xx公司质量安全管理制度

xx 有限公司 质量安全管理制度 文件编号： 版 本： 实施日期： 审 核 人： 批 准 人： 持 有 者： 目 录 一、质量方针、质量安全目标 1 页 二、任命书2 页 三、发布令3 页 四、化验员、质检员授权书4 页 五、组织机构图5 页 五、部门质量安全职责6 页 六、岗位职责 10 页 七、各项管理制度 20页 (1)、质量技术文件管理制度 20页 (2)、生产设施设备、工具、容器等清洗消毒制度 23页 (3)、检测仪器设备及计量器具管理制度24 页 (4)、从业人员健康检查和健康档案管理制度26 页 (5)、食品安全培训制度26 页 (6)、化验室安全管理制度27 页 (7)、质量检验管理制度29 页 (8)、化验员管理制度30 页 (9)、生产过程质量管理及质量考核办法31 页 (10)、生产过程安全管理制度 34 页 (11)、仓库管理制度 35 页 (12)、原辅材料包装材料质量检验验收制度 36 页 2 (13)、关键过程控制制度 37 页 (14)、食品生产加工过程中有效防止食品污染、损坏变质 的理、消毒、制度 38页 (15)、食品原料、半成品及成品运输过程中，有效防止污 染、损坏或变质制度 39 页 (16)、产品标识可追溯性 40 页 (17)、不合格品召回制度42 页 (18)、消费者投诉受理管理制度43 页 (19)、产品质量检验制度44 页 (20)、不合格产品处理规定44 页 (21)、不符合管理办法45 页 (22)、原材料、包装材料采购制度46 页 (23)、安全生产管理制度48 页 (24)、卫生管理制度49 页 (25)、食品安全事故应急预案50 页. (26)、关键质量控制点的规定51 页 (27)、食品添加剂管理和使用管理制度52 页 (28)、产品出厂检验制度53 页 八、岗位质量管理考核制度58 页 九、对各岗位考核63 页 0 质 量 方 针 从 源 头 把 关 全 过 程 预 防 关 键 点 控 制 有 效 的 沟 通 持 续 并 改 进 质 量 安 全 目 标 顾客投诉处理 100% 设备运行完好率 98% 原辅材料合格率 100% 产品一次交验合格率 98% 产品最终出厂合格率达到 100% 食品安全事故率 0 2010 年 5 月 6 日 1 任 命 书 为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求， 经研究决定任命： 任命杨国良为副总经理、质量负责人 任命龚海哲为行政部经理 任命谢经正为财务部经理 任命杨国清为生产部经理 任命谢鑫为质管部经理 任命于维勇为供销部经理 质量负责人具体有履行以下职责和权限： 贯彻有关法律法规和规章，制定并实施公司的质量方针、 质量目标，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持，组织 质量管理体系文件、各项管理制度的编制、实施，负责协调、 监督各部门的质量职责执行情况，负责处理生产过程中与质量 有关的问题，对最终质量负责，提出质量工作计划和质量改进 的要求。 各有关部门在质量负责人的领导下按照本手册规定的职责 切实履行本部门质量职责。 总经 理：xxx XXXX年 X月 X日 2 发 布 令 各部门、各车间： 根据食品质量安全市场准入制度有关要求，结合公司实际编 制本质量安全管理制度 。 本质量安全管理制度是阐述本公司质量管理体系的纲 领性文件，是本公司各部门质量活动和质量管理、生产过程控 制遵循的基本法规。对内用于本公司的内部质量管理，对外则 是本公司质量保证能力的证实文件，也是对顾客保证产品质量 的承诺。 本质量安全管理制度从发布之日起执行，望全体员工 贯彻执行。 总 经 理：XXX XXXX 年 X 月 X 日 3 化验员、质检员授权书 为严肃产品质量检验、生产现场卫生管理，严把产品 质量关，规范产品交付放行行为，维护公司产品质量声誉， 特授权以下化验员、质检员为本公司原辅料、生产过程半 成品和成品的质量检验人员以及生产现场卫生管理员，只 有经过他们检验判定为合格的产品才能转存、交付、放行， 车间、仓库应积极配合并接受他们的监督检查。 化 验 员： XXX XXX 质 检 员： XXX XXX XXXX有限公司 XXXX年 X月 X日 4 XXXX有限公司 组织结构图 注文字说明：XX 有限公司总经理负责全面日常工作，质量 负责人负责公司的质量安全管理工作，生产部负责生产工作， 行政部负责公司人力资源、文件、后勤管理工作，供销部负责 公司的原辅料和产品的购销工作，质检部负责公司的产品质量 监督及控制工作，财务部负责本公司的财务管理工作。 总经理 生 产 部 行 政 部 供 销 部 质 管 部 财 务 部 生产车间 化 验 室 副总经理兼 质量负责人 5 部门质量安全职责 一、行政部 负责本公司的日常事物管理工作，协调本公司其他业务部 门开展工作和对外非业务联系工作，具体职责为： 1、负责收集整理本公司的各种材料，有关文件收发。 2、组织召开本公司各种会议. 3、做好本公司日常事务处理。 4、做好日常保卫工作。 5、做好车辆的维护、使用、调度。 6、对外宣传介绍本公司产品，扩大产品知名度。 二、财务部 负责财务工作。负责财务报表、会计、成本核算工作： 1、负责本公司日常财务收支登记。 2、定期进行会计核算。 3、做好帐目核对、整理、归档工作。 4、负责本公司成品库的日常管理工作。 三、质管部： 1、负责编制年度工作计划、方针目标展开、实施、检查、 总结、组织做好现场控制。 2、负责组织不合格品控制、组织制定预防措施并监督落实。 