ok-湖南基地安全标准管理手册(初稿)

1 安全标准化管理手册 内部资料 编号： 编制： 审核： 审批： 受控状态：受控 发布日期：2013 年 月 日 实施日期：2013 年 月 日 湖南衡利丰陶瓷有限公司 - 2 - - 2 - 2 - 前 言 湖南衡利丰陶瓷有限公司成立于 2006 年 8 月，主要从事的建筑陶瓷 生产和销售，建有 8 条现代化窑炉，关键设备和生产工艺均达到国际先进 水平。企业安全环保手续齐全，并通过 ISO9001-2008 质量管理体系认证， ISO14001-2004 环境管理体系认证。 本手册所描述的安全标准化管理，不仅仅是推行过程，且适用于本公 司生产、经营的一切活动，本着持续改进公司的安全管理，从而建立长效 管理机制，以实现公司安全生产方针目标和企业本质安全。 公司地址： 湖南省衡阳县西渡经济开发区 邮 编： 421200 电话（总机）：07346791388 传 真： 07346791338 目 录 第一部分 管理体系文件1 第一章 安全标准化工作手册发布令1 第二章 安全生产方针与目标承诺1 第三章 安全标准化推行承诺书2 第四章 安全标准化建设工作方案5 第二部分 管理要素文件15 第一章 安全生产目标15 第二章 组织机构和职责16 第三章 安全投入17 第四章 法律法规与安全管理制度18 第五章 教育培训21 第六章 生产设备设施23 第七章 作业安全28 第八章 隐患排查和治理33 第九章 危险源监控34 第十章 职业健康37 第十一章 应急救援39 第十二章 事故报告、调查处理41 第十三章 绩效评定和持续改进43 第三部分 管理标准文件45 - 1 - 第一部分 管理体系文件 第一章 安全标准化工作手册发布令 为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法 、国务院国发20042 号国务院关 于进一步加强安全生产工作的决定 、2010 年国务院关于进一步加强企业安全生产工 作的通知 （国发201023 号） 、2011 年关于继续深化“安全生产年”活动的通知 （国办发201111 号文件通知，为企业安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理 及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则，本公司决定开 展安全标准化工作。 企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010、 建筑卫生陶瓷企业安全生产 标准化评定标准安监总管四2011111 号、(衡阳市危险化学品企业安全生产标 准化三级评审标准)是本公司开展安全标准化工作规范性引用文件，全文适用。 本手册是公司安全标准化运行的基本准则，遵守本手册是公司每个管理者和员工的责 任，特此发布。 总经理：张四通 年 月 日 第二章 安全生产方针与目标承诺 公司安全生产方针： 安全第一、预防为主、综合治理 全员参与、持续改进、安全发展 公司安全目标： 一、建立实施和保持符合 AQ/T9006-2010 标准的安全管理体系并不断改进。 二、杜绝火灾和爆炸事故发生。 三、杜绝发生重伤以上人身伤害事故和重大以上财产损失事故。 四、不发生职业病。 安全标准化工作手册 - 2 - 五、公司每年组织一次对安全生产方针目标的有效性与适宜性进行一次评审。 公司安全承诺： 一、严格遵守国家的法律法规，相关的行业标准和公司管理制度。 二、本着安全第一，预防为主的原则，加大安全投入，加强生产技术及设备改进， 制定有效的应急措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生。 三、加强员工教育培训，提高员工的安全意识，关注员工身心健康。 四、定期开展危害辨识和风险评价，制定有效控制措施，保证员工工作环境的安 全。 五、定期进行绩效考核，鼓励员工积极参与到安全标准化不断改进的过程中，以 达到公司安全目标的实现之目的。 附： 1、公司行政部每年年初将总目标分级到各生产车间、部门，并组织公司总经理与 各车间、部门经理签署安全目标责任书，任命各车间、部门安全员。 2、各车间、部门要制定年度安全工作计划，并细化、落实公司下达的安全目标。 3、公司行政部会同人力资源部每年年末对各级安全管理人员按目标责任书进行考 核。 4、管理人员因职务变迁，考核项目由下任自然接替，不需要重新续签。 第三章 安全标准化推行承诺书 公司总经理安全生产承诺书 安全标准化工作是预防事故、夯实安全生产基础的需要，是安全专项整治、安全 评估的继续、深化和发展，是实施好安全生产许可制度、强化源头管理的有效措施， 是贯彻实施安全生产法 、国务院、省、市各级政府关于安全生产的法律、法规、政 策和通知，落实企业安全生产主体责任的重要举措，是促进安全生产形势稳定好转、 实现长治久安的根本途径、为企业安全生产活动获得最佳秩序的重要安全管理方法。 本人作为衡利丰陶瓷有限公司总经理，为保障员工的身体健康、生命和公司财产 安全，防止和减少生产安全事故发生，严格按照要求推进安全标准化工作开展，努力 - 3 - 创建“本质安全型企业” 。现郑重向全体员工承诺，在工作中严格履行以下职责和义务： 一、切实树立“安全第一”的思想，对本公司安全工作负有义不容辞的责任，建 立健全安全生产管理机构，落实全员安全生产责任制。 二、确保国家安全生产方针、政策、国家（行业）安全生产法律法规及标准在本 公司内得到认真贯彻执行和落实。 三、不断建立健全本公司安全生产规章制度和操作规程，鼓励相关内外部人员积 极参与到与安全标准化不断改进的过程中。 