2014协管考核标准

附件 2014 年西安市卫生监督协管项目考核标准 被检查区、县基本情况： 1区（县）名称： ； 2辖区街道、镇、乡共计（个）： ； 3建有社区卫生服务中心： 家、 乡镇卫生院： 家，其中设有卫生监督协管室的 家； 4全区（县）有专职卫生监督协管员共 人，兼职卫生监督协管员共 人； 5辖区内总人口数： 万人，其中：非农业人口 万人，农业人口 万人； 6辖区面积： 万平方公里； 7日常考核结果: 分。 （日常考核结果=卫生行政部门和卫生监督机构考核评分20%卫生监督协管室考核评分80%） 2 卫生行政部门和卫生监督机构考核评分表（满分 100 分） _区（县） 考核 项目 考核指标 考核标准 分值 考核方法 评分标准 得分 1.1人 员 设 置 每 协 管 室 配 备 2名 卫 生 监 督 协 管 人 员 。 5 查 看 辖 区 卫 生 监 督 协管 人 员 备 案 花 名 册 。 卫 生 监 督 协 管 人 员 配 备 达 不 到 每 协 管 室 2名 协管 员 不 得 分 。 1.2工 作 计 划 制 定 有 辖 区 年 度 卫 生 监 督 协 管 （ 公 共 卫 生 服 务 项 目 ）工 作 计 划 ， 结 合 实 际 ， 具 有 可 操 作 性 。 5 查 看 卫 生 局 相 关 文 件 。 无 工 作 计 划 不 得 分 。 未 结 合 辖 区 实 际 ， 不具 操 作 性 的 扣 3分 。 组织 机构 与管 理 1.3卫 生 监 督 协 管 例 会 制 度 每 季 度 召 集 所 辖 乡 镇 卫 生 院 、 社 区 卫 生 服 务 中 心 和 卫 生 监 督 所 负 责 人 例 会 ， 通 报 工 作 情 况 。 10 查 看 会 议 通 知 、 签 到 册 及 会 议 记 录 。 例 会 缺 一 次 扣 5分 ， 扣 完 为 止 。 2.1协 管 人 员 培 训 定 期 组 织 辖 区 卫 生 监 督 协 管 人 员 参 加 业 务 培 训 ， 培 训 内 容 必 须 符 合 协 管 人 员 工 作 实 际 。 年 度 辖 区 卫 生 监 督 协 管 人 员 培 训 率 需 达 到 100%。 10 查 看 培 训 通 知 、 签 到 册 、 课 件 、 试 卷 、 通 报 、 简 报 等 信 息 及 图 片 资 料 。 无 培 训 通 知 、 培 训 资 料 不 齐 全 的 ， 缺 一 项 扣 2分 ； 培 训 内 容 不 贴 合 协 管 人 员 工 作 实 际 的 扣 3分 ； 未 做 到 培 训 全 覆 盖 的 扣 5分 。人员 管理 2.2注 册 登 记 卫 生 部 门 要 对 辖 区 全 部 卫 生 监 督 协 管 人 员 登 记 注 册 。 5 查 看 卫 生 局 登 记 花 名册 。 无 协 管 人 员 登 记 名 册 不 得 分 。 3.1绩 效 考 核 实 施 每 年 不 少 于 2次 对 卫 生 监 督 协 管 项 目 进 行 绩 效 考 核 。有 上 年 度 绩 效 考 核 记 录 和 结 果 。 5 每 缺 少 一 次 考 核 结 果 的 扣 3分 ， 扣 完 为 止 。 绩效 考核 3.2结 果 应 用 上 年 度 考 核 结 果 是 否 进 行 公 示 ； 是 否 根 据 考 核 结 果 划拨 经 费 或 采 取 其 他 奖 惩 措 施 ； 考 核 后 是 否 对 发 现 问 题 进 行 反 馈 和 整 改 。 5 查 看 上 年 度 考 核 通 知 、 考 核 评 分 表 、 考 核 结 果 查 看 卫 生 局 相 关 文 件 资 料 。 结 果 未 公 示 不 得 分 ； 未 根 据 考 核 结 果 划 拨 经 费 且 无 其 它 奖 惩 措 施 的 不 得 分 ； 无 通 报 或 问 题 反 馈 的 不 得 分 。 