6 3、建立并不断完善质量体系，协助经理进行质量管理体系 策划和质量改进策划。 4、监督本公司各部门违反质量规章制度的行为。 5、负责产品质量的监测，负责不合格产品的鉴定和处理。 6、定期对不合格情况进行统计分析。 7、负责产品标识和状态管理。 8、负责各类计量器具的管理、维护和周期检定。编制周期 检定计划并组织实施。 9、实施质量否决权。指导质检人员按规定进行工作，不受 任何外来因素的干扰，并独立行使职权。 10、负责产品委托检验的全部工作。 11、定期检查生产设备的运行情况，确保正常生产，并做 好各种记录。 四、生产部 1、组织制定生产计划，负责生产设备、动力设备、技术标 准的管理和实施。 2、负责过程的设制，工艺路线的设制，工艺操作文件检验 方法及技术的制定、设备大中修计划的制定，并组织监督实施。 3、负责对设备的调研、选型、验收、安装调试及设备大中 修后设备能力认可，负责设备备品备件的验收。 4、制定设备安全操作规程及设备管理文件，并监督实施， 7 建立设备档案。 五、供销部 全面负责产品销售工作，具体职责为： 1、坚持“信誉第一，用户至上“的宗旨，建立为用户服务制 度和巡回访问制度。 2、搞好市场调查，收集整理各种市场信息。 3、负责产品的保管、包装、储运工作。 4、负责企业合同的签订和售后服务工作。 5、及时处理用户的来电、来函工作和用户来人接待工作。 6、妥善保管、保存用户档案工作。 7、负责组织市场调研、市场预测、市场开发、顾客要求的 评审和筹划营销策略。 8、组织市场调研分析，调查顾客满意程序，组织实施销售 和服务的质量改进。 9、根据客户需求，组织合同评审，实施合同更改，并将有 关信息迅速传递相关部门和人员，确保合同实现满足顾客需求， 保存相关记录和资料。 10、负责本公司生产产品的材料供应商的评价、信息、合 同的管理工作，及时掌握市场变化情况，积极参与市场竞争， 提高经济效益； 11、根据分工经常与顾客取得联系，不断调整供需关系， 做好售前和售后服务跟踪走访； 8 12、 及 时 了 解 市 场 反 馈 信 息 ， 当 好 领 导 参 谋 ， 牢 固 树 立 “信 誉 第 一 ， 顾 客 至 上 “的 营 销 观 念 和 “厂 兴 我 荣 、 厂 衰 我 耻 “的 主 人 翁 责 任 感 ； 材料的验证工作及信息、供应等台帐 记录。 13、负责做好原材料的验证工作及信息、供应等台账记录。 9 岗 位 职 责 一、总经理任职资格、职责： 1.总经理要求大专以上学历，35 岁以上，有五年以上的企业管 理经验。 2.贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量 第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和部室的质量职 能作用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。 3.主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划， 确保质量体系的运行。 4.主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划 和工作方针，全面负责质量安全工作。 5.主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及 完成情况。 6.对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。 7.组织审定产品升级创优、新产品开发、质量改进。 8.组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。 9.领导、组织和决策企业组织管理架构和岗位责任制的实施。 二、副总经理（质量负责人）任职资格、职责： 1.高中以上文化程度，熟悉法律法规，有三年以上的工作经验。 10 2.直接领导质检部和生产部,是质量第一负责人。 3.负责员工的培训。 4.负责审批生产计划，并检查各部门生产完成情况。 5.负责处理重大的质量事故，并制定质量奖罚办法。 6.负责制定福利制度，并执行落实福利政策。 7.负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。 8.负责审批全公司员工的计时、计件工资的核算。 9.负责外来各单位的接待工作。 三、质管部长任职资格、职责： 1.高中或中专以上文化程度，有三年以上的质量管理工作经验。 2.负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。 3.监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、 法律、法规情况。 4.主持公司质量分析会议和质量事故分析会议，负责组织质量 事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决 生产过程中质量问题。 5.负责组织企业内控制标准与企业标准的编制、审核以及二级 备案工作。 6.协助营销部处理好各种质量投诉工作。 7.负责库存过期或退货的产品的复检把关。 11 8.对不合格的产品通知仓库和营销部不准出公司。 9.定期向质量负责人反映质量情况。对质量进行全面管理，确 保产品质量长期稳定、提高。 四、生产部经理任职资格、职责 1.高中或中专以上文化程度，熟悉各工段操作规程，且有三年 以上的食品企业生产管理经验。 2. 