县级经济社会发展十一五规划完成情况总结评价与十二五规划建议.docx

县级经济社会发展十一五规划完成情况总 结评价与十二五规划建议 “十一五”规划是党中央提出科学发展观和构建社会 主义和谐社会重大战略思想后编制的第一个五年规划。这 一时期也是我县能否与全省、全州同步实现小康社会目标 的一个重要发展期。至今年，“十一五”规划已经执行到 了期末阶段。近五年来，县委、县政府率领全县各级党政 干部和人民群众，以邓小平理论和“三个代表”重要思想 为指导，以科学发展观为统领，以构建和谐小康社会为目 标，以解放思想、开拓创新为推手，紧紧围绕XX 县国民 经济和社会发展第十一个五年规划纲要确定的发展思路、 主要目标、发展布局、主要任务等，进一步突出推进经济 社会又好又快发展这一主题，推进结构调整和体制创新两 个重点，打牢农业、交通、教育三个基础，加快烟草、矿 冶化工、建筑建材、农产品加工四大产业建设步伐，全面 推进“农业稳县、兴工强县、引资兴县、城镇活县、特色 富县”五大战略。不断克服旱、涝、冰雹、地震、泥石流 等自然灾害，以及国际金融危机、环境、安全生产、就业、 物价上涨等带来的各种困难和不利影响。实现了国民经济 持续较快增长，社会事业不断进步，人民生活显著改善， 经济社会步入又好又快科学和谐发展的轨道，向着全面小 康社会总目标迈进的良好局面。 现根据中共 XX 县委 县人民政府关于印发XX 县国 民经济和社会发展十二五规划编制工作方案的通知文 件精神，对我县“十一五”规划确定的发展目标完成情况 以及进一步做好“十二五”规划编制工作进行总结评估报 告如下，以供参考决策。 一、规划确定的主要经济社会目标能够顺利实现 规划确定的全县 GDP、人均 GDP、工农业增加值、 财政总收入、地方财政收入、全社会固定投资总额、城镇 居民人均可支配收入、农民人均纯收入、社会消费品零售 总额、物价稳定、人口自然增长率、城镇化水平、城镇登 记失业率、森林覆盖率、单位 GDP 能耗等十五大项目标， 涵盖了经济发展、社会发展、民生改善、生态环境建设等 经济与社会，人与自然全方面的内容。这些目标的实现， 也就意味着“十一五”规划总体目标的实现和构建和谐全 面小康社会的不断推进。 经济发展较好地实现了预期目标 经济发展目标主要包括：全县 GDP、人均 GDP、工农业 增加值、财政总收入、地方财政收入、全社会固定资产投 资总额、社会消费品零售总额等七大项目标任务，均提前 二年实现“十一五”规划预期目标。 1.全县生产总值年均增长 10%以上，至 XX 年达 13.8 亿 元。据初步核算，至 XX 年，全县 GDP 达 17.71 亿元，比 XX 年增长 11.2%；预计 XX 年可实现 20.2 亿元，比 XX 年增长 10%；比 XX 年增长 71.8%。五年年均增长 11.4%，经济总量 超额完成 6.55 亿元 ，年均经济增长率高于 10%的规划目标 1.4 个百分点，完成“十一五”规划目标任务的 114%。主 要因素是“兴工强县、城镇活县、发展非公经济”战略促 经济结构优化和二、三产业较快发展的推动。XX 年工业增 加值达 3.01 亿元，比 XX 年增长 13.5%。预计 XX 年可实现 3.5 亿元，比 XX 年增长 15%；比 XX 年增长 1.23 倍。五年 年均增长达 17.4%，快于全县经济增速 6 个百分点，加上建 筑业经济，全县第二产业增加值达 5.27 亿元，比 XX 年增 长 16%；预计 XX 年可达 6.3 亿元，比 XX 年增长 14%；比 XX 年增长 1.22 倍。五年年均增长达 17.2%。XX 年第三产业增 加值达 6.15 亿元，比 XX 年增长 14.0%；预计 XX 年可达 7.2 亿元，比 XX 年增长 13%，比 XX 年增长 97.1%，五年年 均增长 14.3%。XX 年非公经济增加值达 8.67 亿元，比 XX 年增长 13.6%，预计 XX 年可达 10.5 亿元，比 XX 年增长 15%， 比 XX 年增长 1.07 倍，五年年均增长 14.9%，完成“十一五” 规划目标任务的 130%。国民经济三次产业结构和所有制结 构得到全面改善和优化。一、二、三产业结构由 XX 年的 43.1：24.6：32.3 发展优化到 XX 年的 35.5：29.8：34.7，预计到 XX 年更加优化到 33.2：31.2：35.6，第一产业比重下降 10 个百分点，第二 产业比重上升 6.6 个百分点，第三产业比重上升 3.3 个百 分点。