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文档简介
XX 大酒店交通补贴及通讯费用管理暂行办法 酒店各部门: 为推进 XX 大酒店制度改革,有效降低酒店运行成本和“四费”支 出,根据XX 集团有限公司关于公务用车和通讯费用有关问题的会 议备忘录文件精神,结合酒店实际情况,特制定本管理办法。 、 XX 大酒店交通补贴及通讯费用管理规定 (一)试用范围 酒店中层管理干部(正、副职)及相关外联人员。 (二)基本原则 1、专款专用。交通补贴及通讯费用是以履行公务发生交通费用及 通讯费用为依据,只能用于公务交通开支及因公务产生的通讯费 用开支,不得挪作他用。 2、实时费用包干,结余归公,超支自理。 3、实行动态管理。适用人员发生职务变动时,严格按照本办法,及 时实施领发、增发、停发、减 发、扣发等。新增任职人员到岗履职 时间在当月 15 日之前的,在当月给予领发或增发,并按一个月标 准执行;到岗履职时间在当月 16 日之后(含 16 日的),在次月给予 领发或增发,并按半个月标准执行。 (三)报销办法 1、报销时间:每月上旬报销上月费用。 2、额度平衡:按月核报、年度内平衡。 3、报销票据:当年度的车辆燃料费、通行费、停车费以及合理的交 通费发票,不含保险、维修及其它票据;电话费报销需凭报销人本人 有效电话费票据进行报销。 (四)报销流程 1、由综合办公室负责汇总适用人员费用发放的标准和时间,分别 提交财务部审核,并负责因人员异动费用相应调整的审核工作。 2、由综合办公室指定专人建立费用报销台账,负责年度内平衡的 金额登记和审核工作。 3、由财务部负责审核票据的合规性,并建立相应台账,定期与综 合办公室核对台账。 4、交通补贴及通讯费用报销流程按照XX 大酒店费用报销及支 付管理制度相关文件执行。 (五)报销标准 职务 交通补贴(元/月) 通讯费补贴(元/月) 酒店经理 1780 220 酒店副经理 1380 120 财务部长 680 120 部门正职 600 100 部门副职 500 100 出纳 200 100 采购 100 营销业务员 100 (六)执行时间 从 2016 年 1 月 1 日起执行。 、 执行监督 1、强化纪律。各部门必须严格遵守本制度,不得擅自扩大人员范 围,提高标准。 2、加强监督。由纪检员牵头, 综合办公室、财务部配合,加强对费 用报销工
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