业务 指导 4.1卫 生 监 督 机 构 日 常 业 务 指 导 卫 生 监 督 人 员 定 期 对 分 管 片 区 卫 生 监 督 协 管 室 进 行 日 常 指 导 。 对 查 找 出 的 问 题 进 行 反 馈 ， 并 督 促 整 改 。 10 查 看 卫 生 监 督 人 员 下 达 的 卫 生 监 督 稽 查 文 书 等 资 料 。 未 以 卫 生 监 督 稽 查 文 书 形 式 反 馈 检 查 指 导 意 见 的 不 得 分 。 3 4.2指 导 频 次 对 位 于 平 原 地 区 卫 生 监 督 协 管 室 的 检 查 指 导 不 低 于每 半 年 1次 ； 对 位 于 山 区 卫 生 监 督 协 管 室 的 检 查 指导 不 低 于 每 年 1次 。 5 查 看 卫 生 监 督 人 员 对 协 管 室 的 卫 生 监 督 稽 查 文 书 。 检 查 指 导 频 次 不 足 的 不 得 分 。 5.1报 告 信 息 记 录 卫 生 监 督 机 构 对 协 管 室 上 报 信 息 要 登 记 ， 有 负 责 记 录 、 保 管 、 反 馈 协 管 室 上 报 信 息 或 案 件 的 人 员 。 5 查 看 卫 生 监 督 协 管 信 息 报 告 接 受 处 理 记 录 表 。 对 卫 生 监 督 协 管 报 告 信 息 无 接 受 处 理 记 录 的 不 得 分 。 信息 报告 管理 5.2报 告 信 息 核 对 、 查 处 及 反 馈 对 卫 生 监 督 协 管 上 报 信 息 和 违 法 线 索 的 真 实 性 、 准 确 性 进 行 核 实 ， 属 实 的 要 予 以 查 处 并 向 协 管 室 反 馈 处 理 结 果 ， 未 构 成 违 法 行 为 的 要 告 知 协 管 室 。 10 查 看 卫 生 监 督 协 管 信 息 报 告 接 受 处 理 记 录 表 和 处 理 结 果 反 馈 单 。 未 对 上 报 信 息 进 行 核 实 或 查 处 的 不 得 分 ； 未 反 馈 处 理 结 果 的 扣 5分 。 预 拨 资 金 到 基 层 医 疗 卫 生 机 构 的 周 期 是 否 符 合 规 定。 5 预 拨 资 金 周 期 不 符 合 规 定 不 得 分 。 6.1资 金 拨 付 及 时 性 和 到 位 率 资 金 到 位 率 =项 目 实 际 到 账 金 额 预 算 安 排 资 金 总 额 100%（ 截 止 年 度 12月 31日 ） 注 ： 预 算 安 排 资 金 总 额 ： 预 拨 资 金 +结 算 资 金 10 得 分 ： 10分 资 金 到 位 率 资金 管理 情况 6.2资 金 使 用 合 规 性 核 实 是 否 存 在 违 规 使 用 项 目 资 金 ， 包 括 扩 大 支 出 、 截 留 、 挪 用 等 。 资 金 合 规 率 ： 1-抽 查 到 的 违 规 资 金 额 /抽 查 资 金 总 额 。 10 由 市 卫 生 局 财 务 处 提 供 。 得 分 ： 10分 资 金 合 规 率 4 卫生监督协管室考核评分表（满分 100 分） _社区卫生服务中心（乡镇卫生院） 考核 项目 考核指标 考核标准 分值 考核方法 评分标准 得 分 1.1人 员 配 备 每 协 管 室 配 备 2名 卫 生 监 督 协 管 人 员 。 减 少 协 管 人 员 流 动 性 ， 保 持 工 作 连 续 性 。 3 现 场 查 看 协 管 室 人 员 配 置 ， 查 看 以 往 卫 生 监 督 协 管 人 员 花 名 册 。 卫 生 监 督 协 管 人 员 配 备 达 不 到 每 协 管 室 2 名 协 管 员 的 扣 2分 。 3年 内 ， 卫 生 监 督 协 管 人 员 变 动 2人 以 上 的 扣 1分 。 协管 室建 设 1.2 配 套 设 备 生 活 饮 用 水 余 氯 、 pH值 检 测 设 备 2 现 场 实 地 查 看 。 无 检 测 设 备 不 得 分 。 