14-qxbg-4-23-06-2011兴宾供电公司物资供应商管理工作标准

- 1 - Q/XBG 广西电网公司兴宾供电公司企业标准 Q/XBG-4-23-06-2011 物资供应商管理工作标准 2011-11-01 发布 2011-11-01 实施 兴宾供电公司 发布 - 1 - 目 次 前 言I 1 总则1 2 规范性引用文件1 3 术语和定义1 4 职责1 5 管理内容与方法1 5.1 原则1 5.2 供应商的登记1 5.3 供应商的评估1 5.4 供应商的选择2 5.5 供应商的合同管理2 5.6 供应商的履约评价管理2 5.7 记录保存2 6 附录2 附录：供应商调查评估表3 附录：供应商跟踪评价表5 附录 C：供应商绩效情况调查表 6 - I - I 前 言 为对兴宾供电公司物资采购过程进行有效的控制，以确保采购物资在质量、交付和服务满足规定 要求，控制与供应商产品与服务带来的相关风险，制订本标准。 本标准起草单位：兴宾供电物资仓储配送站。 本标准起草人：王亚丽 本标准审核人：黄榜斌 本标准批准人：江学球 本标准由兴宾供电公司物资仓储配送站负责解释。 - 1 - 1 物资供应商管理工作标准 1 总则 1.1 本标准规定了兴宾供电公司（以下简称为本公司）所采购物资的供应商选择、评价与管理要求。 1.2 本标准适用于兴宾供电公司物资供应商管理工作。 2 规范性引用文件 2.1 引用 中华人民共和国安全生产法 第四十一条 中华人民共和国招标投标法（2000 年） 第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第六十 五条、第六十六条、第六十七条 中华人民共和国合同法（1999 年） 第四章 Q/CSG21702-2010 中国南方电网有限责任公司物资管理规定第三章 第二节 Q/CSG217009-2011 中国南方电网有限责任公司物资计划管理办法 全文 Q/CSG217013-2011 中国南方电网有限责任公司非招标采购管理办法 全文 桂电物201138 号 广西电网公司物资管理办法（2011 年版）第三章 第三节 2.2 应用 来宾供电局物资采购管理工作标准全文 3 术语和定义 供应商：是指具备货物生产、供应能力或能提供技术咨询、售后服务等依法设立的企业法人，包 括物资制造商、取得制造商授权的经销商和代理商等。 4 职责 4.1 物资仓储配送站负责人、专责对组织设备材料供应商的评价与选择组织管理工作负责。 4.2 物资需求、使用、维护部门负责人对本部门所采购物资、物资供应商的产品和服务质量的评价工 作负责。 5 管理内容与方法 5.1 原则 5.1.1 凡上级物资部门对某类物资的供应商进行选择评价，并通过相应文件下达供应商数据库，本公 司不再对该类物资供应商进行选择与评价，直接在上级物资部门下发的供应商数据中选择相应的供应 商进行采购。物资仓储配送站根据上级物资部门要求，参与供应商评价工作。 5.1.2 对不在上级物资部门下发合格供应商数据库中的，需涉及本公司采购的供应商进行登记、选择 与评价。 5.2 供应商的登记 5.2.1 物资仓储配送站长期接受上级物资部门下发的合格供应商数据库外的潜在供应商报名登记，供 应商登记管理以国家各级工商管理部门和相关主管部门颁发的资质证书、生产许可证明、检验报告、 强制性质量检验证明等资质材料为依据。潜在供应商可以自愿申请办理登记成为登记供应商，并填写 供应商调查评估表（见附录）。 5.3 供应商的评估 5.3.1 物资仓储配送负责组织各方面专家对登记供应商的资质对照以下方面进行评估，给出评估意见： 5.3.1.1 合法的经营资质及其生产许可证、专利证书、产品合格证或产品鉴定证； 5.3.1.2 供货的及时性及产品质量保证能力； Q/LBG-4-17-01-2011 第 2 页 共 14 页 5.3.1.3 经验、信誉、价格、交货期、售后服务和技术支持能力； 5.3.1.4 产品在本企业的运行表现情况，包括其可靠性、安全性及对人员健康及环境影响； 5.3.1.5 供应商在产品生产过程中的管理及安健环表现。 5.3.2 物资仓储配送站负责对供应商调查评估表进行审核，并建立登记供应商数据库。 5.4 供应商的选择 5.4.1 合格供应商通过两种方式产生： 5.4.1.1 经资格审查合格并通过公司招标领导小组审批候选的供应商授予合格供应商资格； 5.4.1.2 对于采用资格后审的采购项目，候选供应商可直接成为合格供应商。 5.4.2 物资仓储配送站在组织采购时应依据供应商调查评估结果和招标要求选择设备、安全器具与个 人防护用品、生产材料和危险化学品的供应商。 5.4.3 物资招标工作由市物流服务中心下放授权委托书实行采购，由物资仓储配送站按照中国南方 电网有限责任公司招标采购管理办法执行。经审批获得中标资格并成功签订合同的合格供应商成为 供货供应商。 5.4.4 物资非招标工作由市物流服务中心下放授权委托书实行采购，按照中国南方电网有限责任公 司非招标采购管理办法执行。获得中标资格的供应商成为供货供应商。 5.5 供应商的合同管理 5.5.1 物资仓储配送站应与供货供应商签订正式的合同，合同至少应明确以下内容： 5.5.1.1 需依从的法律、法规和技术标准。 5.5.1.2 承包商必须遵守企业的安全生产要求。 