内业资料整理技术指南

附件一 京港澳高速公路驻马店至信阳 （豫鄂界）段改扩建工程 内业资料整理归档技术指南 河南高速公路驻信段改扩建工程有限公司编制 二 O一三年五月 2 前 言 公路工程建设项目各参建单位中施工单位 产生 的资料是最多的，一个工程 项目结束后， 各 施工单位的文件资料往往达到上千卷，因此，在资料形成和整 理前期就要明确资料整理的有关要求，以避免造成日后大量的返工工作。 根据 公路工程质量 检验 评定标准 （ JTG F-80/1-2004） 、 河南省公路工程 竣工文件材料立卷归档整理 细则 , 并 结合本项目工程的具体情况，为了使工程 建设施工期间 产生 的施工技术资料统一、规范，现对各种表格的填写、注意事 项及要求在原河南省交通厅豫交办 【2011】39 号文 “关于下发 河南省 公路 工 程竣工材料立卷归档整理细则 的通知 ”基础上重新进行修订、增补和细化， 确保资料的整理归档更加趋于合理化、规范化、实用化。 1 目 录 第一章 施工单位资料形成、填表说明及整理要求 2 1.1 资 料形成的基本要求及分部分 项 工程划分要求 .2 1.2 施工 资 料的填表 说 明及要求 .3 1.2.1 表 头 部分的填写 3 1.2.2 表格中主体部分的填写 3 1.2.3 签 字部分的填写 3 1.2.4 各种 质 量 检验 （评 定）表格的填写 4 1.3 工程 报验单 及工程 检验认 可 书 .5 1.4 施工 资 料用表明 细 （详见 附表 1）6 1.5 资 料整理的基本要求 .7 1.6 开工 报 告和 试验 段 资 料形成和整理要求 .8 1.7 施工 过 程中 资 料的整理要求 10 1.8 资 料 归 档范 围 13 1.9 资 料保存 13 第三章 监理单位资料形成和整理要求 .24 3.1 监 理 资 料形成和整理要求 24 3.2 工地抽 检资 料形成和整理要求 25 3.2.1 原材料抽 检资 料形成和整理要求 .25 3.2.2 实 体工程抽 检资 料形成和整理要求 .26 3.3 监 理日志的填写要求 26 第四章 监理审批资料签字规范及评语的填写方法 .28 （一） 一般原 则 .28 （二） 各 项 目 监 理工程 师签 字 职责 与 权 限 29 4.2 分 项 开工 报 告、中 间 交工 证书 等 检测 上 报资 料 评语 30 4.3 试验检测资 料的相关 评语 及 备 注 31 对试验检测资 料的相关 评语 及 备 注参照 公路 试验检测 数据 报 告 编 制 导则 （JT/T 828-2012）及 相关 规 范、 规 程、 标 准填写。 .31 4.4 结 构物工程所有 检验评 定表相关 评语 及 备 注 31 4.5 路基、路面及其它 项 目工程 资 料的 质 量 检验 表的 签 写意 见 及 备 注 32 4.6 其他有关 规 定 .32 2 第一章 施工单位资料形成、填表说明及整理要求 1.1 资 料形成的基本要求及分部分 项 工程划分要求 1.1.1基本要求 1.基本原 则 ：内 业资 料按 规 范 标 准要求整理， 检查项 目 齐 全，数据充分，能有效 证 明工程所 用的原材料，施工工 艺 及工程 质 量符合 规 范要求； 2.真 实 性：内 业资 料 应 是原始 资 料，是施工 过 程中的原件； 3.完整性：按施工工序、工 艺 要求，所有 资 料 应齐 全、完整， 资 料反映出的抽 查频 率、 质 量 指 标应满 足有关 标 准、 规 范要求； 4.台 帐 的建立： 应 建立各 类 原材料 试验 台 帐 ，压实 度台 帐 ，强 度台 帐 ，可追溯物 资 台 帐 ；还 应 建立 设计变 更台 帐 和 计 量支付台 帐 ； 5.试验 室 资 料：建筑材料 报验单 及原材料 试验应齐 全完整，原材料的合格 证书 及材 质单 等 证 明材料 应 附在相 应 批次建筑材料 报验单 和原材料 试验 的后面； 6. 质 量 评 定：建 设项 目、 单 位、分部、分 项评 定符合 现 行 公路工程 质 量 检验评 定 标 准 。 1.1.2分部分 项 工程划分要求 1、1-3km路基填方和挖方尽可能划分 为 不同的分 项 ，以路基大面 积 填挖 结 合 处为 分界点， 段落不宜 过 小，并根据 结 构物具体分布情况来 进 行分 项 工程划分。半填半挖部分可 归 于路基填 方中。