培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍， 努力完成公司下达的生产计划。 3. 负责公司生产并保证产品质量。 4. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。 5. 编制好月度生产计划，做到均衡生产，合理安排生产。 6. 制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定 期对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。 7. 严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，保证各工序质量。 8. 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管 理规范和安全生产规范。 五、供销部经理任职资格、职责： 1.高中或中专以上文化程度，有四年以上的采购、销售管理经 验。 2.负责全公司各产品的销售工作。 3.负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。 12 4.协调生产部门计划生产。 5.及时反馈市场信息。 6.负责对已销售产品的资金回笼。 7.负责公司生产原、辅材料及外协件、外购件的供应工作，在 保证质量的前提下，组织和协调好主要生产原材料的及时供应。 8.对进公司原、辅材料及外协件、外购件质量负责，对不合格 材料投入生产造成的质量事故和经济损失负责。 9.负责对原、辅材料供应方的质量保证体系的评价、合同评审 和合同维持的质量跟踪。保证原、辅材料质量水平的不断提高。 10.参与制定有关原、辅材料标准及供应方有关技术资料的索取、 收集与归档工作。 六、行政部经理任职资格、职责 1.高中或中专以上文化程度，熟悉人力资源工作且有三年以上 的后勤工作经验。 2.负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提 供各种可靠的依据。 3.对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反 质量制度和不依操作规程工作而造成重大持量事故者进行处罚。 4.提出来供必要的资源，保证质量管理体系的持续运行。 5.负责外来人员(包括上级领导)接待。 6.负责企业各种有效证件申领和换证。 7.负责人员的招聘和培训工作。 13 8.负责人事调动工作。 9.负责各类人员档案归档工作。 10.负责员工的考勤工作。 11.负责公司内一切行政工作。 七、车间生产主任任职资格、职责： 1.有高中或中专以上文化程度，熟悉本车间工艺操作规程及设 备性能，经过培训合格后任职。 2.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓 好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、 奖罚汇总，月终上报。 3.坚决执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生 产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。 4.模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规 章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产 品质量。 5.带班期间不得擅自离开岗位，还应及时处理生产、工艺、设 备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。 6.负责生产排产统计，生产线生产实绩统计和人员工资的设定 与统计工作。 7.负责做好当班生产情况记录，认真做好交接班工作。 8.负责生产线定位管理岗位的设定，生产安排要与人员定岗核 14 定职数相适应。 9.负责组织与保证产品质量，确保安全、均衡生产。 10.负责生产体系的目标管理责任制的设定与考核工作。 11.确保内控质量合格率在 99以上。 12.确保工艺、设备使用情况向生产部经理或分管副总经理提出 改进或调整计划，征得同意后，付诸实施，从而不断完善工艺，提 高设备使用效率。 13.监督各岗位清扫的物料， 坚决杜绝泥土脏物回入机中，发 现此类现象及时处理。 八、计量管理人员任职资格、职责： 1.高中文化程度，熟悉各工段计量指标，有三年以上工作经验。 2.全面负责全公司的计量工作，推行标准计量。 3.定期对公司内各种计量器具运行情况进行检查。 4.负责全公司的能源计量工作。 5.协调上级主管部门开展计量工作。 6.定期对公司内计量器具进行送检。 九、化验员任职资格、职责： 1.高中文化程度，经过正规单位培训合格且有化验证。 2.负责编制产品检验开发、研究和质量信息报告。 3.负责进公司原、辅材料的质量检验。 4.负责产品出公司前的质量检验与产品保质期的质量监控。 15 5.负责对产品质量问题的检测。 6.负责对新产品的开发过程中的质量检测。 7.负责参与工艺研究、有关检验方法研究、留样分析。 8.负责参与原料供应方合同评审的质量检测工作。 9.参与产品标准的制定与评审工作。 10.有保证科学公正的基础上，化验员有权独立行使有关质量方 面所做的决定。公司任何人不得干涉化验员的工作。 十、仓库员任职资格、职责： 1. 高中文化程度，身体健康，有三年以上的仓库管理经验。 2. 