2015年发展促进项目最新申报说明(2014.9.30)

2015 年发展促进项目 申报材料汇编 （供市经信委、市财政评审报送使用） 2014 年 9 月 30 日 - 2 - 目 录 附件 1、关于材料报送的重要事项 附件 2、关于材料报送有关要求 附件 3、2015 年市财政局有关预算项目申报工作摘编 附件 4、2015 年项目评审有关支撑材料要求 附件 5、项目支出绩效目标申报表填报说明 附件 6、信息化项目文本填写注意事项（最新） - 3 - 附件 1： 关于材料报送的重要事项 1、发分类汇总确认表确认事项。经过专家评审，我委 2015 年民 办教育发展促进项目已经确定。各学校项目负责人邮箱中接到 市教委发展促进项目申报确认表后，务必逐一核实内容是否 完整，清晰。严格按照市教委发展促进项目申报确认表中确 定的项目数量、项目名称、项目金额进行二次填报。尤其是已通 过专家初评且项目数量、名称、额度发生变化的学校，要及时修 改相关文本内容，与市教委发展促进项目申报确认表中的项 目数量、名称、额度要保持一致，一个项目一个文本，按照确认 表中的项目数报送文本数。否则评审中心不予审核，希望大家 注意。 2、我处已将2015 年发展促进项目申报说明等资料一同发至 各学校项目负责人邮箱，具体填报要求请对照2015 年发展促 进项目申报说明认真填报，按照其中市财政的新要求，及时对 相关材料内容进行完善补充。具体要求见2015 年发展促进项 目申报说明附件。 3、为便于各校掌握市财政有关项目的具体要求，已将2015 年 市财政局有关预算项目申报工作摘编及其他有关要求附后，请 学校在填报前认真阅读。 4、如有疑问，请联系牛晓亮老师，51994966- 4 - 附件 2： 关于材料报送的有关要求 一、项目材料报送要求 （一）信息化评审项目材料报送要求 地点：市教委一层多功能厅（前门西大街 109 号） 要求： 1.凡涉及信息化项目的学校，请于 10 月 7 日中午 12：:00 前将 信息化项目材料电子版发至邮箱 ，进行初核。 2.市教委信息中心统一组织信息化项目上传工作。凡涉及信息 化的项目的学校，务必于 10 月 8 日（周三）上午 10 点前将信息化项 目材料电子版（包括项目文本、支撑材料等）带至市教委一层多功能 厅，由信息中心统一上传经信委专网；纸质版材料暂不上报，上报时 间另行通知； 3.10 月 8 日，学校到教委上传时务必自带笔记本电脑和 U 盘， 由于当天是统一上报专网时间，请大家不要错过，否则后果自负。 （二）其他财政评审项目材料报送及要求 1.材料要求 财政评审项目材料包括以下内容： 1）学校申报项目汇总表（以市教委发展促进项目申报确认表 为准） 2）项目申报书（包括封面、申报文本、项目支出预算明细表）； - 5 - 3）项目可行性报告与评审报告； 4）项目支出绩效申报文本（2015 年，市教委项目执行全过程预 算绩效管理，需要填写项目整体支出绩效目标）； 5）评审项目支出预算明细表 6）相关支撑材料（一并报送电子版） 7）文本中项目负责人原则上填写校级领导和项目直接负责人， 联系电话填手机。 特别提示：按今年财政局新要求，项目支出预算明细表中一定 要细化项目支出内容，清晰体现资金支出的用途，如会议、培训、差 旅等，一般不得列为其他支出。申报预算的项目涉及“三公” 经费、会 议费、培 训费、差旅费、印刷费等，涉及因公出国（境）费、学生国际 交流费、 测试化验加工费、出版文献信息传播知识产权事务费、图书 资料费、 劳务费、 专家咨询费等，一定要明确列出，否则不予评审、 后果自负。 3、纸质材料装订要求 为提高材料评审质量，请务必将材料一式三份打印装订整齐， 按以上要求逐一核对，认真检查材料完整性。材料均按报送要求加 盖学校公章。 4.电子版报送要求 报送纸介质材料时，请大家一并将以上材料的电子版带到我 处进行拷贝。 电子版要单独建立文件夹的，需包括学校全称及项目 名称，项目多的并进行分类，不得出现不同的项目同一名称现象。 （三）各校报送材料时，需同时将填好的市教委发展促进项目 申报确认表打印并加盖校章，送至民办教育处。 - 6 - 三、报送其他事项 10 月 8 日（周三）上午来我委报送材料的老师，请自行打印 邮箱中关于 2015 年度市教委预算单位信息化项目集中填报经 信委系统的通知（PDF ）,即可进入市教委大楼参加填报。 