填方、挖方段交替 频 繁的，可 2-3个 邻 近填方、挖方段分 别为 一个分 项 工程。 2、分 项 划分 时 以小 桥 、明涵洞、通道中心 桩 号断开，以保 证 全 线 路基 桩 号 连续 。但两 侧 台 背回填 资 料另行列出 单 独 评 定并附于相 应 的小 桥 、涵洞、通道 资 料后，参与其分部 评 定。大、中 桥 的台背回填 资 料也按此方法 评 定、 归 档。 3、处 于两分 项 工程分界点 处 的内 业资 料，即使是同一施工段落也必 须 从分界点 处 断开， 分 别归 档于相 应 的分 项资 料之中。 4、为 了保 证 以后竣工 资 料的 编 号 规 范、 统 一， 现 分部分 项 划分的 编 号可 暂 不填写。中 间 交 工 证书 、检验认 可 证书 及 报验单编 号也可 暂 不填写，但是，所有 试验资 料的 编 号必 须统 一及 时 ， 3 并与 试验 台 帐编 号一一 对应 。 5、路基填筑按 层 整理 资 料， 93区施工完成及其 顶层评 定以后， 进 入 94区施工，分 别统 一从第一 层 开始整理 资 料，以此 类 推至 96区填完。每 层资 料如 93区第一 层 、94区第二 层 可写 为 ：93（一）、 94（二）等，同一自然段填筑 严 禁跨区施工，避免同一填筑段 检验 采用两种 标 准，保 证 施工与 资 料同步。 1.2 施工 资 料的填表 说 明及要求 1.2.1 表 头 部分的填写 各种表格的表 头 均 应规 范填写，做到定 项 、定性、定位准确，具体 规 定 为 ： 项 目名称或建 设项 目：京港澳高速公路 驻马 店至信阳（豫鄂界）段改 扩 建工程 合同号：指 标 段号： zXTJ-XX ，例如：第 1 标 段 为 zXTJ-1标 段； 工程部位：指 桩 号、 层 数、墩台号、孔号等； 工程名称：指分部工程名称； 施工 单 位、 监 理 单 位：指 该 合同段施工或 监 理 单 位的中 标 全称。 1.2.2 表格中主体部分的填写 应 将 检测 、试验 数据如 实 填在 规 定的格内。其各 项测试结 果的 计 算及数据 应 符合有效数字 的 规 定， 测试结 果 应 符合 试验规 程的精度或允 许误 差的要求。 计 量 单 位要与表中 规 定的保持一 致。 1.2.3 签 字部分的填写 1.试验 （检验 ）：填 试验 者或 检验 者本人姓名； 2.计 算（ 记录 ）：填 计 算 结 果或者 记录 数据者本人姓名； 3.复核和 审 核： 应 由复核和 审 核本人 签 字，但不能和 试验 （检验 ）、计 算（ 记录 ）为 同一人， 标 准 试验 或其他重要 质检 、试验 必 须 由 质检负责 人或 试验 主要 负责 人 审 核； 4.日期：填 试验 或 检验结 束的日期，如 2012年 03月 08日； 5.试验单 位：指 试验 者所属的、 经 交通主管部 门 批准具有 试验 室 临时资质 的 单 位全称，并 加盖与全称相符的公章； 4 6.试验编 号：指 对试样进 行分 类 的 编 号，并且和 试验 台 帐对应 ，便于 查阅 （具体 见 第二章）； 7.取 样 地点：指取 样 的具体位置 桩 号 +（取土 场 、拌合站、路基土 层 、结 构 层 名称等） ； 8.样 品名称 :按 规 范要求填写； 9 样 品描述：描述 样 品的状 态 ，如 样 品的 结 构、形状、 规 格、 颜 色、数量等信息； 10试验 条件：用于描述 试验时 的 环 境条件，如 试验 的 环 境、温度、照度以及在 标 准中有明 确 规 定的其他 环 境条件的 实测值 或范 围值 ； 11试验 依据： 进 行 试验 所依据的 现 行有效的 标 准、 规 程或其他技 术 文件。如 CB/T232-2010;必 要 时 ，可写至 标 准、 规 程的方法 编 号或条款号，如： JTG E42-2005 T0305-1994; 12.判断依据：判定 试验结 果合格与否所依据的相关 试验规 程、 标 准或其他技 术 文件。 13.试验 日期： 为试验 的起止日期，以 时间 段或 时间 点表示； 14.主要 仪 器 设备 及 编 号： 试验 所用主要 仪 器 设备 的信息。宜包括 仪 器 设备 名称、型号 规 格 及唯一性 标识 。 15.