四、以预防为主，开展风险管理、隐患治理，组织、督促本公司安全生产大检查， 落实重大事故隐患的整改措施。 五、保证本公司安全生产必要投入的有效实施，不断采用新技术对生产装置进行 维护改造，提高生产装置的安全性，改善劳动生产条件，最大限度的不发生事故、不 损害员工健康。 六、按国家安全设施“三同时”的规定，确保新、改、扩建项目使用的设备及设 施符合国家安全相关法规、标准要求，不使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安 全的工艺、设备。 七、不断提高自己安全生产知识和管理能力，不违章指挥，监督检查对安全生产 各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。 八、保障员工安全教育培训、安全生产竞赛活动有效开展；定期组织安全生产工 作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。 九、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给员工，并在本公司 内得到规范使用。 十、在发生安全生产事故时，认真组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并 及时向上级主管部门报告。 十一、修订完善本公司生产安全事故应急救援预案，负责指挥事故应急救援工作。 对预案中存在的问题进行解决落实，督促开展事故应急救援演练工作，确保本公司事 故应急救援预案得到有效实施。 十二、树立表率作用，不断强化和奖励正确的安全行为，定期进行安全绩效考核， 实现安全生产管理的持续改进。 安全标准化工作手册 - 4 - 总经理：张四通 年 月 日 员工安全生产承诺书 作为家庭的一员，我深刻认识到安全是家庭幸福的基础，事故是痛苦的根源；作 为衡利丰陶瓷有限公司的一名员工，我深刻认识到了自己不仅仅是家庭中的一员，也 是公司的一分子，安全不仅仅是我的权利，更加是我对公司应尽的义务；作为从事陶 瓷行业的一名员工，我深刻认识到了公司生产设备多，易燃，易爆和高速旋转机械多， 特种作业多，劳动条件和环境复杂，本身潜伏着诸多不安全因素，潜在的危险性大， 工作中稍有疏忽，潜在的危险会转化为人身事故。因此，在公司实施安全标准化过程 中，我郑重承诺，在以后的工作中将做到以下几点: 一、履行岗位安全责任，为公司安全负责，为车间、部门安全负责，为员工安全 负责，为自己安全负责。 二、自觉遵守国家，行业和公司的各种安全管理法律、规章制度、规定、服从管 理、正确佩戴和使用劳动防护用品，与“违章、麻痹、不负责任“三大敌人做斗争，努 力做到“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害” 。 三、遵守安全生产管理的各项法律、规章、制度、规定，不在生产场地吸烟。 四、遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定，积极学习灭火与火场逃生知 识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路。 五、日常工作中不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律，不盲目作业。 六、自觉接受公司、车间、部门、班组的安全交底和技术交底，自觉执行安全交 底和技术交底要求的各种安全措施，不抱侥幸心理。 七、支持公司和车间、部门的安全管理工作、积极接受安全管理人员和其他人员 对自己不安全行为的批评和建议并及时改正。 八、主动制止同事的不安全行为，对发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向 现场安全生产管理人员或者本车间、部门负责人报告；接到报告的人员应当及时予以 处理。 九、积极参加公司举办的各种安全培训和安全学习，安全活动，事故应急演练， 掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。 - 5 - 十、积极参与公司的安全文化建设，努力营造和谐的安全生产氛围，培养良好的 工作习惯和安全价值观。 员工代表： 年 月 日 第四章 安全标准化建设工作方案 公司开展安全标准化建设的目的是为了贯彻落实安全生产法等安全生产法律、 法规及国务院加强安全生产工作的一系列决定的通知，省、市安全生产管理部门的具 体实施指导意见，规范公司安全生产活动，提升和稳定安全管理水平，实现公司安全 生产形势的根本好转，切实保护广大职工的生命和财产安全。 公司从强化源头管理开始、建立起以风险控制为核心，实现对公司生产各个环节 的风险进行辨识、预控。公司全员、全过程、全天候、全方位参与，将安全生产责任 逐一落实到每个操作岗位和每个工种、每个员工，做到安全生产管理工作规范化、制 度化、长期化，和持续改进的动态安全管理体系，提高安全管理水平、建立安全生产 管理长效机制。公司作为安全生产责任主体，将从加大安全投入、安全生产管理机制、 安全生产技术等多方面保障安全生产，体现科技兴安、科技治安。 公司总经理率先垂范，培养、规范、定制员工良好的安全生产行为，创新公司安 全先进文化，不断自我完善、持续改进公司安全生产工作，最大限度地消除可能产生 的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。 