控制程序 1 目的 对监视和测量装置做好配置、校准、标识、维护， 保持所要求的测量能力，达到量值统一、准确、可 靠，确保监视和测量装置具有规定的精密度、准确 度和测量能力。 2 适用范围 本文件适用于证实产品、环境绩效、职业健康安 全绩效是否符合规定要求的全部监视和测量装置的 控制。 3 职责 3.3各使用单位负责监视和测量设装置的维护、保养 和日常管理。 2014年度 8月质量 通报 会纪要监视和测量装置控制程序 1 目的 对监视和测量装置做好配置、校准、标识、维护， 保持所要求的测量能力，达到量值统一、准确、可 靠，确保监视和测量装置具有规定的精密度、准确 度和测量能力。 2 适用范围 本文件适用于证实产品、环境绩效、职业健康安 全绩效是否符合规定要求的全部监视和测量装置的 控制。 3 职责 3.3各使用单位负责监视和测量设装置的维护、保养 和日常管理。 2014年度 8月质量 通报 会纪要监视和测量装置控制程序 4 工作流程及要求 4.1. 自制量、器具由技术中心设计， 生产安全部制造，领用单位负责管 理。 4.2 监视、测量装置应进行验收 4.3 操作者、检测人员如发现监视、 测量装置在使用中偏离校准状态时， 应立即停止使用并采取对该监视、测 量装置进行修理和重新校准，合格后 才可使用。 2014年度 8月质量 通报 会纪要外协加工 控制程序 1 目的 对外协加工过程进行控制，确保供方所提供的产 品符合质量、环境、职业健康安全体系要求。 2.工作要求 2.1外协单位建立外协合格供方名单 2.2对于特殊过程的外协加工，应由外协单位提 供过程的监控记录 2.3 外协产品应主动交检 .发现外协质量缺陷的经 产品检验部确认后按 不合格品控制程序 的相 关规定处理。 2014年度 8月质量 通报 会纪要生产过程的控制程序 1 目的 使生产全过程始终处于受控状态，保证产品质量 ，确保职业健康安全、环境绩效满足法律法规要 求， 2 适用范围 本程序适用于生产过程的控制与过程确认。 3工作流程及要求 生产车间负责 生产现场工艺技术文件的收发、管 理，保证其完整统一。 生产过程的控制： 生产过程按一般过程、关键过程和特殊过程三类 进行控制。 2014年度 8月质量 通报 会纪要生产过程的控制程序 4.一般过程控制 4. 1生产工序人员按工单 (生产指令 )、图纸、工艺规定进行 生 产。 （ 1）工序加工应使用工艺文件规定的设备、工装和检测器具； （ 2）工序加工的原材料、半成品必须是经检验后合格的产品； （ 3）操作人员应按有关规定做好班前准备工作，对准备使用的 产品进行自检，包括设备、工装、检测器具、原材料及半成品 的检查； （ 4）工序加工必须坚持三按（按图纸、按工艺、按标准），操 作人员应严格执行工艺纪律，密切注意工作动态。如发现问题 ，应立即停止加工，自行或通知检验、技术部门采取措施解决 ，并由产品检验部对工艺纪律的执行情况进行检查考核； 产品 标识完整、清晰，检验、试验状态标识明确，废品及时隔离； 2014年度 8月质量 通报 会纪要生产过程的控制程序 5.关键过程的控制 （ 1）关键过程技术文件上加盖 “关键过程 ”章； （ 2）操作人员持证上岗； （ 3）对其产品实行全数检验或加严抽检； （ 4）必要时，应用统计技术方法； （ 5）其余控制要求与一般过程控制相同。 6.特殊过程的控制 （ 1）技术文件上加盖 “特殊过程 ”章； （ 2）操作人员持证上岗； （ 3）对其产品实行全数检验或加严抽检； （ 4）产品检验部检验员对过程进行监视、测量和记录 ； （ 5）其余控制要求与一般过程控制相同。 2014年度 8月质量 通报 会纪要生产过程的控制程序 7.过程产品的检验 过程产品检验主要有 ： （ 1） 首件检验 ；同一种工件 10件及以上者需进 行首检； 当操作者、设备、原材料、工艺方法、生产令 号等条件中有一项发生变动时，要进行首检。 （ 2） 巡回检验 ； （ 3） 工序完工检验 。 （ 4） 自检、互检。 2014年度 8月质量 通报 会纪要不合格品 的控制程序 1 目的 防止不合格品的非预期使用和交付。 2 适用范围 适用于本公司的过程产品和最终产品所发生不合格品 的控制。 3 职责 3.2 产品检验部负责对不合格品的判定、标识、记录、 对 C级不合格品的评审，并负责生产过程中的不合格品 的隔离、管理，对采购产品不合格品的处置结果监 督。 3.4 各车间负责对本岗位出现的不合格品提出处置申请 ，并按评审结论进行处置，防止未经评审的不合格品 流入下道工序。负责本单位职责范围的不合格品的隔 离。 2014年度 8月质量 通报 会纪要不合格品 的控制程序 4 工作流程及要求 不合格按其严重程度分 A、 B、 C三类 （ 1） C级：指不影响产品性能和安全性、可靠性、互换性的不合格品。包括 轻微表面缺陷； 对下道工序质量没有明显影响； 可返工的不合格品； 明显易修复不合格品。 （ 2） B级不合格品，指涉及产品性能和互换性的不合格品，也包括连续、重 复出现的不合格品。包括： 外观表面不合格； 单项性能指标不符合设计 要求； 配合尺寸、外形尺寸不符合设计要求； 影响到下道工序质量； 连续、批量、（ 10件以上）重复出现的 C级不合格品。 （ 3） A级不合格品，指涉及产品性能、安全性、可靠性、互换性的不合格品 包括： 影响产品最终使用效果的不合格品； 尺寸严重超差，（超差 50%以上）改变配合性能涉及对组装和使用性能有 严重影响； 批量（ 10件以上） B级不合格品。 2014年度 8月质量 通报 会纪要不合格品 的控制程序 5不合格品处置操作： 51 不合格品返工由责任人实施，返工后需重新交 检。 5.2 不合格品评审为让步接收的，通过检验员验收后 放行。 5.3 处置结果为报废的，产品检验部开具 废品通知 单 ， 责任单位交库。 5.4 未得出处置结果的不合格品，任何人不得使用或 放行。 5.5各相关部门保存不合格品的检验、评审和处置记 录。每季度对不合格品进行统计、分析，分析不合 格原因和趋势，以便采取纠正和预防措施 2014年度 8月质量 通报 会纪要定置管理的控制程序 1 目的 对生产现场、工作间、库房、休息间、办公 室、工具箱、文件柜及特别物品的定置管理 ，实现文明生产，达到制度化。 2 适用范围 本制度适用公司各办公室、班组、生产现场 及生活后勤场所的定置管理。 3 职责 各车间负责设计绘制本车间定置图；负责按 制度规定实施 ,党群工作部负责设计制作定置 标牌。 2014年度 8月质量 通报 会纪要定置管理的控制程序 4.1定置管理的基本要求 （ 1）划清定置管理范围，实行定置管理 责任制； （ 2）物品摆放优化定位； （ 3）与生产、工作无关的物品，一律不 得摆放在生产、工作现场； （ 4）制定室内物品平面定置图； （ 5）物品、设施、设备要有完整规范的 标签、标志。 2014年度 8月质量 通报 会纪要定置管理的控制程序 5定置物品分类 分为 A、 B、 C三类 . A类 即人和物经常发生关系，直接影响产品质量和 生产效率的可移动物品。如本令号待加工工件、正 在加工的工件、刚加工完的工件、正在装配的零部 件、在用的量检器具、辅具、工具、夹具、模具 等。 B类 即随时可能转化为 A类的物品和待储存、待保 管的物品。如重复上场的工装、辅具、毛坯、待装 配的件等。 C类 人和物失去联系的状态，即指长期无用已经报 废和失去使用价值的物品。如废品、垃圾、切屑等 一切可以遗弃、可清徐的物品 。 2014年度 8月质量 通报 会纪要定置管理的控制程序 5.1定置图的绘制及制作 车间根据定置管理原则，绘制定置图。 5.2定置标记牌的制作及放置 标记牌分为 A、 B、 C三种，色调规定： A 以红色为底， “A”字为白色； B 以蓝色为底， “B”字为白色； C 以黄色为底， “C”字为白色。 5.3设备检修定置管理 （ 1）周转工具、材料要按区定置摆放 （ 2）油路系统、高电压作业要实行特别定置，设安全防护标 志，准备足够的灭火器材。