公有制与非公经济结构由 XX 年的 55.7：44.3 发展 优化到今年的 51：49，预计到 XX 年更加优化到 50：50， 非公经济比重上升 5.7 个百分点。从而促进整个国民经济 的持续较快发展。 2.人均生产总值比 XX 年翻一番。XX 年全县人均 GDP 达 8693 元，比 XX 年增加 1080 元，增长 11.1%；预计 XX 年 可达 9850 万元，比 XX 年增加 5560 元，增长 68.5%，年均 增长 11%，比 XX 年增加 7333 元，已经翻了 1.5 番。全县经 济实力明显提升。 3.全县工农业增加值年均增长 10%，至 XX 年达 7.4 亿 元。至 XX 年，全县工农业增加值达 9.3 亿元，按可比价格 计算，比 XX 年增长 7.4%；预计 XX 年可达 10.2 亿元，比 XX 年增长 8.5%；比 XX 年增长 51%，五年年均增长 8.6%。 超额完成规划目标 1.9 亿元。主要因素是“兴工强县”工 业经济持续快速发展的推动。至 XX 年，全县工业增加值达 3.01 亿元，比 XX 年增长 13.5%，预计 XX 年可达 3.5 亿元， 比 XX 年增长 1.23 倍，五年年均增长 17.4%。XX 年全县农 林牧渔业及其服务业增加值达 6.29 亿元，比 XX 年增长 4.6%； 预计 XX 年可达 6.7 亿元，比 XX 年增长 5%；比 XX 年增长 27%，五年年均增长 4.9%。工业经济增速远快于农业经济和 全县 GDP 增速。这里需要说明的是，规划确定的工农业增 加值增速是当年价计算的，而本文中的增速是按可比价格 计算的，因而可比价增速低于现价增速，如按现价增速， 全县工农业增加值年均增速达 15.8%，其中：农业增加值增 速达 12.5%，工业增加值增速达 24.1%。 4.财政总收入年均增长 6%，到 XX 年达 7090 万元。于 XX 年规划实施第一年就已实现。XX 年全县完成财政总收入 7160 万元，比 XX 年的 5291 万元增加 1869 万元，增长 35.3%，比“十一五”规划奋斗目标 7090 万元还多 70 万元。 至 XX 年，全县实现财政总收入达 11864 万元，比 XX 年增 加 188 万元，增长 1.6%；预计 XX 年可实现 1.31 亿元，比 XX 年增加 1240 万元，增长 10%；比 XX 年增长 1.48 倍，五 年年均增长 19.9%。超额完成规划奋斗目标 84.8%。 5.地方财政收入年均增长 6%，到 XX 年达 5510 万元。 于 XX 年规划实施的第一年就已实现。XX 年全县完成地方财 政收入 6797 万元，比 XX 年的 5086 万元增加 1711 万元， 增长 33.6%；比规划目标 5510 万元还多 1287 万元。至 XX 年，全县完成地方财政收入 10116 万元，比 XX 年增长 6.4%；预计 XX 年可实现 1.12 亿元，比 XX 年增加 1080 万 元，增长 10%；比 XX 年增长 1.2 倍，五年年均增长 17.1%。超额完成“十一五”奋斗目标 1.03 倍。 造成财政收入头年订目标一年就实现的主要原因：一 是所订目标口径与省州口径不一致。省州口径所指的财政 总收入和地方财政收入分别是指不含基金收入的地方财政 总收入和地方财政一般预算收入。按此口径计，我县 XX XX 年的地方财政总收入应分别为 5086 万元、6797 万元、 7377 万元、9505 万元。地方财政收入应分别为 3906 万元、 4901 万元、4898 万元、6479 万元。均按年均增长 6%计， 我县 XX 年的地方财政总收入和地方 财政一般预算收入应 分别为 6806 万元和 5227 万元。至 XX 年，我县实际完成地 方财政总收入和地方财政收入应分别为 10116 万元和 7370 万元，同比分别增长 6.4%和 13.8%，也已超额完成目标 任务。二是所订目标未能很好地考虑和把握近年来国家财 税政策的调整以及整个宏观经济形势的发展，因而所订目 标增速远远低于税收增长速度和经济增长速度所致。 6.全社会固定资产投资总额年均增长 15%，到 XX 年达 7.4 亿元。至 XX 年，全县完成固定资产投资总额 13.2 亿元， 比 XX 年增长 47.5%；预计 XX 年可完成 17.2 亿元，比 XX 年 增加 4 亿元，增长 30%；比 XX 年增长 3.71 倍，五年年均增 长 36.4%，超额完成规划目标 1.32 倍。