一、指导思想 全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，深入持久地开展 安全生产标准化工作，进一步夯实安全管理基础，强化全面、全员、全过程、全天候 的安全管理，不断改善安全生产条件，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安 全生产工作长效机制。 二、工作目标 创建符合生产基地实际和特色的安全生产标准，强化安全生产标准化推行工作， 实现对安全生产过程控制，使安全生产工作处于可控状态，建立安全保证体系；完善 内部安全检查、隐患整改、安全绩效考核、内部评审，建立安全监督体系；形成安全 安全标准化工作手册 - 6 - 生产管理的长效机制，提高集团竞争力，为基地的良性发展奠定保障机制，同时让集 团树立良好的社会形象。 按照安全标准化要求开展工作，力争于 年 月 日前，完成公司安全标 准创建工作，并通过集团的验收。 三、安全标准化工作组织机构 （一）领导小组 安全标准化领导小组人员名单 姓名 职务 公司职务 职责 张四通 组长 总经理 负责安全标准化的全面工作 许惠敬 执行组长 生产厂长 负责安全标准化日常工作，组织、协调安全标准化工作各项资源，协调外协单位安全管理 叶德校 副组长 行政总监 负责安全标准化宣传培训、制度完善工作 刘增林 副组长 总经理助理 负责联系咨询公司、安监局工作 孙文蛟 副组长 生产副厂长 负责统筹组织机电、工艺和一期车间安全标准化工作 陈正旺 副组长 生产副厂长 负责统筹组织制气、仓库和二期各车间安全标准化工作 李春松 组员 财务总监 负责安全专项资金的台账建立及管理工作 罗增涛 组员 机电设备科经理 负责机电设备科安全标准化工作和特种设备管理及设备、从业人员台账管理 张健恺 组员 采购部经理 负责安全标准化工作的物资采购 汪万益 组员 制气车间经理 负责煤气站安全标准化工作 谢 峰 组员 制气车间经理 负责原料一车间安全标准化工作 刘宇飞 组员 成型一车间经理 负责成型一车间安全标准化工作 陈炳其 组员 抛光一车间经理 负责抛光一车间安全标准化工作 戴小兰 组员 分级车间经理 负责分级车间安全标准化工作 廖文孙 组员 原料二车间经理 负责原料二车间安全标准化工作 陈吉平 组员 成型二车间经理 负责成型二车间安全标准化工作 黄泳忠 组员 抛光二车间经理 负责抛光二车间安全标准化工作 杨亚明 组员 工艺车间经理 负责工艺车间安全标准化工作 罗 鑫 组员 综合仓库经理 负责综合仓库安全标准化工作 - 7 - 贺平安 组员 安全主管 负责跟进各车间安全标准化工作 刘昱杰 组员 安全专员 负责资料汇总，跟进煤气站安全标准化工作 （二）自评审核小组 为顺利开展安全标准化的自评审核工作，根据公司实际，分为两个小组进行自评 审核。 一组 组长：孙文蛟 组员：谢峰、刘宇飞、马瑞文、李泉源、陈炳其、罗增涛、杨亚明、叶常晟、梁 鹏、刘平华 工作范围：原料一车间、成型一车间、抛光一车间、工艺车间、机电设备科的安 全标准化实施自评审核。 二组 组长：陈正旺 组员：廖文孙、陈吉平、牛培兴、黄志海、黄泳忠、戴小兰、汪万益、罗鑫、贺 平安、刘昱杰 工作范围：原料二车间、成型二车间、抛光二车间、分级车间、制气车间、综合 仓库的安全标准化实施自评审核。 四、推进活动安排 （一） 启动阶段（ 年 月 日）(一周) 1、营造安全标准化工作启动氛围。人事行政部在公司内鸿源路围墙和煤气站外通 道悬挂安全标准化标语横幅。各车间在原有安全在车间显眼处增加安全标准化宣传横 幅，在管理看板上公布活动文件或自制宣传图画等。 2、 月 日前公司安全领导小组召开安全标准化专题会议，讨论安全标准化实 施方案，组建安全标准化实施工作班子，部署下阶段工作。 3、成立公司安全标准化领导小组与自评小组，并设置专门办公室，做好安全标准 化的组织、领导工作。 4、 月 日前召开安全标准化启动大会，参会人员为安全标准化领导小组成员、 生产系统管理干部、各车间技术员及班组长代表、各部门安全员。 （二） 宣传培训阶段（ 年 月 日）(两周) 安全标准化工作手册 - 8 - 1、除横幅标语外，各车间在管理看板安全栏中增加安全标准化实施目的和意义等 宣传内容，利用各种会议、特别是班前班后会宣讲安全标准化。 2、外请咨询公司老师，对安全标准化领导小组和自评小组成员进行安全标准化基 础知识和推进实施方法的培训和组织学习。 3、根据安全标准化规范的要求，分别对各类管理人员、岗位职工进行培训，让员 工正确认识安全生产标准化工作的意义和作用，强化安全意识，使安全标准化活动深 入人心，得到切实有效的开展。 4、 加强日常安全教育培训，落实员工三级安全教育培训，确保培训效果。 （三） 整改完善阶段（ 年 月 日）(四个月) 1、完善安全生产管理制度 （1）对照安全标准化规范要求，由安全专员查漏补缺，建立健全各项安全生 产规章制度；由各职能部门和车间完善车间安全管理制度、岗位安全操作规程。 （2）建立安全投入台账制度。制定年度安全生产项目专项经费预算及购置、更新、 维修设备设施的开支计划，并得到落实。建立安全投入资金提取、使用台帐。 2、清理安全管理及各种特种作业资质证 （1）目前公司已依法组织法人代表、煤气站负责人和专职安全管理人员进行省市 级安全管理培训，并取得安全管理资格证；已依法培训煤气站危化品从业人员，取得 从业资格证；大部分特种作业人员（叉车、铲车、挖机、拖拉机司机，电工，焊工， 锅炉工）持证上岗。 （2）按要求完成安全管理人员和煤气站从业人员的复训工作。 （3）严把特种作业人员持证上岗关，清理现有特种作业人员的从业资格证的有效 性，无证者立即调整岗位或培训取证，证件临近失效的按法律法规要求办理复审、延 续手续，新招人员一律凭有效从业资格证件办理入职手续。 3、严格生产设施、设备管理 （1）建立安全生产设施台帐。 （2）编制安全设施、设备检修计划，定期检修。 （3）压力容器、管道等特种设备定期检验，检验资料、合格证件存档备全。 （4）建立关键装置及重点部位的巡检制度并认真实施。 （5）建立生产设施安全拆除和报废制度。 4、及时排查整改安全隐患 - 9 - （1）在上级部门安全检查、公司自查及咨询公司指导中提出的安全问题，车间要 及时进行整改并建立台帐。一时难以整改的要制定切实可行的防范措施，定整改责任 人、整改措施、整改期限，加强监控和防范，确保不发生事故。 （2）建立隐患整改、技术改造工作责任制，依法保证安全生产所必需的资金投入。 5、建立安全检测监控系统，提高应急处理能力 （1）制定关键装置、重点部位安全管理制度，保证制度能够得到贯彻实施。 （2）建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，明确职能部门、车 间及班组监控职责，定期、定线、定点巡查监督。 （3）建立煤气站安全信息监控中心。在煤气站安装可燃气体和有毒气体监测报警 装置，在重要作业场所和重点部位安装通信联络装置，保持通讯联络畅通，对设备运 行，人员巡检及履行职责等情况实时监控。 6、严格现场管理、规范作业现场安全生产行为 （1）对动火、临时用电、进入受限空间作业、登高作业、设备检修等危险性环节 进行风险辨识，制定控制措施，严格许可制度，严格审批登记。上述作业人员，配备、 使用安全防护用品，岗位配备监护人员。 （2）在易燃易爆、有毒有害场所张贴或悬挂警示标志和告知牌；在可能产生严重 职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、 后果、预防及应急救治措施等内容；在检修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和 警示标志。 7、加强对危险源的控制 按照重大危险源辨识标准（GB182182000）的规定和衡阳市安泰安全咨询评 价有限公司对煤气站的安全评价，确定公司生产场所（车间）不构成重大危险源。但 不放松对危险源的控制，对危险源进行登记建档，定期检测、检验和评估。安装必要 的监视测量和报警装置，落实值班安全监控，确保安全运行。 8、完善事故应急救援体系，提高应急管理能力 （1）针对潜在的事故隐患和突发事故，公司已制定应急救援预案，建立应急救援队 伍。但需对应急救援及防护器材，做好登记台账和点检记录。 （2）应急救援队伍保持 24 小时通讯畅通，做到接警及时、出动及时、救护及时。 安全标准化工作手册 - 10 - （3）按规定组织应急救援培训和演练。 （四） 自评阶段（ 年 月 日）(第五个月) 在完成前三阶段工作后，由本方案确定的自评审核小组分别对各自工作范围的安 全标准化工作进行自评审核。 1、车间自评。各车间对照安全标准化工作规范的相应要求，采取核对资料和现场 查证的方法进行，自评合格后申请公司自评审核小组评审。 2、公司自评审核小组严格按照规范要求，对照标准，逐车间（部门）逐项逐条记 分考评。 3、自评改进。公司自评审核小组对自评不合格项，提出整改完善意见，提交领导 小组讨论、决定。各车间（部门）根据评审意见，落实整改。 4、形成自评报告。在分类整理自评记录基础上，形成自评报告。 （五）验收阶段（ 年 月 日月）(第六个月) 1、内部进行自评，形成自评报告。 2、对不达标项进行整改，并通过内部验收。 3、向集团提交安全标准化达标考核验收申请。 （六）绩效考核及成果维持阶段（ 年 月 日） 由安全标准化领导小组对各车间（部门）推进安全标准化工作进行绩效考核，并 建立安全标准化 PDCA 循环改善机制，维持安全管理标准化系统的持续运行。 五、标准化资料附件 附件一：管理要素与规范要素表 附件二：安全标准化相关术语 编制：贺平安、刘昱杰 审核：叶德校 审批：张四通 年 月 日 - 11 - 附件一：管理要素与规范要素表 本规范管理要素有 13 个 A 级要素 46 个 B 级要素组成,175 个考评点，见下表，采 用 P（计划） 、D（实施） 、C（检查） 、A（改进）动态循环的管理模式。 安全标准化管理要素 A 级要素 B 级要素 A 级要素 B 级要素 1.1 目标 8.1 隐患排查一、安全生产目标 1.2 监测与考核 8.2 排查范围与方法 2.1 组织机构和人员 8.3 隐患治理二、组织机构和职 责 2.2 职责 八、隐患排查和治理 8.4 预测预警 3.1 安全生产费用 9.1 辨识与评估三、安全投入 3.2 相关保险 9.2 登记建档与备案 4.1 法律法规、标准规范 九、危险源监控 9.3 监控与管理 4.2 规章制度 10.1 职业健康管理 4.3 操作规程 10.2 职业危害告知和警示 4.4 评估 十、职业健康 10.3 职业危害申报 4.5 修订 11.1 应急机构和队伍 四、法律法规与安 全管理制度 4.6 文件和档案管理 11.2 应急预案 5.1 教育培训管理 11.3 应急设施、装备、物资 5.2 安全生产管理人员教 育培训 11.4 应急培训和演练 5.3 操作岗位人员教育培 训 十一、应急救援 11.5 事故救援 5.4 特种作业和特种设备 作业人员教育培训 5.5 其他人员教育培训 12.1 事故报告 五、教育培训 5.6 安全文化建设 6.1 生产设备设施建设 12.2 事故调查和处理 6.2 设备设施运行管理六、生产设备设施 6.3 设备设施验收及拆除、 报废 十二、事故报告、调 查和处理 12.3 事故回顾 七、作业安全 7.1 生产现场管理和生产 十三、绩效评定和持 13.1 绩效评定 安全标准化工作手册 - 12 - 过程控制 7.2 作业行为管理 7.3 警示标志和安全防护 7.4 相关方管理 7.5 变更 续改进 13.2 持续改进 附件二：安全标准化相关术语 一、安全标准化 是指具有健全、科学的安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程，各生产 环节和相关岗位的安全工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持规定 的标准，始终处于安全生产的良好状态。 