监督原、辅材料及外协件、外购件入仓的质量保证，不合格 的原、辅材料、外协件、外购件不入仓，对各种材料入仓质量把关 负责。 3.对原、辅材料的库存管理、发放质量负责，保证不多发料、 不发错料。对库存管理质量维持负责。 4.对成品入库、库存、发运质量保证负责。 5.对仓储质量信息收集、汇总与快速传递负责。 6.负责编制进、销、存根表。 十一、车间质量监督员任职资格、职责 1. 高中文化程度，有三年以上质量监督管理经验。 2.监督操作人员按工艺规程和操作规范进行操作。 3.认真检查各工序后的半成品的质量，发现问题及时处理。 4.认真作好工艺中关键点的生产记录。 16 5.定期向质检部汇报车间生产的质量情况。 6.认真地学习专业知识，不断提高自己的专业水平。 十二、供销人员任职资格、职责 1、熟悉原辅材料检验标准，有三年以上采购、销售管理经验。 2、负责原料、辅料、零部件的采购，保证质量，按时按数完成 任务。所购的原辅材料必须是当地市技术监督部门和卫生部门检验 合格的产品，并且有正规的合格证明。 3、所有购买的原辅材料要经主管领导批准，如有变化，供应人 员应在 8小时内用口头、书面、电话及时汇报，同意后方可按价格 购买。 4、所有购买的原材料质量要按公司规定的实样或标准，如果需 要修改必须经主管领导同意后（文字记录，修改后的实样或标准） 方可购买。 5、结算付款的方式是按公司或主管领导规定的时间、金额执行。 6、经常了解市场行情，就所供原辅材料的质量、库存数量、价 格、产地、性能等。每月向主管领导提供有使用价值的建议 3-5条。 7、在保证供应的前提下，要了解和掌握销售的有关信息。 8、供销人员出差在外要做到每两天向公司主管领导汇报一次情 况，紧急情况随时汇报，写信、电报、电话、传真等方式均可。每 月底向主管领导报一份书面总结。 17 9、加强业务学习，熟知合同条款，掌握谈判技巧，维护企业利 益。 10、供销人员要大公无私，吃苦性强，要遵纪守法，廉洁奉公， 遵守规章制度，爱护公共财物。 11、供销人员购回原辅材料后，要及时检验入库，并当日办理 入库手续，入库单一式三份，财务、库房、经办人各保留一份。 十三、电工任职资格、职责 1、高中或中专以上文化程度，有资格证，且有三年以上工作经 验。 2、电工必须严格按照国家相关规定安全作业。 3、禁止让非电工人员进入配电室。 4、配电室内禁放易燃、易爆品。 5、开机运转正常后对所有电机、电器进行排查，如电机噪音、 温度是否正常等，并负责对损坏的电机进行技术鉴定。 6、每月对电机、地面配电装置清扫一次，悬挂线盒每三个月清 扫一次。保持高低压配电室清洁、卫生。 7、对电机、电器的维修保养作详细记录，并按程序申报、审批 维修计划，需到外边修理的，生产部必须出具出门证等相关手续。 8、雨、雪天气及时检查线路是否有安全隐患。 9、做好每班生产耗电总量和生产每小时电压、电流运转情况记 录，协助车间搞好安全生产。 10、接班人必须提前 10分钟到岗，交班人必须到点双方交接清 18 楚签字后，交班人方可离岗。 十四、操作工任职资格、职责 1、各工段操作工必须身体健康，初中以文化程度，经培训合格 后方可上刚。 2、严格按照操作规程进行操作，满足生产需要，严禁违规操作。 3、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患及时排除，并 做好记录。 4、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完 好率。 5、负责搞好设备卫生。 十五、维修工任职资格、职责 1、高中以上文化程度，熟悉食品机械，能熟练操作切割焊工具， 有三年以上机修工作管理经验 2、熟悉各种设备结构、技术性能和完好标准，能够熟练地拆卸 和组装。 3、随时掌握各种设备的运转情况，指导操作式合理维修和保养 设备，制止违规操作，搞好设备的完好率。 4、及时维修设备，保证生产正常运行。 十六、财务部经理岗位职责 1.大专以上学历，会计专业，3 年以上企业财会管理经历； 19 2.负责财务部全面管理工作，对公司财务人员的业务培训和工作指导； 3.正确核算公司的收入、成本、损益情况，编制公司年度财务决算报告； 4.对公司投资及资本运营计划提出建议和意见，参与各类经济合同的草签； 5.协调好公司与各金融机构、税务部门的关系，负责公司财务印鉴、财务 票据的保管、使用等管理工作； 6.负责公司各类费用开支的控制、审核工作，做到帐物相符； 7.完成领导交办的其他工作。 20 各 项 管 理 制 度 一、质量技术文件管理制度 1、目的 为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使 用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件） ，以防止使用失 效或作废的文件。 2、适用范围 本制度适用于质量管理体系运行中，有关质量活动的文件 的控制和管理。 、职责 . 行管部负责质量管理体系文件的控制和管理。 . 质检部负责技术性文件的控制。 . 各使用部门应加强对文件的识别和保管。 4、文件的管理 4.1 文件的起草 4.1.1管理制度由行管部组织起草。 4.1.2 作业指导书由质检部组织起草。 4.2 文件的审核、批准和发布 管理制度和作业指导书由起草部门经理审核，行管部组织 会签，公司负责人批准发布。 21 4.3 文件的发放 4.3.1 有效文件的发放按分级管理原则，行管部负责将文 件分发至部门，部门分发至各有关岗位。 4.3.2 有效文件发放对象及数量由行管部在文件适用性审 核时填制的“有效文件适用性审批及需求分配表”确定，由质 量负责人签署发放。 