主要因素是中屯水 库等农田水利基础设施建设、县城等城镇开发建设、乡村 公路等交通基础设施建设、“招商引资”、“兴工强县” 建设的推进所致。 7.社会消费品零售总额年均增长 12%，到 XX 年达 4.2 亿元。至 XX 年，全县实现社会消费品零售总额 4.8 亿元， 比 XX 年增长 21.9%；预计 XX 年可达 5.8 亿元，比 XX 年增 长 20%；比 XX 年增长 1.42 倍，五年年均增长 19.3%。完成 “十一五”规划目标的 138.1%，提前一年完成规划目标任 务。主要因素是党和政府改善民生、大幅增加城乡居民收 入，提高了居民的消费能力和消费水平，推动消费增长的 作用显现。 民生改善目标主要包括：城镇居民人均可支配收入、 农民人均纯收入两大指标任务，提到二年实现。 1.城镇居民人均可支配收入年均增长 6%，到 XX 年达 11660 元。至 XX 年，我县城镇居民人均可支配收入达 13940 元，比 XX 年增加 1274 元，增长 10.1%。预计 XX 年 可达 15450 元，比 XX 年增加 1510 元，增长 10.8%；比 XX 年增长 77.6%，五年年均增长 12.2%。按可比价格实际年均 增长 7.1%。超额完成规划目标任务的 32.5%。主要因素是 近来党和政府改善民生、发展经济、刺激消费、促进增长 而大幅增加劳动者特别是党政机关工作人员工资水平、以 及全面推行城镇低保、城乡医保、免除义务教育学杂费等 社会保障作用巨大。 2.农民人均纯收入年均增长 6%，到 XX 年达 2700 元。 至 XX 年，我县农民人均纯收入达 3016 元，比 XX 年增加 329 元，增长 12.2%；预计 XX 年农民人均纯收入可实现 3350 元，比 XX 年增加 334 元，增长 11.1%；比 XX 年增长 66.3%，五年年均增长 10.7%，按可比价格，实际年均增长 5%。完成规划目标任务的 111.7%。 社会发展能够实现预期目标 社会发展目标主要包括：人口自然增长率、城镇化水 平、城镇登记失业率、保持物价基本稳定等四大指标任务， 能够如期实现。 1.人口自然增长率控制在 6以内。预计 XX 年我县人 口自然增长率可控制在 3左右。基本与 XX 年持平，比 XX 年下降 4.7 个千分点，年均下降 0.94 个千分点；比规划目 标任务低 3 个千分点。 2.城镇化水平由现在的 16.4%提高到 20%以上。城镇化 水平是指城镇常住人口占全县常住总人口的比重。城镇常 住人口是指长期居住生活在国家批准设置的建制市、镇建 成区及延伸区内的村居民委员会的常住人口。至 XX 年底， 按规定纳入我县城镇化水平统计范围的共有 4 个建制镇的 政府所在地及其延伸区的共计 12 个村居委会，其中：共和 镇的茅阳、兴和、平屯 3 个居委会属城镇建成区，清波、 金马、散花、龙池、牟尼 5 个村居委会属城镇建设延伸区， 共计常住人口 35080 人；新桥镇的新桥村委会属镇政府所 在地，马厂村委会属延伸区，共计常住人口 7960 人；凤屯 镇政府所在地的飒马厂村委会常住人口 1640 人；江坡镇政 府所在地的龙排村委会常住人口 2200 人。全县总计城镇常 住人口为 46880 人，城镇化水平%=23.1%。结合 XX 年我县 城镇建设发展和城镇人口增长的实际，新增一个城镇建设 延伸区，即共和镇的天台村委会常住人口约 5400 人，加上 其他城镇村委会人口增长，共和镇 9 个城镇村居委会常住 人口共 40000 人，共和镇城镇化水平为%=52.9%；新桥镇城 镇常住人口约 8192 人，城镇化水平为 28.2%；凤屯镇常住 人口约 1780 人，城镇化水平为 9.4%；江坡镇城镇常住人口 约 2408 人，城镇化水平为 8.7%。全县 4 个建制镇 13 个村 居委会的城镇常住人口约达 52380 人，全县常住总人口达 20.46 万人，则全县城镇化水平为万人%=25.6%。城镇常住 人口比上年增加 5500 人，增长 11.7%，比 XX 年增加 1.93 万人，增长 58.5%，年均增长 9.6%，远远高于全县常住总 人口 0.7%的年均增幅；城镇化水平比 XX 年的 23.1%提高了 2.5 个百分点，比 XX 年的 16.4%提高了 9.2 个百分点，年 均提高 1.84 个百分点，超额完成“十一五”规划 20%目标 5.6 个百分点；预计 XX 年全县城镇常住人口可达 5.75 万人， 城镇化率可达 28%。 