二、风险评价 评估风险大小以及确定风险是否在可容忍的全过程。 三、关键装置 是指在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压化等条件下进行工艺操作 的生产装置。 四、重点部位 是指制造、储存、销售易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、 火灾场所的罐区、装卸台（站） 、码头、油库、仓库等，及对关键装置安全生产起关键 作用的公用工程系统等； 五、重大危险源 是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量 等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施） 。 六、资源 是指实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。 七、安全评价 对系统中的潜在危险及其严重程度进行分析和评估，并以规定的指标、等级或概 率值做出定量的表示。 八、危险因素 - 13 - 在生产过程中，能对人造成伤亡或对物造成突出性损坏的因素。 九、有害因素 在生产过程中，能影响人的身心健康，导致疾病(含职业病)，或对物造成慢性损 坏的因素。 十、事故隐患 物的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷等随时可导致事故发生的潜在的危险 因素。 十一、重大事故隐患 指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。 十二、化学品 是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。 十三、危险化学品 是指具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤 害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃 物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。 十四、机械的危险与有害因素 机械危害因素机械加工设备直接造成人身伤亡事故的灾害性因素。 十五、机械伤害 受设备或工具的机械运动所引起绞、辗、割、戳、切和碰撞等对人体的伤害事故。 十六、非机械的危险与有害因素 在机械加工设备生产过程及作业环境中能导致伤亡(非机械性损伤)事故或诱发职 业病的因素。 十七、地板 构成通道或平台地面并且直接与脚接触的各构件的组合。 十八、通道 由一个工作平台通向另一个工作平台的水平表面。 十九、工作平台 为进行操作、维修、检验、修理、抽样和与机械有关的其他工作所用的水平表面。 安全标准化工作手册 - 14 - 二十、防滑表面 为增加附着力而设计的地板表面。 二十一、挤压区 人体或其部位在其中可能受到挤压危险的区域。 二十二、用电 电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 二十三、电气装置 一定的空间或场所中若干互相连接的电气设备的组合。 二十四、安全防护 防止操作者在作业时身体某部位误入危险区域或接触有害物质而采取的各种防护 措施。 二十五、安全距离 防止人体触及机械危险部位的最小距离。 二十六、防护罩 对危险部位全部或部分封闭的隔离装置。 二十七、危险作业 有可能导致人身伤亡或引起重大事故的作业。如高处作业、带电作业、剧毒作业、 辐射作业等。 二十八、高危设备 指特种设备或其他危险性较大的设备。 二十九、交叉作业 两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行作业，称为交叉作业。 三十、事故管理 对事故的登记、统计、调查处理和分析事故发生原因，提出预防事故的办法及建 立管理事故档案的工作。 三十一、相关方 关注企业安全行为或受其安全行为影响的个人或团体。 三十二、安全目标管理 企业安全工作负责人根据上级要求和本单位的具体情况在充分吸收企业员工及相 - 15 - 关方意见的基础上制定出企业安全工作总目标。然后层层展开、逐级落实，形成一个 全方位、全过程、多层次的目标管理体系。 三十三、安全措施 为消除生产过程的危险因素，防止伤害和职业危害、改善劳动条件保证生产安全 所采取的有关管理措施和技术措施。 三十四、劳动防护用品 指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿（佩）戴的用 品。 第二部分 管理要素文件 第一章 安全生产目标 一、说明 安全生产目标管理是指企业根据自己的整体目标，在分析外部环境和内部条件的 基础上，确定安全生产所要达到的目标，明确责任，落实措施，实行严格的考核奖惩， 以激励全体参加全面、全员、全过程的安全生产管理，主动按照安全生产的目标和安 全生产目标和安全生产责任制的要求，落实安全措施，消除人的不安全行为和物的不 安全状态。 相关资料：在本文中指：各类管理制度、文件、规程、台账、报告等。 