防止误登、误进、误触、误动。 （ 3）安全用具定置管理：阀门、开关、刀闸、开关室等设备 的钥匙，号位要对应，放置要合理；接地线、绝缘手套、绝 缘胶靴等号位相符；消防用具、安全帽定位，不可混放。 2014年度 8月质量 通报 会纪要定置管理的控制程序 5.4工作间的定置管理 （ 1）工作间内无关物品不得放置； （ 2）工作台（桌）上及时清理、整顿； 5.4仓库定置管理 库房 “四号 ”定位（库号、柜号、层号、位号）， “五五 ” 摆放（按五个为一个记数单元进行摆放）的要求，做到 帐、卡、物相符； 5.5工具柜与资料柜的定置管理 （ 1）工具柜内物品要按定置图摆放； （ 2）资料柜内的资料、台帐、文件、报表、记录、图 纸等要分类放置，对应资料编上顺序号，并按顺序装订 ；工具柜及资料柜要经常保持清洁、有序、方便取用查 找的状态； 2014年度 8月质量 通报 会纪要噪声 管理的控制程序 1目的 为加强对噪声排放的管理，确保不发生超 标排放、达到公司环境目标要求、减少 /消 除环境污染，特制定本控制程序。 2.适用范围 适用于公司产生的噪声的管理。 3职责 3.1 各生产车间对噪声排放进行控制。 3.2 生产安全部和设备环保部负责对车间 的噪声排放进行检查监督。 2014年度 8月质量 通报 会纪要噪声 管理的控制程序 4工作流程及控制要求 4.1，噪声分为生产作业场所噪声和厂界噪声 两种。 4.2 厂区周界噪声白天平均不超过 65dB(A)， 夜间平均不超过 55dB(A)。 4.3 作业场所噪声一般按照卫生标准 类执 行：不得超过 85dB(A)。对每天接触噪声达 8 小时或不足 8小时的噪声限值 操作人员应配戴 有效的防护用具。如耳塞、耳罩等 。最高不 得超过 115dB(A) 2014年度 8月质量 通报 会纪要应急预案 的控制程序 1 目的 体系运行过程中潜在事故或紧急情况及时做出反应，预防 或减少可能产生的职业健康安全和环境影响。 2 适用范围 适用于公司运行过程中潜在事故或紧急情况的确定及其应 急预案的制定、培训、演练与评审。 3 职责 3.3 生产安全部负责组织应急预案的制定、培训、演练与评 审。 3.4 保卫部负责组织消防演练。 3.5 车间配合。发生紧急情况时，每个职工都有责任立即进 行信息交流，向各级领导及主管部门通报紧急情况 ;各级领 导及主管部门接到信息后，应立即组织实施紧急预案。 2014年度 8月质量 通报 会纪要应急预案 的控制程序 4 应急预案的主要内容： 发生紧急情况时，信息的传递； 应急工作的组织及相应的职责，包括紧急状态时的指 挥系统及预备指挥系统； 应急物资、器材的准备要求； 人员疏散的通道和次序； 通知并与有关应急服务部门（消防及医疗部门）、临 近单位、上级机构建立联系的方式方法； 急救与医疗救援措施； 处理紧急情况的措施及步骤：主要包括应采取的措 施、实施步骤、人员组织分工、事故的善后处理等； 贵重设备、档案资料、易燃易爆品的处置； 2014年度 8月质量 通报 会纪要废弃物的控制程序 1 目的 确保公司生产、生活产生的固体废弃物和废水、废 液的分类、存放、处置及排放符合国家环境法律、 法规的要求。 2 适用范围 适应本公司生产、生活所产生的固体废弃物的管 理。 3 职责 3.1 设备环保部负责监督各部门和车间的固体废弃 物处理活动。 3.2 各车间负责本车间内固体废弃物的分类收集以 及废乳化液、废冷却液等废液的回收。 2014年度 8月质量 通报 会纪要废弃物的控制程序 固体废弃物的分类 1可回收的固体废弃物 废金属零部件、木箱、包装物、废书报杂志、废打 印纸、铁屑、废润滑油桶等 2不可回收的固体废弃物 : (1) 办公室产生的一般办公、生活垃圾 (2)清理、打扫场地产生的非金属垃圾 (3建筑渣土等无毒无害垃圾 (4)废弃的普通干电池 (5废弃的岩棉、废海绵球、废变压器油、废石棉手 套 2014年度 8月质量 通报 会纪要废弃物的控制程序 3.