5.5.1.3 双方的责任和义务。 5.5.1.4 争议事项的解决方案。 5.6 供应商的履约评价管理 5.6.1 物资仓储配送站应每年组织各物资需求、使用、维护部门对供货供应商在合同签订、设备交付、 验收投运、主设备故障及缺陷分析、售后服务、运行保障等方面进行综合评价，属本局供应商数据库 的由各物资需求、使用、维护部门填写供应商跟踪评价表（见附录），属上级物资部门下发的 供应商数据库由物资部填写供应商绩效情况调查表（见附录 C），评价结果将作为今后招投标的 参考依据。评价内容包括但不限于： 5.6.1.1 产品、工程或服务所达到的技术标准。 5.6.1.2 产品、工程或服务所达到的质量标准。 5.6.1.3 供货、工程或服务完成的准时性。 5.6.1.4 供货、工程或服务期间其安健环的表现。 5.7 记录保存 5.7.1 供应商评估表和评价记录保存期限为五年。 6 附录 6.1 附录 A:供应商调查评估表 6.2 附录:供应商跟踪评价表 6.3 附录 C:供应商绩效情况调查表 3 附录：供应商调查评估表 （规范性附录） 所属文件编号：Q/XBG-4-23-06-2011 表单编号：Q/XBG-9-23-01-2011 供应商名称 地址 联系电话 传真号 企业邮箱 调查内容 供应商合法经营资质，整体能力介绍： 供应商主要产品(商品)： 供应商软、硬件基础： 供应商技术能力： 供应商质量保证体系或质量认证等级 证书： 供应商交货能力： 供应商产品原材料的管理： 供应商在维护生态健康和环境保护方 面的措施和成果： 供应商产品质量和技术性能评价： 其它需要说明的情况： 专家评估意见： 本单位物资管理部门评估意见： Q/LBG-4-17-01-2011 第 4 页 共 14 页 备注：供应商填写本表时还需提供以下资质文件： (一)供应商企业主要情况介绍(包括生产能力、设备、厂房、人员等)，供应商主要产品清单以及 产品性能、功能描述； (二)有效企业法人营业执照副本复印件； (三)产品主要性能以及采用的技术、质量办法，专利证书等； (四)相关的产品鉴定报告和型式试验报告； (五)质量保证体系或质量认证等级证书； (六)国家实行生产许可证的产品及相应的许可证明； (七)主要业绩； (八)产品曾经出现的质量问题及有效的改进措施； (九)主要代理、经销商品制造商授权书复印件，制造商主要资质文件； (十)其他需要补充的有关资料等。 5 附录：供应商跟踪评价表 （规范性附录） 所属文件编号：Q/XBG-4-23-06-2011 表单编号：Q/XBG-9-23-01-2011 供应商名称 主要供应物资 主要使用地点 提供产品的技术标准评价： 提供产品的质量和运行情况评价： 产品交货情况评价： 供货期间安健环表现评价： 产品售后服务评价： 评价 结论 年 月 日 Q/LBG-4-17-01-2011 第 6 页 共 14 页 附录 C：供应商绩效情况调查表 （规范性附录） 所属文件编号：Q/XBG-4-23-06-2011 表单编号：Q/XBG-9-23-02-2011 填报单位(公章)： 序 号 类别 调查内容 填写内容 备注 供应商名称 设备名称 说明（含招标时间、批次、项 目名称、设备名称、弃标原因 等） 1、 2、 弃标 情况 设备招标中弃标 （1、此子项仅限设备 由项目建设单位自行 招标的工程项目； 2、每一批次招标中不 参与投标项目高于 50%的，视为一次弃 标，计算公式详见注 释） 3、 供应商名称 说明（含延迟多久（未）签合同，项目名称、 设备名称，是否对工程进度造成影响等） 1、 2、 未在规定时间内签订 合同 3、 供应商名称 说明（含工程项目名称、设备名称等） 1、 2、 1 投 标 与 合 约 签 订 情 况 合同 签订 情况 不签合同的 3、 供应商名称 设备名称 说明（含工程项目名称） 1、 2、 供应商承诺不兑现， 不按时交货，对工程 进度造成影响的 3、 供应商名称 设备名称 说明（含工程项目名称、缺 陷率、缺件率等） 1、 2、 2 合 同 执 行 情 况 交货 情况 现场开箱出现设备缺 陷或缺件，缺陷率或 缺件率达到 15%以上 （限填写： 缺陷率=缺陷数供货 总数15%的或 缺件率=缺件数供货 总数15%的） 3、 7 供应商名称 说明（时间、工程项目名称、具体哪方面配合 度差，是否影响工程进度） 1、 2、 合同 执行 过程 的配 合度 服务配合度差 或 服务态度恶劣 3、 供应商名称 说明（含设备名称、工程项目名称等） 1、 2、 特别 贡献 特事特办，采取积极 有效措施，优先供货， 倾斜供货，满足工程 急需 3、 供应商名称 设备名称 说明（含故障时间、地点及 故障项等） 1、 2、 出现运行故障 3、 供应商名称 设备名称 说明（含事故时间、地点、何种事故、造成的影响等） 1、 2、 3 产 品 质 量 情 况 设备 故障 设备发生重大质量事 故，严重影响电网安 全运行的 3、 供应商名称 设备名称 说明（含工程项目名称、何 种问题等） 1、 2、 在安装运行过程中， 因供方产品设计问题 不能满足合同要求， 经整改能满足 但影响 工程进度的 3、 供应商名称 设备名称 说明（含工程项目名称、何 种问题等） 1、 2、 4 供 方 技 术 情 况 技术 差异 对设 备的 实质 影响 在安装运行过程中， 因