xx宾馆2016年各项经济指标及经营方案

xx 宾馆 2016 年各项经济指标及经营方案 一、 经济指标 金额单位：万 元 部 门 月营业收入 年营业收入 综合毛利% 厨房毛利% 年利润 人员编制 餐厅 39 468 45% 50 23 58 美食宫 11 132 70 68 26.5 17 夜总会 10 120 75 28.5 16 咖啡厅 2.7 32.4 85 9 4 房务部 36 432 92 140 44 其中： 商务中 心 0.15 1.8 90 0.8 1 休闲 按目标管理 小计 98.7 1184.4 227 139 邮电代 办 0.2 2.4 2.4 保安部 0.28 4.5 4.5 17 财务部 6（收挂账） 72 28 公关部 10（收挂账） 120 3 人事部 1 采购部 6 综合办 2 工程部 10 小计 16.58 万 198.9 6.9 67 2 合计 115.78 1383.3 233.99 206 注：月营业收入=现金收入+ 挂账收入+公司挂账收入（不包括烟酒） +宾馆宴请折让净 额收款折让 2、宴 请：按实际成本计算给部门 3、夜总会。休闲用餐的收入按纯利的 3：7 分成，餐饮部计 7，消费部门计 3 任务：130 万利润 3 二、 金苑宾馆工资分配制度及福利发放制度执行方案 工资结构： A、岗位工资： B、店龄工资： C、各项补贴：（值班费、高温防寒费、夜班费等） D、效益工资： 一、岗位工资： 岗位工资档位表 1、前台营业部门 （餐厅、客房部、前厅、休闲、娱乐） 服务员总监 经理 副经理 主管 副主管 领班 实习领班 A B C 实 习 特 岗 650 630 610 5002000 1600 1310 920 800 700 650 服务员 610 610 590 500 2、后台行政部门 （办公室、人事部、工程部、保安部、公关部） 经理 副经理 主管 副主管 领班 实习领班 1500 1170 900 780 700 650 工程部经理工资套去年不变：1700 元。 采购部经理套前台部门经理工资 保留原特聘主管工资。1140 元 文员：办公室、财务、后勤人员、公关部 服务员;指各营业部门服务员，特殊岗位，接待员、前台收银员、迎宾员、 司机、工程技术 PA、保安、商务中心文员、收银、酒水员。 各部门员工工资按档位区分部门优秀员工，服务员：A 级占部门的 4 40%， B 级占部门的 40%，特殊岗位：A 级占 20%，B 级占 50%。 餐饮部四楼增设 10 个 A 级员工，每月补贴 40 元/人（其它部门取消原 A 级员工补贴 40 元制） （1） 岗位工资为员工在哪个岗位套哪个岗位工资 （2） 工程部原补员工工资不变 （3） 娱乐部经理的维修补贴不变 （4） 计时 PA，每月享受 2 天假，工资套员工 C 档，为每月 590 元/ 人， 厨房洗碗、洗菜 PA（餐厅、酒吧）工资为 590 元/人，厨师人均 增加 150 元/人，取消原 1000 元/月的厨房奖金。 （5） 商务中心套门童、迎宾岗位工资，即每月补贴 80 元/人， （二）店龄工资：凡满 12 个月，从第 13 个月开始发放 10 元店龄工资， 以此类推，每年增加 10 元的店龄工资，8 年后每人每月按 80 元发放。 （三）各项补贴 1、值班经理值班费：值班经理 30 元/天，煲仔饭票 1 张，伊利纯牛奶 1 瓶（值班经理每天巡楼 5 次以上，中午在前厅值班，凌晨 2：00 至 4：00 之间巡楼查岗一次） 2、高温防寒费； A、高温费发放时间：7、8、9 三个月，按月发放， B、防寒费 12、1、2 三个月，按月发放， C、发放对象：冬天切配厨师、厨房粗加工人员、夏天上灶师傅、蒸 菜师、洗衣房、停车场、PA、停车场及宿舍岗保安员，保安部管理人 员、工程部、采购员等工种每人每月 40 元（按实际出勤天数计算） 。 3、质检补贴：每人每月 30 元 4、夜班补助：晚班，前厅接待、保安、前厅收银、客房服务员、每人 5 每天 3 元。