2.1文 件 档 案 上 级 部 门 下 发 文 件 规 范 整 理 并 存 档 。 2 查 看 卫 生 部 门 和 卫 生 监 督 机 构 下 发 年 度 工 作 安 排 、 专 项 整 治 实 施 方 案 。 未 归 档 整 理 的 不 得 分 。 2.2指 导 建 议 档 案 协 管 室 应 对 卫 生 监 督 机 构 在 指 导 工 作 中 提 出 的 建 议 和 整 改 措 施 进 行 归 档 ， 并 落 实 建 议 和 整 改 。 3 查 看 卫 生 监 督 协 管 室 留 存 的 相 关 档 案 资 料 。 卫 生 监 督 人 员 日 常 业 务 指 导 记 录 未 存 档 的 不 得 分 ； 未 按 照 卫 生 监 督 人 员 建 议 进 行 整 改 的 此 项 不 得 分 。 2.3监 管 单 位 档 案 掌 握 协 管 范 围 内 公 共 场 所 卫 生 、 生 活 饮 用 水 卫 生 单 位 和 学 校 及 医 疗 机 构 基 本 情 况 ， 建 立 有 底 册 和 管 理 档 案 ， 并 做 到 一 户 一 档 。 5 现 场 查 看 本 底 资 料 。 无 名 册 不 得 分 。 名 册 中 各 单 位 类 别 每 缺 少 一 项 扣 1分 。 未 做 到 一 户 一 档 的 扣 3 分 。 2.4受 理 投 诉 举 报 有 投 诉 举 报 受 理 登 记 记 录 及 处 理 结 果 。 2 查 看 投 诉 受 理 记 录 册 、 案 件 转 交 单 及 处 理 结 果 。 无 记 录 册 或 只 有 登 记 记 录 但 无 处 理 结 果 的 不 得 分 。 档案 管理 2.5信 息 报 告 每 月 初 5个 工 作 日 内 ， 向 辖 区 卫 生 监 督 机 构 报 告 上 月 卫 生 监 督 协 管 信 息 报 告 登 记 表 。 3 查 看 卫 生 监 督 协 管 信 息 报 告 登 记 表 存 底 。 未 按 时 上 报 此 项 不 得 分 。 5 3.1固 定 宣 传 各 社 区 卫 生 服 务 中 心 和 乡 镇 卫 生 院 要 设 立 法 制 宣 传 橱 窗或 宣 传 栏 ， 宣 传 内 容 每 月 更 换 一 次 ， 并 且 留 有 每 期 宣 传栏 图 片 影 像 资 料 。 4 现 场 查 看 宣 传 橱 窗 或 宣 传 栏 设 置 情 况 ， 查 看 每 期 宣 传 图 片 影 像 资 料 。 未 设 置 宣 传 设 施 的 此 项 不 得 分 ， 宣 传 栏 或 橱 窗 未 在 醒 目 位 置 的 扣 1分 。 宣 传 内 容 未 做 到 每 月 更 换 的 扣 3分 。 3.2流 动 宣 传 卫 生 监 督 协 管 人 员 每 季 度 至 少 要 在 辖 区 内 开 展 一 次 法 律 法 规 集 中 宣 传 活 动 ， 每 次 宣 传 活 动 要 留 有 书 面 小 结 、 宣 传 资 料 、 图 片 资 料 等 。 全 年 印 制 散 发 宣 传 品 或 宣 传 页 不 得 少 于 5000份 。 8 查 看 卫 生 监 督 协 管 宣 传 活 动 记 录 表 、 宣 传 资 料 、 图 片 等 。 未 开 展 宣 传 活 动 不 得 分 。 达 不 到 每 季 度 一 次 的 ， 缺 少 一 次 扣 2分 。 全 年 宣 传 品 发 放 不 足 5000份 的 扣 4分 ， 扣 完 为 止 。 3.3宣 传 内 容 宣 传 活 动 内 容 必 须 包 括 打 击 非 法 行 医 、 生 活 饮 用 水 卫 生 、 职 业 卫 生 、 学 校 卫 生 及 公 共 场 所 卫 生 。 5 查 看 卫 生 监 督 协 管 宣 传 活 动 记 录 表 、 宣 传 资 料 、 图 片 。 缺 一 项 内 容 扣 1分 。 