地址：西城区前门西大街 109 号，北京市教委民办教育处 619 房间 - 7 - 附件 3： 2015 年市财政局有关预算项目申报工作摘编 一、厉行勤俭节约，严控行政成本 （一）按照“零增长” 原 则编制“三公”经费 、会议费、培训费、差旅 费、印刷费等一般性支出预算。 “三公” 经费 和会议费、培训费、差 旅费、印刷费预算原则上不能超过 2014 年年初预算批复数。自 2015 年度预算起，年度执行终了后， “三公” 经费结余资金统一收 归国库，不再结转下年使用。 （二）做好会议费、培训费审批备案工作 根据市财政局关于印发北京市市级党政机关事业单位会 议费管理办法的通知（京财预2014 211 号）和市财政局、市委 组织部、市人力资源和社会保障局关于印发北京市市级党政机 关事业单位培训费管理办法的通知（京财预2014 148 号）要求， 各单位的会议费和培训费需要审批备案。具体申报审批备案程 序另行通知。 （三）严格控制举办文艺晚会和节庆演出。各类节庆、论坛、展会 活动严格按照市清理和规范节庆论坛展会活动工作领导小组同 意保留的项目开展，按规定完成立项审核程序后，才能申报相 关预算支出，预算申请不能超过 2014 年预算规模。 - 8 - 二、创新预算管理模式，提高预算编制的科学性 1. 推进政府购买服务工作。2015 年，对纳入北京市 2014-2015 年市级政府采购服务指导性目录范围的、适合社会力量承担的 服务项目，原则上采用政府购买服务的方式提供。 2. 2015 年市对区县转移支付项目资金下划为区县财力，纳入区 县教委预算管理。各处室在申报预算时，涉及区县项目要明确 列出具体区县名称和项目金额。 三、强化项目预算管理，提高预算编制的准确性和规范性 （一）各学校上报预算，务必要按照市教委审定的项目申报。 （二）项目支出预算申报要求 1.进一步细化项目支出内容，清晰体现资金支出的用途，如会议、 培训、差旅等，减少其他支出。在市教委本级申报预算的项目涉 及“ 三公 ”经费 、会议费 、培训费、差旅费 、印刷费等的，要明确列 出。 2.规范政府收支分类科目使用，在项目预算编制时，根据项目开 支内容准确填列经济分类科目。参考科目分类目录（另行下发）。 3.认真编制政府采购预算。按照北京市 2015 年政府采购集中 采购目录及标准的有关要求，使用财政性资金采购集中采购目 录之内的，或者采购限额标准以上的货物、工程和服务，均应如 - 9 - 实编制政府采购预算。2015 年，票务代理服务纳入了政府采购 定点，各处室在预算中涉及票务代理服务的，要选择定点采购。 4.项目支出预算中，差旅费可作为专项课题调研、活动、检查等 项目经费预算的组成部分进行填报，但不得作为一个独立项目 进行填列。支出比例原则上不得超过课题调研等独立项目经费 的 20%。 5.严格按照项目支出定额标准编制预算。按照新调整的会议费、 培训费、差旅费、因公临时出国经费、外宾接待经费、因公短期 出国培训费用、在华举办国际会议费用开支标准编制预算；专家 咨询费指单位为开展各项履职工作，向提供咨询服务的专家支 付的费用。专家咨询费的标准为：两天内的，高级专家技术职称 人员 800 元/人.天、其他专业技术人员 500 元/人.天；超过两天的， 第三天及以后的咨询费标准，高级专业技术职称人员 400 元/人. 天、其他专业技术人员 300 元/人.天。 6. 加强资产购置预算编制。强化资产配置标准的刚性约束，从 严控制新增资产数量和经费，原则上不允许超标准配置。对目 前已超标准配置的，应逐年消化。 （三）项目支出预算评审要求 1.2015 年项目评审有关支撑材料要求见附件 1； 2.各处室要提前做好项目评审所需的项目资料、申报依据和实 - 10 - 施方案等前期准备工作； 3.信息化项目要严格按照市经济和信息化委员会、市财政局、市 教育委员会关于 2015 年度教育预算单位信息化项目评审工作 要点的通知（京经信委发2014 78 号）的相关 规定、标准编制和 执行。 四、加强绩效管理。 加强预算绩效评价管理。2015 年，市教委执行全过程预算绩效 管理，需要填报部门整体支出绩效目标。强化项目支出绩效目 标编制管理，每个项目都必须填报绩效目标表。 