二、目标 （一）公司建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的的制定、分解、实施、 考核等环节内容。 相关资料：安全生产目标指标管理制度 。 （二）公司安全管理部门按照安全生产目标指标管理制度 ，结合公司整体发展 规划以及上年度安全生产指标实际情况，制定公司年度安全生产目标与指标计划 ， 经公司总经理审批后，并正式颁发。 相关资料：公司年度安全生产目标与指标计划 安全标准化工作手册 - 16 - 三、监测与考核 （一）公司安全生产目标指标要与安全生产责任制相挂钩，根据各部门的安全生产 特点，将公司年度安全生产目标分解到各部门，并制定相应的实施计划和考核办法。 相关资料：公司年度安全生产目标与指标分解计划 、 公司年度安全生产目标 指标实施计划或考核办法 、 各部门安全生产目标指标实施计划或考核办法 （可选） （二）公司安全管理部门按照安全生产目标指标管理制度 ，定期对各部门安全 生产目标指标实施情况进行进行监督检查、并对检查记录进行存档。 相关资料：各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录 （三）公司安全管理部门按照安全生产目标指标管理制度定期对安全生产目标 的完成效果进行评估和考核。必要是，根据实际情况调整安全生产目标指标实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 相关资料：公司安全生产目标指标实施情况评估记录 、 公司安全生产目标指 标实施情况评估报告 ，如需调整，要有公司安全生产目标指标实施调整计划 、 调 整后的公司安全生产目标指标文件 、 调整后的公司安全生产目标指标发放记录 。 第二章 组织机构和职责 一、说明 安全生产目标管理是指企业根据自己的整体目标，在分析外部环境和内部条件的 基础上，确定安全生产所要达到的目标，明确责任，落实措施，实行严格的考核奖惩， 以激励全体参加全面、全员、全过程的安全生产管理，主动按照安全生产的目标和安 全生产目标和安全生产责任制的要求，落实安全措施，消除人的不安全行为和物的不 安全状态。 相关资料：在本文中指：各类管理制度、文件、规程、台账、报告等。 二、目标 （一）公司建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的的制定、分解、实施、 考核等环节内容。 相关资料：安全生产目标指标管理制度 。 （二）公司安全管理部门按照安全生产目标指标管理制度 ，结合公司整体发展规 划以及上年度安全生产指标实际情况，制定公司年度安全生产目标与指标计划 ，经 - 17 - 公司总经理审批后，并正式颁发。 相关资料：公司年度安全生产目标与指标计划 三、监测与考核 （一）公司安全生产目标指标要与安全生产责任制相挂钩，根据各部门的安全生产 特点，将公司年度安全生产目标分解到各部门，并制定相应的实施计划和考核办法。 相关资料：公司年度安全生产目标与指标分解计划 、 公司年度安全生产目标指标 实施计划或考核办法 、 各部门安全生产目标指标实施计划或考核办法 （可选） （二）公司安全管理部门按照安全生产目标指标管理制度 ，定期对各部门安全生 产目标指标实施情况进行进行监督检查、并对检查记录进行存档。 相关资料：各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录 （三）公司安全管理部门按照安全生产目标指标管理制度定期对安全生产目标 的完成效果进行评估和考核。必要是，根据实际情况调整安全生产目标指标实施计划。 评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 相关资料：公司安全生产目标指标实施情况评估记录 、 公司安全生产目标指标实 施情况评估报告 、 ，如需调整，要有公司安全生产目标指标实施调整计划 、 调整 后的公司安全生产目标指标文件 、 调整后的公司安全生产目标指标发放记录 。 第三章 安全投入 一、说明 安全投入是确保安全生产基本保证，安全投入与安全绩效存在正比关系，合理和 必要的安全投入是确保公司安全生产的关键因素，公司按照国家相关规定，保证安全 生产投入，确保公司安全生产工作开展。 二、安全生产费用 （一）建立安全投入保障制度，确定安全投入资金； （二）建立安全费用台账； （三）安全费用专项用于安全生产； （四）依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。 （五）建立安全生产费用提取和使用管理制度。 相关资料：安全生产费用提取和使用和保障管理制度 。 安全标准化工作手册 - 18 - （六）保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 相关资料：安全生产费用使用台帐 、 财务报表安全生产费用分类管理科目 。 （七）制定公司安全生产费用计划： 1、完善、改造和维护安全防护设备设施； 2、安全生产教育培训和配备劳动防护用品； 3、安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改； 4、设备设施安全性能检测检验； 5、应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 6、安全标志及标识； 7、其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 8、制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计 划。 