4.3.3 发放有效文件时，行管部文件管理员填制“公司有 效文件领用登记表”供签收。部门内如实行分级发放，参照本 条规定执行。 4.3.4 不属文件发放者，确因工作需要，可向行管部文件 管理员借阅，应建立借阅文件登记手续。任何人不得擅自复印， 或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是公司外部人员提 供有效文件。 4.3.5 文件破损影响使用时，可由部门文件资料员向行管 部申请置换，以旧换新，补发完好的有效文件。 上交的破损有效文件行管部负责销毁。 4.3.6 文件丢失应向行管部提出书面申请，经批准后补发。 丢失的文件一旦找回，应立即上交行管部并销毁。 4.4 文件的更换和换页 4.4.1 由提出修改的部门填写“有效文件更改申请单” ， 说明理由，交行管部领导审核，经原批准者同意后，按本程序 4.2和 4.3的规定执行。 22 4.4.2 各部门负责按“部门有效文件领用登记表”收回需 更改的文件，交行管部换发更改后的有效文件。 4.4.3 行管部应及时更改“有效文件清单” ，做好更改情 况记录。 4.5 文件的换版与作废 4.5.1 有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时， 可进行换版。原版次有效文件相应作废。按原发放范围、发放 程序换发新版本。 4.5.2 换发新版时，原版次有效文件由部门收回交行管部 作好标记并及时销毁。需作资料保留的，由部门填写“旧版文 件留用申请单”交行管部领导同意经登记并加盖“作废”印章 后方可留用。 4.6 文件的归档与管理 4.6.1 有效文件发布后，由行管部进行归档。归档的有效 文件也需列入公司“有效文件清单” 。 文件的存放，要设有专用文件档案柜分类存放。 4.6.2 所有存入软盘的有效文件应进行适当标识、编目， 由行管部指定专人保存。更改或换版时及时修正。 4.7 外来文件的控制 4.7.1 上级颁发的指导性文件，应由行管部负责控制其有 效性。 4.7.2 直接引用的各类外来文件，其归口职能部门按本程 23 序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并报行管部备案。 4.7.3 客户提供的资料或文件，由各主管部门参照本程序 确定自行管理办法，控制其有效性，并报行管部备案。 二、生产设施、设备、工具、容器等清洗、消毒制度 1、 、目的：制订生产设施、设备、工具、容器的清洗、 消毒制度 ，强化清洗消毒制度的贯彻执行，消除生产过程中产 生的不必要的污染和对产品质量产生的不良影响，确保食品质 量安全的实施。 2、范围：适用于本公司产品质量形成过程中所接触的各种 生产设施、设备、工具、容器的清洗、消毒等。 3、职责： 质量监督员负责该制度的起草。 经理负责该制度的审批。 生产车间负责该制度的实施。 质量监督员负责对该制度实施的监督。 4、工作程序 4.1、生产设施的清洗、消毒。 4.1.1凡在生产中使用的各种设施都必须定期或不定期的 进行清洗和消毒，清洗和消毒工作要指定专人负责，实行分区 或分机包干。车间负责人要经常检查该工作的落实情况。 4.1.2 对生产设施清洗、消毒的要求 所有生产设施都必须保持清洁卫生，不允许出现带“病” 工作的现象，所有设施都要满足食品生产许可证细则和食 24 品生产的卫生要求，需要定期消毒的设施都要定期消毒。 4.2、生产设备的清洗、消毒 4.2.1 生产设备的清洗、消毒工作要由专人负责，并标牌 明识。对于与原材料直接接触的生产设备要重点做好清洗、消 毒工作，特别要注意机内残留物，如有，必须清洗干净，才能 开机。 4.2.2 要加强对生产设备的维修保养，保持生产设备的正 常状态。生产设备上不允许存在污垢、锈点、灰尘等现象。 4.3、容器的清洗、消毒 容器要保持干净，定期刷洗，定点妥善存放，不允许乱扔 乱放，容器刷洗后，必须使用消毒液进行消毒，并用清水冲刷 干净。 4.4、工具的清洗、消毒 凡与产品直接接触的工具，必须经过清洗、消毒后才能使 用，使用的各种工具都应按规定使用，专具专用。使用后的工 具经清洗后放在指定的地点。 4.5、各消毒池的消毒液(CLO 2: 1:500)每三天更换一次。 4.6、生产车间的清洗消毒每次生产前后都用消毒液清洗一 次。 4.7、工作衣要求清洁卫生，每周清洗一次，特殊情况随赃 随洗。 4.8、记录 对于食品质量有直接影响的设施、设备、工具、容器等在 清洗、消毒后，操作人员应做好记录，车间负责人对记录经常 25 进行检查。 三、检测仪器设备及计量器具管理制度 加强对检测设备的管理，使检测设备始终处于良好的以下 状态，确保检测工作的正常进行。 1、建立检测设备档案。档案内容至少包括为：设备使用说 明书；设备操作规程；必要的计量检定证书等，检测设备档案 由质量技术处保管。 2、化验人员经常对检验设备维护和保养，保持检测设备正 常干净，处于正常工作状态。 3、化验人员要严格按照操作规程文明操作，严禁违章违规 操作。 4、化验人员在操作过程中，若发现仪器设备有异常现象， 应立即停止操作，采取有效措施调整校正，确认仪器设备正常 时，方可操作。 5、计量器具要根据检定周期做好计量检定工作，计量检定 工作要由法定计量检定部门进行。质检部负责全公司在用计量 器具的管理工作，负责计量器具台账的登记。计量器具在使用 前，必须经过法定计量测试部门检定合格后才能投入使用，不 合格的计量器具不准投入使用。计量器具按照使用场所不同， 必须设有专人进行管理。使用计量器具必须按照其使用方法正 确使用，不允许做其它使用，以保证器具的精度。