五、加大预算公开力度，提高预算编制的透明度 一是自 2015 年起，将预算公开内容全部细化到“项” 级功能分类 科目；二是将预算绩效目标随同部门预算一并公开； 八、预 算编制要求 （一）各单位要严格按照相关文件规定编制项目预算，确保学校 项目预算编制的规范性。按照规定程序和时间安排，按时完成 预算编报工作，及时报送有关材料。 市教委民办教育处 2014 年 9 月 30 日 - 11 - 附件 4： 2015年项目评审有关支撑材料要求 申报的所有项目需附项目可行性报告和项目评审报告， 其中 200 万元（含）以上项目及专业技术复杂的项目，由项目 单位委托专家或中介机构进行项目论证，出具项目评审报告， 专家人数应为 5 人以上（单数），其中校外专家人数不得低于 2/3。 一、设备购置、租赁费 1.项目申报书。 2.如有相关部门批复文件，应提供。 3.申报 200 万元（含）以上项目，需附项目可行性报告和专家 论证意见。 4.填写项目支出预算明细表中“明细项目名称” 时，须将所 购设备金额、数量以及是否为政府采购等内容填列清楚。 5.拟购置设备清单（品目、规格、产品描述、数量、单价、选装 件），且与项目支出预算明细表中所填购置设备的金额、数 量等内容相一致。 6.涉及通用类设备购置的项目，应提供购置此类设备的需求 说明和现有通用类设备情况的相关材料（加盖单位公章）。原 则上不允许购置通用类设备（“设备购置” 类项目除外），如因 项目实际情况需要，确需购置通用类设备的，还应提供购置 此类设备的需求说明和现有通用类设备情况的相关材料（加 盖学校公章）,同时提供市财政局预算管理处室书面审核意见。 6000 元购置的电脑配置为一般性购置要求，实验室、实训室 等特殊设备可以购置大于 6000 元设备，但必须有单独的书 面说明，附在报送材料里面。 7.对于批量购置设备的项目，需提供房屋设备平面布局图；如 放置设备的房屋为在施项目，需提供在施项目的立项批复文 件、施工合同等资料。 - 12 - 8.项目单位固定资产明细账。 9.购置政府采购目录中的设备，可将“政府采购网页” 的询价 结果作为设备购置的支撑材料上报(特别注意设备品牌型号、 采购品目代码的规范填写)。 10.购置政府采购目录外设备，应提供三家报价依据（品目、 规格、产品描述、数量、单价、选装件），需有联系电话、厂家 或商家印章，如采购设备涉及专利产品、独家生产、独家代 理、软件著作权或保密行业等特殊原因不能提供 3 家报价的， 需在资料中进行说明，并提供独家代理相关证明。 11.其他预算相关明细资料及依据。 12.原有设施设备留用或处置情况。 13.租赁设备时，应提供设备租赁意向书、协议、合同或报价 单。 二、材料费 1.需提供厂商或经销商的报价单（需有联系电话、厂家或商家 印章），如采购材料涉及专利产品、独家生产、独家代理、软 件著作权或保密行业等特殊原因不能提供 3 家报价的，需在 资料中进行说明（加盖预算单位公章），并提供独家代理相关 证明。 2.原则上不得购置办公耗材。 三、会议费 1.会议费预算，严格按照北京市财政局关于印发的通知（京财预 2014211 号）的相关 规定、标准编制和 执行。会议费实行分 类管理，一类、二类会议每人每天 550 元，三类会议每人每 天 450 元（其中：住宿费每人每天 240 元、伙食费每人每天 130 元、其他费用每人每天 80 元。上述标准为支出上限，实 际执行时在支出标准内据实报销），实行总额控制。各项明细 费用之间可调剂使用，但伙食费不得超过上述明细标准。不 发生的事项不能列支相关费用，报销额度应以会议费支出标 准总额减去不发生事项的明细标准为最高上限。特别是不安 排住宿的会议不能列支住宿费，额度上也不能超过无住宿费 - 13 - 的支出标准。同时，各预算单位应从严控制会议内容，从严 从紧编制预算。 2.会议费预算支撑材料包括：拟召开会议的议题、议程、参会 人数、人员构成、会议地点、会期、会议费预算及会议详细安 排等（附相关的测算依据及询价记录）。 3.参会人员在 50 人以内且无外单位代表的会议，原则上在单 位内部会议场所召开，不安排住宿。 4.严格压缩会议时间和会议次数，对单个项目中多个子课题 会议应合并召开，会期为一天的会议不能申报住宿费。 