相关资料：年度安全生产费用使用计划 二、相关保险 （一）建立员工工伤保险或安全生产责任保险管理制度。 相关资料：工伤保险管理制度 （二）足额缴纳工伤保险费或安全生产责任保险费。要将相关缴费记录进行存档。 相关资料：公司月度工伤保险缴费记录或人力资源社会保障局工伤保险缴费回 执发票 、 从业人员工伤保险统计表等见证资料 （三）保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。 工伤事故发生后，公司工伤保险管理人员收集工伤事故索赔资料，依法做好工伤保险 索赔，保障员工应由的权益。相关工伤事故资料要做好建档、存档工作。 相关资料：事故调查报告、工伤认定材料、申请伤残鉴定材料、伤残 等级鉴定材料、员工伤残津贴领取记录、员工一次性伤残补助金领取记录。 第四章 法律法规与安全管理制度 一、法律法规、标准规范 （一）说明 - 19 - 公司严格遵守国家相关安全生产法律法规，确定获取途径及时识别获取最新法律法规， 并将获取的法律法规有机融入公司安全管理制度和安全操作规程、职业健康、应急管 理等安全管理工作中。 （二）公司建立并遵守安全生产法律、法规、标准与其他要求管理制度 ，规范建 立识别和获取、评审、更新安全生产法律法规、标准及其他要求的工作机制。 （三）各责任部门按照制度要求定期确定获识别和获取适用的法律法规与其它要求， 并向归口部门汇总。 相关资料：各部门定期识别、获取适用法律法规记录 、 各部门法律、法规汇总记 录 、 各部门法律法规分类汇总记录 （四）公司法律法规归口部门定期将识别和获取适用的安全生产法律法规与其他， 制作出清单，并发布。 相关资料：安全生产法律、法规及其他要求清单 （五）各部门按照公司发布的清单，将相关法律法规和其他要求等相关内容，与公 司相关安全管理制度相结合，进行适应性修改。 （六）公司将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣 传和培训，提高从业人员的守法意识。规范安全生产行为。宣传、贯彻和培训应建立 记录。 相关资料：安全生产法律、法规培训记录 、 安全生产法律法规考试卷 （七）将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 （八）获取安全生产法律法规、标准的途径包括： 上级发文、转文； 报刊、杂志登载； 会议、培训获取； 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取； 上网查询； 其他渠道。 二、规章制度 （一）说明 安全生产规章制度是公司规章制度中的一个重要组成部分，是保证员工的安全和 安全标准化工作手册 - 20 - 健康、保证生产活动顺利进行的手段。同时，没有健全和严格执行的安全生产规章制 度，公司的安全生产也是搞不好的。 党和国家的安全生产方针、政策要通过规章制度去体现。通过实现规章制度，可以有 条不紊地组织生产；可以从制度上促进广大劳动者树立“安全第一，预防为主，综合 治理”的思想，正确处理安全与生产的关系，真正做到当生产与安全发生矛盾时，生 产服从安全。同时，生产员工按照安全生产规章制度进行生产作业，可以把安全工作 与公司的生产经营活动紧密联系起来，使“安全第一，预防为主，综合治理”的方针 落实到公司生产经营活动中的各个环节。 （二）公司建立公文管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制，发布、使 用、评审、修订等效力。相关资料：公文管理制度。 （三）公司的安全生产规章制度主要有安全生产管理、安全技术、工业卫生三个方 面六大类，基本安全管理制度 22 项，公司根据设备及生产操作的特点，增加相关管理 制度。 相关资料：安全管理制度清单 。 （四）公司安全生产规章制度按照公司文件管理制度进行发布，各部门组织员工进 行培训和考核。 相关资料：安全生产法律、法规培训记录、安全生产法律法规考试卷。 三、操作规程 （一）说明 操作规程是部门车间为保证本部门、车间的生产、工作能够安全、稳定、有效运转而 制定的，操作人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤。安全操作规程是 以岗位操作内容为基础建立的，完善的岗位安全操作规程不仅能规范生产过程、提高 工作质量，还能便于企业实施标准化管理，有效防止违章操作，减少工伤事故发生， 是安全生产的前提。 （二）公司根据设备及岗位设置的特点，根据每个岗位的风险辨识，为每个岗位编 制安全操作过程，确保岗位操作规程编制齐全、完善、适用。 相关资料：公司岗位设置清单、公司岗位操作规程 （三）各部门定期组织员工对安全操作规程进行培训和考核。 相关资料：公司岗位操作规程培训记录、公司岗位操作规程考试卷 四、评估 - 21 - 公司每年组织一次针对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执 行情况和适用情况进行一次检查、评估。检查记录、评估报告要存档。 相关资料：安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用 情况检查记录、安全生产法律法规、标准规范适用情况评估报告、管理制度 适用情况评估报告、操作规程适用情况评估报告。 五、修订 公司要针对内部的评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评 定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程每年组织一次修订，确保其有效和适 用，需要提前修订可以根据实际情况修订。