在使用中， 发现计量器具有异常现象，立即停止使用，送计量检定部门进 26 行检定，合格后才能再使用。对计量器具要定期保养，防止生 锈或降低精度。计量器具的送检工作由质量监督员负责。 6、检测设备有化验员统一管理，非化验人员不经过质量技 术处负责人同意，不得私自动用检测设备。 7、有特殊环境要求的检测设备要配备必要的检测设施，并 经常记录环境条件。 8、要保持化验室的通风、干燥，化验室内不准抽烟、不准 打闹、不准存放有腐蚀性物质等，以防损坏检测设备。 四、从业人员健康检查和健康档案管理制度 1、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健 康证明。 2、新参加工作的从业人员、实习工、必须取得健康证明后 上岗，杜绝先上岗后查体的事情发生。 3、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查 工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位， 并对从业人健康状况进行日常监督管理。 4、凡患有痢疾、伤寒等传染病以及其他有碍食品卫生疾病 的，不得直接接触食品的生产岗位。 5、当观察到以下症状时，应规定暂停或调离接触直接食品 的工作或采取特殊的防护措施如：腹泻；手外伤、烫伤；皮肤 湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。 6、健康档案要集中档案室管理，按编号顺序存放。未经管 27 理人员允许不得随意调动或转借。 五、食品安全培训制度 1、新进公司的工人必须经生产部进行安全操作的岗前培训， 考试合格后方可持证上岗。 2、技术和检验部门，制定出对每个操作工的具体操作、维 修、保养技术培训项目，不断提高大家的工作技能。 3、结合生产工艺，每月至少召开一次技术分析会，以实际 操作为案例作分析，提高大家的工艺水平。 4、结合生产的淡旺季，请相关方面的专家人员给大家授课。 5、生产质量管理人员，坚持认真学习有关工艺操作，新工 人必须有一个月的学习操作时间，由师带徒，月底进行的实习 考试由生产部安排。 6、工人每年由质检部进行专业学习教育 10-20天，学习后 进行测验。 7、中级技术人员应由工程师辅导学习，学习后进行测验。 8、从事特殊工作的人员，应送有关部门，取得资格证书。 9、各种学习考试和资格证书要妥善保管。 六、化验室安全管理制度 1、所有试药，试剂，样品，溶液都应有标签，绝对不允许 在容器内装入与标签不相符的物品。 2、禁止使用化验室的容器盛装食物，也不得用茶杯，食具 28 装药品，更不准用烧杯当茶具使用。 3、严禁试剂入口，不得用嘴吸取酸，碱及毒性药品，严禁 用鼻子接近试剂瓶口以鉴别试剂。 4.、凡使用有毒，有刺激，易燃，易爆试剂，或能产生有 毒，有刺激性气体时应在通风橱内进行，并按规定戴好防护工 具，工作完毕要洗手漱口。 5、开启易挥发的试剂时，尤其在夏季，不使瓶口对人，最 好先把试剂瓶放在冷水管下冲几分钟，以防气体冲出伤人。 6、化验过程中对易挥发，易燃的有机溶剂加热时，应在水 浴中进行，严禁用火焰或电炉等明火加热。 7、高温物体如灼烧的坩埚或蒸发皿等，不得放在容易起火 的试剂旁边，不得在烘箱内烘烤易挥发，有腐蚀性的物品。化 验室严禁吸烟。 8、无菌试验用，常活性的培养物应灭菌处理后再清洗，防 止感染。 9、将玻璃棒，玻璃管，温度计等插入或拔出胶塞，胶管时， 均应垫有棉布，不可强行插入或拔出以免伤人。 。 10、使用电器应注意安全，不得湿手或湿物接触电源开关 或电器。 11、稀释硫酸时，必须在硬质耐热烧杯或锥形瓶中进行， 只能将浓硫酸缓缓注入水中边加热边搅拌，温度高时应等温度 冷却后再继续进行，严禁将水注入硫酸中。 29 12、离开化验室时应认真检查门窗，查看水，汽等阀门是 否关闭。 13、化验室应保持空气流通环境清洁安静，不得在化验室 内高声喧哗。不的穿戴工作衣帽出场。 七、质量检验管理制度 1、认真贯彻执行国家有关质量法律法规，搞好检验管理工 作。 2、充分发挥检验对产品质量的保证、预防和报告作用，以 保证出公司产品都能达到质量标准的要求。 3、按照标准和订货合同，负责从原料入公司到成品出公司 全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，签发合格证， 严把质量关。 4、生产过程中严把生产工艺操作技术关。要求员工严格操 作规程上机，坚持做到上下工序相互配合，上工序为下工序服 务，下工序为上工序把关，绝不能把不合格的半成品流入到下 工序中。 5、负责产品的例行检查，如对产品进行重量包装，保存期、 卫生标准等检查试验，并编写试验报告。 6、负责计量管理工作，搞好量值传递和在用计量器具的周 期检定工作，以确保量具、仪器的完好性和有效性。 7、负责质量检验原始数据的记录和分析工作，编制检验报 告。 30 8、认真做好不合格品的标志，隔离和存放工作，防止不合 格品混淆。 9、质检人员在履行产品质量检验工作时，按常规检验标准 要求，独立履行工作职责。 10、质检人员在主管领导的督导下只对质量负责，并签属 相应检验报告。 11、质检人员必须严格按照操作规程和岗位责任制进行操 作。 12、保持检验室的清洁卫生和设备的正常保养。 八、 化验员管理制度 1化验员必须遵守公司规公司纪，按时上下班在上班下半 时必须到化验室签名报道，不能无故迟到早退，旷工，如有违 者视情节大小每次处以 20元以下罚款。 2每个化验员都必须有高度的责任心，对于每项检验结果 做到谁检测谁负责，谁签字谁负责，对于出现有异常结果的应 随即复检，如因不负责任而引发争议或造成一定损失的则有检 验当事人负全责。 