四、大型会议、活动费用 严格控制举办文艺晚会和节庆演出，不得使用财政资金举办 营业性文艺晚会，不得使用财政资金高价请演艺人员，不得 与企业联名举办营业性文艺晚会和节庆演出。严格控制和规 范节庆、研讨会、论坛、展会等活动，按照中央和市委、市政 府工作要求，开展节庆活动须按规定完成立项审核程序后， 才能申报相关预算支出，其中，以市委、市政府名义举办的 节庆活动必须报党中央、国务院审批，以市级部门名义举办 的节庆活动须归口报市委、市政府审批。未获批准的活动， 不能使用财政资金安排预算。各类研讨会、论坛活动，严格 按照清理后同意保留的项目开展，已取消的项目一律不予安 排资金。同意开展的各类活动，要按照厉行节约的原则，严 格预算管理，切实控制和降低行政运行成本。评审材料要求 如下： 1.项目申报书。 2.申报 200 万元（含）以上及专业技术复杂的项目，需附项目 可行性报告和专家论证意见。 3.有相关部门批准文件或证明材料。 4.会议、活动方案（项目实施必要性、时间、规模、会议和活动 的安排等）。 5.活动策划费预算明细及相关价格依据。 6.各类媒体宣传、影视制作预算明细及相关价格依据（类别、 时段、数量）。 - 14 - 7.外聘各类专业人员人数（相应职称或资格）、聘期、费用、所 属单位等明细内容。 8.租赁设备预算明细及相关价格依据（三家报价，包含品目、 规格、产品描述、数量、单价、选装件等）及房屋设备平面布 局图。 9.服装道具制作、租赁预算明细及相关价格依据。 10.租赁场地费用明细及价格依据。 11.宣传品、会议资料制作预算明细及相关价格依据（规格、 数量）。 12.布展、制景预算明细。 13.车辆租赁费用明细及价格依据。 14.涉及工程部分，应提供工程图纸及相关工程预算书。 15.其他预算项目明细资料及依据。 16. 如项目已实施，还需进一步提供以下资料： （1）如项目进行了招投标需提供招投标相关资料； （2）租赁合同、采购合同等； （3）费用结算明细； （4）现场影像资料； （5）外聘各类专业人员，需提供工作量确认说明。 五、国内差旅费 1.国内差旅费预算，需与项目任务相关，并严格按照北 京市财政局关于印发 的 通知（京财党政群2014 176 号）的相关 规定、标准编制和执 行。 2.依据市财政局关于编制 2015 年市级部门预算的通知（京 财预2014 2010 号），差旅 费支出比例原 则上不得超过课题 调研等独立项目经费的 20%（办案经费项目以及赴外地比赛 项目除外），根据评审结果，差旅费参与项目循环审减。 3.需写明拟出差的目的地，出差的人数、人员构成、天数、预 乘坐的交通工具、票价（附相关询价记录 ） 及行程安排等。 六、因公出国（境）费 - 15 - 1.因公出国（境）费预算（不包括学生），需与项目任务相关， 并严格按照北京市财政局北京人民政府外事办公室转发财 政部外交部关于印发 的通知 （京财党政群2014127 号）的相关规定、 标准编制和执行。 2.需提供国际会议、交流和培训的具体内容，参加国际会议、 交流、培训的目的或必要性，以及会议通知，邀请函等材料， 还需提供该项出国（境）预算已列入本单位出国（境）计划之 内的证明（加盖单位公章）；已取得北京市外办批文的，请提 供批文复印件。 3.需提供 2015 年预算因公出国（境）经费安排情况表。 七、学生国际交流费 对于允许在校研究生或本科生出国交流的特定项目，提供在 校研究生或本科生出国（境）参加会议、留学或培训的相关计 划以及会议通知、邀请函等材料。 八、外国专家来华工作发生的国际合作与交流费 应当严格按照国家外事经费管理的有关规定提供相关支撑 材料。专家经费的开支范围包括：国际旅费、专家零用费、专 家生活费、城市间交通费和其他费用，相关评审要求按照关 于印发 的通知（外专发 201087 号）。 九、测试化验加工费 需提供项目测试化验加工的意向书、协议、合同或三方报价 单，对方单位需为独立核算的法人单位。意向书、协议、合同 书至少包含：合作的内容、方式、方案、日期、付费标准、付费 方式、双方签字盖章等基本内容，且附明细预算。属于政府 或行业部门有规定收费标准的某些测试项目，需将相关资料 复印件附后。 十、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 1.