对可回收利用的废弃物，车间设立专门的 存放点，设专人管理，积累到一定数量后交 设备环保部环境专管处理。车间产生的废旧 物资，如废包装、换下的设备零部件、管、 线，由本部门、车间组织相关人员进行鉴定 ，可利用的清点出来，保存待用 。 4.不可回收的废弃物应按状态（有毒有害或 无毒无害）放入废弃物收集桶（箱），无毒 无害的，保洁工每日清理倾倒到厂区垃圾 池。 2014年度 8月质量 通报 会纪要能源资源的控制程序 1 目的 以合理地利用能源资源，降低消耗，保护环境，减 少污染，降低企业成本。 2 职责 3.3其他各部门、车间负责生产及办公、生活中的 能源资源消耗的控制，车间负责对车间的能源资源 消耗情况进行记录、统计汇总和日常管理 。 4 工作流程及要求 4.1控制范围： 生产用水、生活用水和气； 生产用电、生活用电、办公用电； 生产用气（氧气等）； 2014年度 8月质量 通报 会纪要能源资源的控制程序 5车间办公区域的能源资源消耗控制措施 ： 5.1强化职工节水意识，杜绝 “长流水 ”现 象 5.2办公区域应做到人走灯灭，电脑、空 调等电器不用时要及时关闭。 5.3车间设备使用时尽量避免频繁启动， 做到不空转，不用时应将总电源切断 5.4严禁跑、冒、滴、漏和浪费动能的情 况发生。 2014年度 8月质量 通报 会纪要职业健康安全、环境绩效的控制程序 1 目的 定期监测、测量和评价本公司的职业健康 安全、环境绩效，确定职业健康安全、环 境目标指标实现，重要环境因素是否得到 有效控制，采取有关的纠正和预防措施提 供信息。 2 适用范围 本文件适用于对本公司的职业健康安 全、环境绩效及其运行与活动的监测和测 量 。 2014年度 8月质量 通报 会纪要职业健康安全、环境绩效的控制程序 4 工作流程及要求 4.1监测和测量范围 职业健康安全绩效监测，包括：岗位噪声、岗位粉尘烟 尘、环境温度等作业环境状况监测；特种作业人员定期健康检 查；工伤、疾病、事件、财产损失等不良的职业健康安全绩效 的确认、报告、调查等主动的和被动的绩效监测和测量； 环境绩效监测，包括：生产和生活废水、厂界噪声、烟尘 浓度、节能降耗等项目； 运行控制监测，包括：设备、设施的日常检查、校准；与 重大危险源、重要环境因素运行控制相关的关键特性的测量； 目标和指标的实现程度，包括职业健康安全管理方案、环 境管理方案的落实情况及实现预定目标和指标的效果。 2014年度 8月质量 通报 会纪要纠正和预防措施的控制程序 1 目的 对不合格品、不符合项或潜在的质量、职业健康 安全、环境问题采取纠正和预防措施的职责和要 求，防止再发生 /发生。 2 适用范围 本程序适用于不合格品、不符合项或潜在的质 量、职业健康安全、环境问题的纠正和预防措 施。 3 职责 车间负责对本单位不合格情况进行原因分析，提 出纠正 /预防措施计划并实施。 2014年度 8月质量 通报 会纪要纠正和预防措施的控制程序 4采取纠正措施的步骤： 4.1不合格信息传递； 4.2评审和处置不合格； 4.3评价确保不合格不再发生的措施的需求； 4.4确定和实施所需的措施； 4.5记录所采取措施的结果； 4.6评审所采取的纠正措施的有效性。 车间自行调查、分析不合格原因，研究为防止不 合格再发生应采取措施的计划，并组织实施，填 写 纠正措施记录表 中的 “原因分析 ”、 “纠正措 施计划 ”、 “纠正措施实施情况 ”栏。 2014年度 8月质量 通报 会纪要纠正和预防措施的控制程序 5预防措施 采取预防措施的步骤： 5.1依据数据分析的结果确定潜在不合格及其原因 ； 5.2评价防止不合格发生的措施的需求； 确定 和 5.3实施所需的措施； 5.4记录所采取措施的结果； 5.5评审所采取的预防措施的有效性。 责任部门应根据预防措施计划实施，填写 预防 措施记录表 中的 “预防措施实施 ”栏，并把实施 结果分别上报至下达预防措施通知的部