3化验员必须及时为车间提供准确的检验结果，如有因准 确性而引发的争议，化验员必须进行复检。 4化验须熟知每一项检验操作规程，对于因不熟悉而导致 结果有误的，按事态大小处 10-50元罚款，并由其承担全部责 任。 31 5对于在检测过程中弄虚作假的提供假检测数据的，则对 其处以最低 50元罚款，甚至开除出公司。 6工作期间严禁化验员聚堆谈闲话看杂志小说，如有违者 每次对当事人处以 5元罚款。 7化验员依据公司规定进行调休，每月三天，调休时化验 员必须妥善处理如自己的工作问题，不能因此影响正常工作， 如找别的化验员顶替自己的工作后向主管领导汇报，得到认可 后方能调休。 8化验员必须爱护化验仪器设备及用具，不得故意损坏， 对于易碎的玻璃仪器应小心使用。 9工作期间不得会私客，外出找人闲聊，如有违者则一次 处罚 10元。 10对于异常情况，须立即向有关领导及部门负责人汇报。 11化验员应及时的做好原始记录，做到谁检验谁签名， 为了避免出现差错，作一项化验时应尽量自己作记录，不要让 别人帮忙写纪录。 九、生产过程质量管理和质量考核办法 1、目的：完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可 依，并通过考核，改进工作质量，提高产品质量保证的综合能力， 确保产品生产过程的质量安全。 2、范围：适用于对生产车间生产过程的管理和考核。 32 3、职责 3.1质量负责人为生产过程质量考核组长，负责组织生产过程 质量的考核和评价。 3.2各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考 核和评价。 4、生产过程质量管理和考核要求 4.1人员卫生考核：1)检查岗位操作人员着装是否干净整洁， 是否按要求穿戴工作衣、工作帽； 2)检查岗位人员的个人卫生，是 否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡 勤换衣。3)检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车 间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、 吐痰等影响环境卫生的行为。 4.2 环境卫生考核：1）检查工作场所的环境状况，是否有与 工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放 是否有序； 2）检查工作场所的清洁消毒情况，是否按照规定的消 毒方法和频次定期进行清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌； 4.3 生产设备运行状况的考核：1）考核设备操作员是否按设 备操作规程进行操作，正确使用。是否按规定对设备进行维护和保 养，消除异常。2）考核设备的清洁消毒情况,检查是否按照卫生操 作规范的要求，对所负责的生产设备周期性地进行清洁消毒； 3） 考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求 对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数 33 偏差是否立即向主管人员反映。 4.4 生产操作的考核：1)考核操作员是否严格按照操作指导书 的要求进行操作； 2)检查操作员的自检意识 ,询问是否熟知本岗位 的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良 品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。3)检查直接与产品接 触的包装物的杀菌情况，考核员工是否能按规定的杀菌程序进行操 作，有否减少工序或减少杀菌的时间。 4.5生产过程质量控制的考核：1)检查车间化验员是否按照规 定进行过程的检验,操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患 ; 2)综合考核岗位质量状况,考核期内是否出现批量不合格或可能导致 的质量安全事故隐患; 6、考核评分及奖惩办法： 6.1 成立由质量负责人为组长，各部门主管的参加的质量考 核小组，每月针对生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核， 并填写“生产人员质量考核记录” 。 6.2 考核依据为本文 4.14.5 条款的规定,考核不作得分评 分，只记录扣分评分并汇总。奖惩以扣分总分为依据。对考核过程 中发现的不符合项，责任部门及时采取纠正措施，如不按规定进行 整改，罚责任部门 50元/项。 6.3 扣分在 2分以内的，在班组会上口头批评，扣分在 3分 至 5分的，每扣一分罚款 5元，扣分在 5至 10分的，每扣一分罚款 10元，罚款 10分以上的应重新进行岗位培训,合格后上岗,不合格 34 予以辞退。 6.4 季度考核(连续三次)未扣一分的员工,由质量考核小组 提出,总经理批准后,给予一次性奖励 50元的奖励,年度考核未扣一 分(连续 12个月)的员工, 经质量考核小组提出 ,总经理批准后可评 为公司优秀员工,给予一次性奖励 500元的物质奖励. 十）生产过程安全管理制度 1、为加强生产过程安全管理，使之协调有效进行，确保产品 质量，降低消耗，提高生产效率，特制定本制度。 2、本制度适用于生产过程中安全管理，厂部负责生产过程安 全管理。 