管理制度修订记录、操作规程修订 记录，要保存、存档，并且对修订后的管理制度、操作规程以文件形式颁布。 六、文件和档案管理 （一）说明 文件档案作为一种信息资源，作为公司安全、生产、技术、科研和经营等活动的 真实记录和一项基础性工作，同时作为与公司同步发展的无形资产，在企业管理等各 方面正积极地发挥应有的重要作用。规范化、科学化的档案管理，是公司必须做好的 一项基础性工作，为公司各项综合业务、研究工作的开展创造必要条件，对规避和抵 御各种风险起到一定的必备作用。 （二）公司建立规范的文件档案管理制度，明确责任部门、人员、流程、形式、权 限及各类安全生产档案及保存要求。 相关资料：文件和档案的管理制度 （三）必须按照公司文件和档案管理规程进行管理的安全生产资料有：主要安全生 产文件、事故、事件记录；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、 整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测 记录；关键设备设施档案；特种设备档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维 护和校验记录；技术图纸等。 （四）公司各部门要严格按照文件档案管理制度，落实安全规章制度和操作规 程编制、适用、评审、修订的效力和存档。 第五章 教育培训 安全标准化工作手册 - 22 - 一、教育培训管理 （一）说明 1、公司制定并严格执行安全培训教育制度 ，依据国家、地方及行业规定和岗 位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。 2、根据不断变化的实际情况和培训目标，每年至少一次识别安全培训教育需求， 制定并实施安全培训教育计划。 3、人力资源部组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。 4、人力资源部建立从业人员安全培训教育档案，详细和准确记录培训考核情况。 5、安全培训教育计划变更时，应按文件管理制度 、 记录管理制度等要求记 录变更情况并保 存相关变更记录。 6、安全管理部门对培训教育效果进行评价，持续改进安全培训教育工作。 7、公司确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安 全培训教育。 8、除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训 工作，原则上由本公司组织实施，也可以委托具有相应资质的安全培训机构，对从业 人员进行安全培训。 （二）建立安全教育培训制度 相关资料：安全教育培训制度 。 （三）确定安全教育培训主管部门、定期识别安全教育培训需求，制定各类人员培 训计划。 相关资料：各部门培训需求表（定期） 、 主要负责人培训计划 、 安全生产管 理人员培训计划 、 特种作业人员培训计划 、 全员安全生产知识培训计划 。 （四）按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进，做好培训记录， 并建立培训档案。 相关资料：安全教育培训记录 、 安全教育培训效果评估记录 、 安全生产教 育培训效果评估报告 二、安全生产管理人员教育培训 公司主要负责人和安全生产管理人员必须接受政府安全主管部门的安全管理培训， 考核合格， 相应的安全管理资格证书。 相关资料：主要负责人安全生产资格证书、安全生产管理人员资格证书、 - 23 - 主要负责人和安全生产管理人员再教育记录。 三、操作岗位人员教育培训 （一）一线岗位操作人员必须接受生产技能培训和考核、接受安全教育，考核合格， 考核不合格不能上岗。 （二）新员工入职后接受三级安全教育，岗位人员要接受“四新教育”，员工转岗、 离岗复工后，要接受相应的安全教育培训，培训合格后方可上岗。 相关资料：安全教育培训记录、安全教育培训效果评估记录、安全生产教 育培训效果评估报告、新员工安全教育“三联单”（卡）、转岗安全教育记 录、员工安全教育考试卷。 四、特种作业和特种设备作业人员教育培训 特种作业人员和特种设备作业操作人员，应取得相应的特种作业操作资格证书， 方可独立上岗。严禁无证人员独自上岗，实习、学习人员操作时，必须有持证人员在 一旁指导，监督。 相关资料：特种作业人员操作证 、 特种作业人员档案、复审记录 五、其他人员教育培训 公司针对外来参观、学习等人员进行必要的相关安全培训，对可能接触的危害、 及应急知识进行安全教育和告知义务，公司指定专人带领，确保安全。 相关资料：外来人员安全教育培训记录、外来人员职业危害告知记录、外 来人员劳保用品配备记录 六、安全文化建设 公司开展企业文化建设的同时，将安全文化建设做为企业文化建设的重要组成部 分，按照企业安全文化建设导则，建设富有企业特色的安全文化，开展多种形式 活动，促进安全生产工作。 相关资料：企业安全文化建设导则AQ- 9004-2008 第六章 生产设备设施 一、生产设备设施建设 （一）说明 1、公司建设项目包括新建项目、改建项目和扩建项目。 安全标准化工作手册 - 24 - 新建项目：指拟依法设立的企业建设伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学 品生产、储存装置（设施）和现有企业（单位）拟建与现有生产、储存活动不同的伴 有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施）的建设项