酒吧、夜总会休闲晚班有延时消费时，通宵每人 5 元（由 当值保安主管或领班签字证明有效） 。工程部维修人员晚班每人晚班人 员每人每天 5 元，音响师每月发方便面一件。 5、噪音费：工程部地下室工作人员每人每天 1 元。 6、福利费发放标准： （1）宾馆包吃包住两正餐，补 120 元/人，休息日、病假日等不当班 不包括在内，另节假日发过节餐票，扣去包吃费， （休闲技师 200 元/ 人）餐厅经理只发 50 元现金） ，餐厨人员及餐厨勤杂工在厨房开生活 餐，不另发包吃餐费及过节餐票。 （2）国家法定假日、中秋节、端午节上班人员每天每人补贴 10 元餐 票 （3）中秋节每人发放 100 元过节费， （特殊情况酌情处理） 。 （4）春节每人发放年终奖金 500 元左右，50 元物资（特殊情况酌情 处理） （5）端午节每人发放 50 元过节费和 10 元过节物资（特殊情况酌情处 理） 。 （6）3.8 妇女节在岗女性员工，每人发放 50 元过节费 （7）国家法定假日除春节三天当班人员如不补休，按国家法定发放加 班费外，其余节假日上班人员安排补休，不发加班费。 （8）在职员工每人每月可享受 4 元的医疗补贴，每季度结算一次。未 用完部分，年底结算发放，超支部分从工资中扣除。 7、其他补贴 a、缺员部门完成当月任务营业任务的可补发缺员工资，未完成任务的 不补。 b、采购部经理、采购员每月补贴 90 元/月，营业总监、公关部经理交 通费 50 元/月。 6 e 工程部地下室人员，按 2007 年补充方案不变，即：锅炉工 1 人， 15 月，910 月每月增加 100 元/人的补贴，113 月工资按 45 天发放，以实际出勤天数计算工资，胡必龙 11 月3 月若低于 45 元/天补足，高于 45 元/天，按高的计算工资。休假：工资方案调 整后，按宾馆员工正常休假排休。 （四）效益工资 1、根据部门的利润完成情况确定，完成计划任务时，人均发放 50 元/ 月的奖励，超额完成任务时，按超额任务的 6%提成，若未完成利润 计划的，按所欠部分的 3%扣发工资，后台部门按前台部门的平均数 奖或罚。 2、部门废品、瓶盖费上缴财务，宾馆提成 60%，40% 由部门用于活动。 3、收回老挂账，给予提成，一年以上（2007 年 5 月以前）提成 10%，两年以上 2006 年 5 月前）提成 15% （五）其它 1、总经理办公室负责前台经理的休假考勤和后台管理人员的日常考勤， 2、人事部负责入店新员工的店纪店规、应知应会的培训， （时间为两 天） ，各部门员工辞工，必须有部门经理统一的辞职报告和人事合同书； 3、部门管理人员的轮休每月必须休完，必须加班的可在效益工资中先 发加班费，过月作废；员工正常休假原则上连休为两天以内，一个季 度可连休 4 天，特殊情况报告营业总监。 4、各部门的废品收入等非营业性收入，财务部必须建台账，统一管理， 部门使用须先打报告经批准后统一由财务部从个人工资表中体现，不 容许由部门自行发放，如系部门集体活动用，经批准后打领条使用。 7 5、采购员及敏感岗位任职期限一般为 13 年，定期轮换。 6、宾馆的原材料购进，一个品种必须由两个供应商供应，各部门申购 物品，收购单一定要按规定填写完全，部门经理签字，仓库管理员签 字，分管老总签字，同意后交采购部经理进行采购，避免单独采购， 单价物品在 100500 元之间，部门同采购员一起购买。500 元以上， 采购员同分管老总一起采购，所有采购合同需经总经理签字生效。 7、各部门的考察费用，每月考察先要有计划，报告总经理批准后才能 实施，并报账。 8、各部门的价格制定及价格调整，必须先通知财务做预算，老总批准 后才能实施。 9、各部门后勤管理费用，营业公共费用分摊主要按各部门的营业面积 作为分摊指标，营业任务，在编人员作为参考。 营业部门费用分摊指标核定表 金额单位：万元 部门 营业任务 所占比率 在编人员 所占比率 营业面积 指标 餐厅 372