3、生产前应合理安排作业计划，做好生产现场的整理、清扫、 清洁和消毒等工作，定期对厂区内环境、生产场所和设施卫生清洁 情况进行自查，并保存自查记录，使食品生产过程环境卫生达到要 求，为生产优质产品创造条件。 4、做好食品原料，食品添加剂，食品相关产品的质量控制， 建立和保存食用出库记录，对于发现的不合格原料，食品添加剂及 食品及时向品管部门反映。 5、生产人员应严格按照工艺规程和作业指导书的要求进行操 作，特别是要加强对生产过程中质量关键控制点的控制，认真填写 每批次产品的生产投料记录，质量关键控制点记录，确保产品生产 过程中影响产品质量形成的因素处于受控状态，以生产探讨符合规 定要求的产品。 35 6、因设备、停电或其他原因中断生产时，该批产品要视情况 分别处理，产品经在加工后可达到合格标准的，允许再加工；产品 经过再加工无法达到合格标准的，按不合格品规定处理。 7、成品的包装应在良好状态下使用，防止将异物带进食品， 使用的包装材料应完好无损。 8、生产中使用的计量器具应定期校正。 十一、仓库管理制度 1.原辅料出库时,由各生产线原辅料领取人员根据生产通知填写 出库领取表，再由各线班长签名后，交给仓管员。仓管员收到领取 表后，照单如实发放合格的原辅料。原辅料数目及质量由发货人员 和领取人员双方共同确认。 2.原辅料出库后，仓管员在出库领取表上签字后交给生产部、 财务部。 3.原辅料退货 3.1对仓库退货：生产线各原辅料领取人员将需退回仓库的原 辅料的品种、规格、数量填写在退货通知单上，注明退货原因， 经仓管员确认后退回仓库存放，并作好“退货”标示。 3.2对供应商退货：不合格品由现场退回仓库后，仓管员将 “退货”不合格品合理存放在仓库。采购人员将需退货的不合格品 先告知供应商，待供应商送货时，仓管员如实填写退货单，注明原 因，由供应商确认签收。而后将退货单交给生产部、财务部各一份。 36 4.成品入库 4.1成品入库时由现场缴库人员如实在成品入库单上填写当天 生产的品种、规格、数量，仓管员确认后在成品入库单上签字。成 品分批入库时必须由缴库人员和仓管员双方确认后才能拉回仓库， 不得擅自拉入仓库。 4.2成品入库后，根据先进先出的原则，将成品合理摆放在仓 库，成品入库单经主管、财务部签字后交生产部、财务部各一份。 5.成品出库 5.1根据订单，生产出成品经检查合格后即按出库处理，并做 好货物标示，开出成品出库单，经各有关部门负责人签字确认，而 后交生产部、财务部各一份。 5.2合格品出库必需遵循“先进先出”的原则，保证出库的产 品均是合格品。 十二、原辅材料包装材料质量检验验收制度 为加强对各种原辅材料包装材料的质量验收，把好原辅材料包 装材料进厂质量关，确保产品质量符合产品标准的要求，制定原 辅材料包装材料质量验收制度 。 1、各种原辅材料包装材料进厂后，必须进行质量验收。未经质 量验收或验收不合格的原辅材料包装材料，一律不准入库，更不能 用于生产。 2、原辅材料包装材料的质量验收工作由质量部门负责，供应部 门协助。 37 3、公司使用的原辅材料包装材料主要有：面粉、食盐、包装袋、 纸箱等。 4、验收依据：严格按照国家标准及供应商提供的产品证明材料 或企业标准的规定进行验收。 5、原辅材料包装材料质量验收一般采用外观检查和质量证明验 收合格的方式进行，必要时送化验室或当地质检部门进行质量检验。 6、外观检查的主要内容包括为：包装质量是否完好、标识内 容与要求的质量要求是否一致、产品是否出现异常情况等。质量证 明验收的主要内容为：产品出厂的检验合格证、标签、有效检验报 告及其他有效质量证明。 7、原辅材料包装材料质量验收情况由质量验收人员及时分别填 写原辅材料包装材料质量验收记录 。 8、 原辅材料包装材料质量验收记录内容至少要包括：物品 名称、生产厂家、型号规格、执行标准、生产日期、进货日期、进 货数量、索证情况、合格数量、验收人员姓名、验收日期等。 9、 原辅材料包装材料质量验收记录由质量监督员保管。负 责人要经常对验收记录的完整性、及时性和正确性进行检查。保管 员凭原辅材料包装材料质量验收记录办理物品入库手续。 10、原辅材料包装材料质量证明资料由质量监督员妥善保管。 11、需要送质量检验部门检验的样品，由质量监督员负责抽样、 送样和检验。 12、质量验收不合格的原辅材料包装材料，由供应公司负责作 出退货的决定，并负责实施。 十三、关键过程控制制度 38 1、为确保食品安全，使食品生产企业在产品生产的过程中，科 学的确定关键过程并对其加以控制，最终使生产的产品符合国家食 品安全标准。根据食品安全法特制定本制度。 2、食品生产企业在产品生产过程中，必须制定科学的符合实际 生产状况的生产工艺，在生产工艺中确定对食品安全有最大影响的 关键工序即关键过程，为了控制过程，应对该过程中的重要参数加 以确定和识别，作为关键过程的控制参数。 3、关键过程一旦确定，所有影响食品安全的重大因素都应制定 控制措施，包括生产环境，生产设备与设施，控制参数，操作人员 等都必须符合国家食品安全标准及有关法律法规的规定，不得随意 降低标准。 4、对关键过程制定控制措施，如生产工艺，生产规范应有完整 的作业指导书，控制措施应能涵盖关键过程，控制措施应科学，完 整，可操作性强。 5、关键过程应有明显标志，注明“关键过程”标志中应表明该 过程使用的生产设备和设施，应该控制的参数，注意事项以及操作 人姓名等。 6、对关键过程有控制记录，特别是参数的控制记录要准确可靠。 操作人员要按规定的要求进行记录，不得出现漏记和错记现象。 7、车间负责人或质量管理人员要定期不定期的对关键过程记录 进行检查，发现问题及时纠正，并对责任人严肃处理。 8、关键过程记录保存三年。 39 十四、食品生