3.4职 业 卫 生 咨 询 接 诊 医 生 在 本 院 开 展 诊 疗 活 动 中 ， 如 怀 疑 患 者 健 康 损 害 可 能 与 其 所 从 事 的 职 业 有 关 时 ， 应 当 告 知 劳 动 者 可 到 相 应 职 业 病 体 检 或 诊 断 机 构 进 行 进 一 步 检 查 和 诊 断 ， 并 对 其 进 行 记 录 。 3 查 看 可 疑 职 业 病 患 者 登 记 汇 总 表 ， 现 场 提 问 。 无 可 疑 职 业 病 患 者 登 记 汇 总 表 的 不 得 分 。 不 了 解 职 业 卫 生 知 识 及 相 关 职 业 病 鉴 定 机 构 的 扣 2分 。 3.5指 导 、 帮 助 学 校 开 展 宣 传 教 育 指 导 、 帮 助 辖 区 学 校 及 托 幼 机 构 开 展 学 校 卫 生 宣 传 教 育 活 动 。 3 查 看 卫 生 监 督 协 管 宣 传 活 动 记 录 表 、 宣 传 资 料 、 图 片 等 。 未 开 展 不 得 分 。 普法 宣传 教育 3.6参 与 、 协 助 卫 生 监 督 机 构 开 展 从 业 人 员 培 训 参 与 、 协 助 区 县 卫 生 监 督 所 开 展 对 校 医 、 保 健 医 生 、 公 共 场 所 、 供 水 单 位 的 从 业 人 员 等 对 象 的 业 务 培 训 工 作 。 3 查 看 培 训 工 作 小 结 、 培 训 资 料 、 图 片 。 未 参 与 、 协 助 卫 生 监 督 机 构 对 从 业 人 员 开 展 培 训 工 作 的 不 得 分 。 日常 巡查 4.1巡 查 频 次 卫 生 监 督 协 管 员 每 周 外 出 检 查 不 得 少 于 2次 。 5 查 看 卫 生 监 督 协 管 巡 查 登 记 表 。 未 开 展 巡 查 不 得 分 。 不 足 2次 的 扣 3分 。 6 4.2巡 查 覆 盖 全 年 监 督 单 位 巡 查 覆 盖 率 必 须 达 到 100%。 实 施 日 常 性 卫 生 检 查 ， 督 促 行 政 相 对 人 按 照 卫 生 法 律 法 规 开 展 执 业 活动 ， 填 写 现 场 检 查 记 录 表 ， 针 对 发 现 问 题 下 达 卫 生 监 督 协 管 指 导 意 见 书 。 8 从 协 管 名 册 中 随 机 抽 查 5家 单 位 的 档 案 资 料 ， 检 查 现 场 检 查 记 录 和 意 见 书 。 每 发 现 1家 未 建 立 监 督 管 理 档 案 的 扣 4分 。 每 缺 少 1家 现 场 检 查 记 录 的 扣 2分 ， 扣 完 为 止 。 4.3日 常 监 管 效 果 对 日 常 检 查 中 发 现 有 问 题 的 单 位 必 须 督 促 其 整 改 。 8 从 上 述 5家 被 监 管 单 位 中 再 任 选 1家 进 行 实 地 查 看 ， 现 场 查 看 被 监 管 单 位 留 存 的 意 见 书 。 因 监 管 不 到 位 ， 未 发 现 监 管 单 位 存 在 问 题 的 不 得 分 。 未 根 据 检 查 记 录 中 发 现 问 题 下 达 意 见 书 的 不 得 分 ， 意 见 书 不 规 范 的 扣 4分 。 有 监 督 意 见 ， 但 监 管 单 位 整 改 不 到 位 ， 且 未 能 及 时 上 报 此 情 况 至 卫 生 监 督 机 构 的 扣 4分 。 4.4非 法 行 医 监 测 设 有 非 法 行 医 一 级 监 测 哨 点 ， 有 专 人 负 责 非 法 行 医 信 息 的 监 测 。 2 查 看 监 测 哨 点 设 置 情 况 、 监 测 记 录 、 上 报 记 录 。 未 设 立 监 测 哨 点 、 无 监 测 记 录 的 不 得 分 。 4.5涉 嫌 违 法 行 为 信 息 报 告 率 严 重 违 法 行 为 一 经 发 现 必 须 立 即 上 报 卫 生 监 督 机 构 。 信 息 报 告 率 =报 告 事 件 或 线 索 次 数 /发 现 的 事 件 或 线 索