3.城镇登记失业率控制在 4.5%以内。由于我县各级党 委、政府坚持“以人为本，和谐发展”的执政理念，采取 诸如大力调整经济结构，实施“五大战略”，发展二、三 产业、非公经济，劳务经济和安置“公益性岗位”等各种 大力促进就业的有效措施，使我县在“十一五”期间的城 镇登记失业人口和失业率均保持在较低水平，城镇登记失 业率一直保持在 3.5%以内，远低于“十一五”规划 4.5%的 控制目标。 4.保持物价基本平稳。物价水平是既关乎经济发展又 关乎民生改善、社会和谐稳定的重要指标。由于近年来， 受国际国内粮油畜等主要农产品价格、能源及原材料价格 的大幅涨落，以及各种自然灾害的影响，我县也和全国各 地一样，处于通胀与紧缩交替。但 XX 年下半年以来，全县 物价总水平已呈回暖之势。至年底全县 CPI 达 102.9%，比 XX 年上涨 2.9 个百分点，但还低于 XX 年全年上涨 4.2%的 水平，居于良好状态。至“十一五”期末，即 XX 年，预期 国家将会出台一系列油、气、水、电等生产生活必需品的 适度涨政策，可能会连锁带动诸如交通运输、部分工业产 品和农副产品等价格上涨，推动全社会物价总水平上涨， 但形成较大通货膨胀的可能性不大，预计 XX 年我县物价总 水平涨幅可控制在 4%以内，全县物价总水平是能够保持基 本稳定的。 生态目标超额完成 生态环境建设目标主要是森林覆盖率和节能减排。 1、全县森林覆盖率由 35.9%提高到 48%以上。预计 XX 年可达 59.7%。比 XX 年的 35.9%提高了 23.8 个百分点，年 均提高 7.9 个百分点，超额完成“十一五”规划目标 11.7 个百分点。主要因素是我县各级各地大力开展天然林保护 工程和人工植树造林基本消灭了荒山荒地。全县森林面积 由 XX 年的 5.26 万公顷发展到目前的 8.72 万公顷，生态环 境大为改善。 2、单位 GDP 能耗比“十五”期末下降 15%，年均下降 3.2%。预计 XX 年比 XX 年下降 5.5%，年均 3.22%。预计 XX 年随着金融危机消除和经济复苏，能耗也会随之反弹，但 形成较大反弹的可能性不大，预计单位 GDP 能耗比 XX 年下 降 4.5%左右，比 XX 年累计下降 17.37%，年均下降 3.47%， 分别超额完成“十一五”规划目标任务的 2.37 和 0.27 个 百分点。 二、对做好“十二五”规划编制工作的几点意见 规划目标口径和提法应与国家、省、州相一致 从我局的职能职责结合国家的方针政策和全县经济社 会发展规律出发，我们重点就如何使得“十二五”规划目 标符合客观规律提出以下几点思考意见： 1.规划目标应与国家、省、州口径一致。如财政收支 目标等，省、州地方财政总收入和地方财政收入是不含基 金收入的。主要观察考评地方实际经济发展、财税收支的 实际水平，即地方财政收支应为“上划中央、省级收入+地 方一般预算收入”，地方财政收入应为地方政府能够实际 支配的地方一般预算收入。以避免与省、州及各县没有可 比性及虚高我县财政实际收支水平，以致于五年目标一年 就实现的状况。 2.规划目标应与国家、省、州的通常做法一致，即只 订增长速度，不订绝对数量。以避免国家宏观政策调整和 宏观经济发展形势带来的绝对数量完成而增速完不成或增 速完成绝对数完不成的现象发生。因为增长速度是反映是 否发展的趋势和程度，而绝对数等则反映当地当时的规模 状态。规划目标就是规划和反映考评发展趋势和程度的。 3.规划目标凡是含价格涨跌因素计算的，均应与国家、 省、州口径和通常做法一致，即增长速度按可比口径制定， 不应按当年价格和绝对数量制定。如：全县生产总值及其 增长率，一、二、三产业增加值及其增长率，各行业总产 值、增加值及其增长率；城镇居民人均可支配收入、农民 人均纯收入及其增长率等，国家、省、州所制定的增长速 度均是按可比价格计算的。如：我县 GDP 按当年价格计算， XX 年比 XX 年增长 1.05 倍，四年年均增长 19.7%。按可比 价格，全县 GDP 总量达 13.46 亿元，比当年价格计算的 17.71 亿元少 4.25 亿元和 24%；经济年均增长速度达 11.4%，比按当年价格计算的 19.7%的年均增长速度低 8.3 个百分点。表明有 24%的经济总量是因物价上涨而形成的， 实非新创造的财富等等。以避免按当年价格计算的绝对量 目标能够提前半数时间完成，而增长率则较难完成的现象 发生，同时与其他县市也才具有可比性。 对进一步做好 XX 年经