论文版面费，需说明拟出版论文计划在国内或国外何种刊 物上发表，以及将要发表的篇数。 2.专利申请费，需提供申报的专利项目名称和相关预算测算 过程，已获得专利局受理的应提供专利受理通知书，已经获 - 16 - 得财政资金支持的专利不得再次申报。具体参照北京市财政 局北京市专利申请资助金管理暂行办法。 3.图书出版费，需提供拟出版专著的名称、主要内容等。 4.文献检索费，提供查阅文献资料费用相关依据。 5.论文注册费，需提供价格依据（可将网页下载打印）。 十一、图书资料费 1.购买纸质、电子类图书资料，需提供拟购买图书资料的名 称、数量、价格以及预发放的范围等内容的文字材料。 2.图书资料的复印、打印、扫描等，需提供具体单价、数量等 预算明细。 3.资料印刷费需提供政府采购报价，或参照北京市市级行政 事业单位印刷费管理办法，提供详细的所印资料页数、版面 规格、装订及印刷要求、印刷数量等内容。 十二、劳务费 需提供劳务费预算明细，说明劳务费支付对象的工作内容及 人员安排，提供劳务的人数、劳务人员的构成（临时工作人员 或学生）以及工作时间等，在校生劳务费按照现行管理办法 执行，一年内本专科生最多可以发放 5 个月（含）劳务费，研 究生最多可以发放 10 个月（含）劳务费，在校学生劳务费每 人每月不超过 1000 元。 十三、专家咨询费 需提供专家咨询费预算明细，需说明拟聘请专家的职称、工 作单位、工作内容、工作形式和聘用时间（需要注明是否连续 工作）等。专家咨询费依据北京市财政局关于编制 2015 年 市级部门预算的通知（京财预2014 2010 号）确定的指导性 项目定额标准编制预算。 十四、国内培训费 1.培训费预算，严格按照市财政局、市委组织部、市人力社保 局关于印发 的通知（京财预 2014148 号）的相关规定、标准编制和 执行。 2.本单位组织的与项目建设相关的培训，需提供拟培训名称、 - 17 - 对象、内容、方式、日程安排、参加人数、人员构成、培训地 点及培训费预算等（附相关的测算依据及询价记录）。 3.参加外单位的培训，需对参加培训的目的、必要性以及培 训的具体内容进行扼要阐述，并提供培训通知及相关价格依 据。 4.与学历教育、职称认定的相关培训，原则上不予支持。 十五、信息化系统改造项目 1.信息化项目预算，严格按照市经济信息化委、市财政局、市 教委关于 2015 年度教育预算单位信息化项目评审工作要 点的通知（京经信委发2014 78 号）的相关 规定、标准编制 和执行。 2.需要提供的评审材料： （1）项目申报书； （2）北京市经济和信息化委员会对项目的前置方案审查意见 函以及报市经信委通过的项目建设实施方案（申报书）、预算 明细表 ； （3）设备购置清单（包括：数量、品目、参数、选装件、价格、特 征描述等）； （4）商品软件购置清单（包括：品名、版本、参数、许可证数量） ； （5）软件开发按软件的功能模块、功能点，以人工列出结构工 时及工时计费计算明细； （6）网络租赁费用及其他租赁、托管费用预算明细及依据； （7）项目中如包含各类接入费用，需提供相应说明、价格依据； （8）涉及机房改造、综合布线等工程建设内容，按现行适用定 额及相关规定编制的预（概）算以及与预（概）算相对应的工 程图纸； （9）其他预算相关明细资料及依据。 十六、工程修缮改造项目 （一）对于未实施项目需提供下列资料： 1.项目申报书。 - 18 - 2.项目实施方案。 3.申报 200 万元（含）以上及专业技术复杂的项目，需附项目 可行性报告和专家论证意见（专业性较强项目需提供行业专 家的论证意见）。 4.原建筑物竣工图和拟改造工程设计图纸或示意图(标注尺 寸)，专业性较强或涉及安全的项目须具备相应资质设计单 位出具的图纸。 5.按照现行适用定额及相关规定编制的预（概）算(纸质和电 子版各一套)。 6.涉及房屋整体加固和危房改造、增加建筑物重量的改 造项目需提供房屋安全鉴定部门出具的房屋鉴定报告和改 造安全设计鉴定报告；涉及电力改造（增容）项目需提供电力 部门批准的实施方案或电力部门认可的设计单位出具的设 计方案；涉及消防、电气排险改造项目需提供消防或安监部 门出具的整改通知书；涉及打井工程的，需提供行业主管部 门批准文件。 7.拟修缮改造自有房屋的需提供房屋产权证明；修缮改造租 赁房屋的需提供房屋租赁合同（协议）。 （二）对于已实施项目，还需进一步提供下列资料： 1.施工合同、设备材料采购合同、施（竣）工图纸、招标图 纸、变更洽商、甲乙双方认价资料、结算书(纸质和电子版各 一套)、竣工验收文件、索赔资料及签认单、调整材料差价的 证明材料等。 2.如项目进行了招投标需提供招投标相关资料（包括招 标文件、投标文件、中标通知书、评标报告等），如实施监理 需提供监理单位项目投资控制报告及相关文件。 3.项目立项批复文件或专项预算批复文件。 4.涉及其他费用的，如设计费、监理费、招标代理费等提 供相关合同。 5.已经实施完成的项目，如需审核财务支出情况，还应 提供相关财务帐表和会计凭证等。 以上资料均需提供纸质及电子版。 1 评审项目支出预算明细表 项目单位（公章）： 项目名称： 项目代码： 单位：万元（保留 6 位小数） 序 号 明细项目名称 明细预算内 容 单价 数量 送审额 审定额 无法确认 额 审减额 预算年度 评审支撑材料 （后附） 1 栏 2 栏 3 栏 4 栏 5 栏3*4 6 栏 7 栏 8 栏 9 栏 10 栏 1 附件 1 2 附件 2 3 附件 3 合 计 注：第 1 栏：填写预算项目申报文本中的“明细项目名称”； 第 2 栏：填写与“第 1 栏”对应的具体申报内容，如：具体设备名称、差旅费、会议费等具体预算内容。 差旅费、会议费、培训费等需按照差旅目的地或会议、培训事项分别进行细化。 第 3、4 栏：填写与“第 2 栏”对应的具体单价和数量，如：设备单价、数量、会议费及差旅费的定额标准单价、人数等； 第 5 栏：填写总的送审金额，即为第 3、4 栏的乘积； 第 6、7、8 栏：由部门评审小组填写，学校不用填写； 第 9 栏：分年度编制预算的项目必须将申报的经费额度与年度对应，填写相应年度；如不编制分年度预算，预算年度填写“2015 年” 第 10 栏：填写报送的与明细预算内容对应的评审支撑材料在哪个“附件”上。 以上单位填写内容均需与在财政专网申报内容保持一致。 1 附件 5： 项目支出绩效目标申报表填报说明 （一）适用范围 本表适用于预算部门在申请项目支出预算时填报，作为项目 绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。 项目支出是指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事 业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。 每年度需填报项目的具体范围，由各级财政部门根据各地经 济与社会发展需求、财政支出政策、政府工作重点等自行确 定。 （二） 填报说明 年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年 份。如：2013 年编报 2014 年部门预算，填写“2014 年” ，2013 年申请本年度使用专项资金，则填写“2013 年” 。 项目基本情况 （1）项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目 名称一致。 （2）申请数合计：填写项目资金总额。 项目绩效目标 项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出 和效果。 绩效指标：是对项目绩效目标的细化和量化，一般包括： （1） 产出指标：反映预算部门根据项目既定目标计划完成的 产品和服务情况。产出指标可以用产出数量指标、产出质量 指标、产出进度指标和产出成本指标来具体说明。 产出数量指标：反映项目计划完成的产品或服务数量，通 常用绝对数表示。 产出质量指标：反映项目计划提供产品或服务达到的标准、 水平和效果，表明服务或生产的相对水平、平均水平的指标， 它的数值不随总体范围的大小而增减。 2 产出进度指标：反映项目计划提供产品或服务的及时程度 和效率情况。 产出成本指标：反映项目计划提供产品或服务所需成本， 分单位成本和总成本等。 （2） 效果指标：反映与既定绩效目标相关的、财政支出预期 结果的实现程度，主要用来说明预算支出计划或可能给预算 执行单位以外的服务对象或社会群体提供的价值，既包括短 期价值，也包括长期价值。效益