工程部位 /用途：指材料或 标 准使用的工程部位， 应 尽量填写具体 如 *桥 （涵洞、通道） + 施工部位（ 桩 、立柱、梁等），或施工段起止 桩 号及路基填筑第 *层 等 试验 台 帐 和 报验单对应 。 16.检测结论 ：本 检测报 告所含 测试项 目的 检测结 果， 应 包含合格与否的判定。如 经检测 ， 该 粗集料 样 品的含泥量、泥 块 含量均符合 JTG/F 50-2011公路 桥 涵施工技 术规 范 中的技 术 要 求； 17.备 注： 试验记录 表中的 备 注 栏 可用于 对试验检测 的依据、方法、条件等偏离情况的声明、 其他 见证 方的 签认 或其他需要 补 充 说 明的事 项 。试验检测报 告的 备 注 栏 只用于 对试验检测 的依 据、方法、条件等偏离情况的声明、其他需要 补 充 说 明的事 项 。 1.2.4 各种 质 量 检验 （评 定）表格的填写 1.各种 质 量 检验 表均增加 设计值栏 ； 2.检验 表中 “实测值 或 实测 偏差 值 ”栏 中 应 填写 实测值 ，评 定表中 “实测值 或 实测 偏差 值 ”栏 中 应 填写偏差 值 ； 3.工程 质 量 评 定以分 项 工程 为单 元 进 行 评 定， 评 定表要求有两份，一份附 认 可 资 料里面， 5 一份 单 独存放（可 为 复印件）。 对 分 项 工程所包含的不同工序的施工 资 料不 进 行 评 定，但 “外 观 鉴 定 “应 根据 评 定 标 准中 规 定 语 句填写、 “质 量保 证资 料 ”栏 中 应 填写 “齐 全或不 齐 全 ”； 4.公路工程 质 量 检验评 定 标 准 （JTG F-80/1-2004）附表 J-1分 项 工程 质 量 评 定表中， 检测 人 员 意 见应 填：根据 检验结 果， 评为 合格或者不合格， 监 理工程 师 （项 目 监 理工程 师 ）意 见应 填： 评 定 为 合格或不合格；附 录 J-2、附 录 J-3的分部、 单 位工程 质 量 检验评 表中的 评 定意 见应 填： 评 定 为 合格或不合格； 5.施工 单 位的自 检资 料由施工 单 位自行填写； 监 理 单 位的抽 检 （含平行 试验 ）资 料由 监 理 单 位自行填写， 资 料由 监 理 单 位加盖 “监 理抽 检 ”字 样 章；共 检资 料（主要指需要全旁站的 现场 施工 记录 ，如混凝土施工 记录 、钢 筋 张 拉 记录 等）由施工 单 位填写，施工、 监 理 单 位相 应责 任人都必 须签 字，施工 单 位保存共 检资 料原件， 监 理 单 位保存复印件。 1.3 工程 报验单 及工程 检验认 可 书 1.工程 报验单应 由施工 单 位在每道工序完工后，下道工序开始前， 经 自 检 合格后填写，并 报监 理工程 师认 可； 监 理工程 师 抽 检 合格后 签 署意 见 并准 许 下道工序开始施工；工程 报验单 中 “现场监 理 ”一 栏 由 项 目 监 理工程 师 助理填写 检验结 果， “项 目 监 理工程 师 ”一 栏 由 项 目 监 理工程 师 填写 检查结 果，凡涉及混凝土 强 度的工程 项 目， 项 目 监 理 签认 日期 时 必 须 待 7d强 度合格后， 按 7d强 度 试压 的日期填写。 2、资 料 编 号 应 由 项 目 经 理部事先按 单 位、分部、分 项 工程 类别规 划 拟 定明晰，并 结 合 设 计 图纸 和各 标 段 项 目特点划分出 计 量段，上 报 批准方可使用。 3.报验频 率 （1）路基土方工程（包括清理与掘除、填前碾 压 ）施工 应 按 计 量段分 层报验 ； （2）排水工程、砌筑工程 应 按 计 量段分工序 报验 ； （3）涵洞（通道）施工 应 按不同工程部位分工序 报验 ，实际 施工中若有一道工序需分段、分 次施工的（如基 础 混凝土 浇 筑等）， 应 按施工批次分 别报验 ；涵洞（通道）盖板 预 制（包括其他小型 预 制件） 应 按 浇 筑批次分工序分 别报验 ，若有一个批次的涵洞（通道）盖板用于不同涵洞的， 应 分 别报验 ； 6 （4）桥 梁施工 应 按不同分 项 工程分工序 报验 ；空心板（箱梁） 应 按片分工序分 别报验 ； （5）路面工程、交通工程 应 按施工段分工序 报验 ； （6）处 于两分 项 工程分界点 处 的内 业资 料，即使是同一施工段落也必 须 从分界点 处 断开， 分 别归 档于相 应 的分 项资 料之中。 （7）其他未明确的工程 项 目 报验应 按有关 规 定 执 行。 4.工程 检验认 可 书 可 为质 量 认 可，其中各分 项认 可由各 项 目 监 理工程 师综 合 检查 施工放 样 、 材料 试验 和施工 质 量后填写意 见 并 签 字，凡涉及混凝土 强 度的工程 项 目， 应 在混凝土 28天 强 度 资 料出具并合格（若是 桩 基， 桩 基声 测报 告自抽 检 合格）后方能 签 署工程 检验认 可 书 。 5.认 可 频 率 （1） 路基土石方施工 应 按不同的 计 量段、 压实层 、区、 计 量情况 认 可，涉及墓穴、窑洞、机 井回填等 项 目（不包括 桥 梁台背回填）， 应 逐 层报验 、在回填完成后 统 一 认 可； （2）涵洞（通道）施工 应 待基 础 、墙 身、八字 墙 、台帽、盖板安装、 铺 装、搭板、台背回填等不 同工程部位所包括的各道工序均完工并 经 施工 单 位自 检 和 监 理抽 检 后按工程部位分 别认 可（分 项 工程）； （3）桥 梁施工 应 根据不同分 项 工程（如 桩 基、系梁、承台、立柱、肋板、盖梁等）所包含的各 道工序均已完成并 经 施工 单 位自 检 和 监 理抽 检 合格后分 别认 可；梁板按片 认 可； （4）其他各工程 项 目的 认 可 频 率按有关 规 定 执 行； （5）监 理工程 师对 不同工序的 检验 需通 过 抽 检 方式 进 行， 对 每个分 项 工序或工程部位的每 道工序（除共 检项 目外）必 须进 行抽 检 ，检验 内容和抽 检频 率按照 现 行 标 准、 规 范、 规 定 执 行，但 抽 检 最少数量必 须 保 证 抽 检结 果具有代表性； （6）各施工用表空白 处 画 对 角斜 线 “/”. 1.4 施工 资 料用表明 细 （详见 附表 1） 填写施工 资 料用表 时应 注意如下事 项 ： 1.原始 记录 中的 “ ”表示 监 理抽 检 必填表格，施工 单 位 应 填开工 报 告、原始 记录 表中的所 有表格； 7 2.各分 项 工程的开工 报 告 应 按照批复的各合同段 “单 位、分部、分 项 工程的划分 ”规 定及具 体要求分 别 整理； 3.施工原始 记录 ，按工序 进 行 报验 ，依照 实际 情况从文本中 选 用表格，装 订顺 序按 时间 及 本文 执 行； 4.开工 报 告中各种原材料 试验资 料要附全套 资 料，包括 试验记录 、报 告、 审 批及 结 果； 5.结 构物回填 资 料附在相 应 的 结 构物 资 料后面； 6.分工序的小型 结 构物工序整理完，必 须 按工序 进 行交工。具体如下： 中 间 交工 证书 A-JL-08 工程 检验认 可 证书 A-JL-07 工程 报验单 A-JL-06 相 应 分 项 工程 检验评 定表（后附各工序的 评 定 资 料）； 7.监 理在工序中的抽 检资 料 应 附在相 应 的工序自 检资 料后面； 8.砂、石原材料凡做含泥量 试验 的必 须 增加做泥 块 含量 试验 。 1.5 资 料整理的基本要求 1.施工原始 记录资 料表格用 纸 必 须 使用高 质 量的 A4纸 （重量不低于 70g），填表必 须 只用 黑色墨水笔填写，其他需 现场 填写的内容不得使用打印机打印（表 头 部分除外）； 归 档 资 料文件 必 须 手写工整、字迹清楚， 签 字 齐 全，不能有 污 点、涂改或 错 漏的 现 象； 2.各种内 业资 料、 试验资 料必 须 及 时 建立相 应 的管理台 帐 ，并由 专 人 负责 ； 3.一 张 表格不能出 现 同一个人 签 两次字（ 试验 、计 算除外），不准承包商自 检资 料与 监 理抽 检资 料笔迹相同； 4.资 料整理必 须 “完善、完整、及 时 、准确、真 实 ”，成册成套， 类别 清晰，各种 签 字、盖章必 须齐 全， 试验 、检验 、检测 日期前后要有 对 照性、 逻辑 性； 资 料数据前后要保持 对应 ； 5. 施工 单 位自 检 、监 理工程 师 抽 检 均要 满 足 规 定的 检查频 率的要求； 6.严 禁凭空 编 造假 资 料、 监 理抄 袭 承包商 资 料、由承包商代做 资 料等 现 象； 7.中 间 交工 证书 、认 可 书 、报验单 中有 7 天 强 度 签认 的，要 补签 28天 强 度确 认 ； 8 8.中 间 交工 证书 、认 可 书 、报验单 要一式二份 签认 ，监 理 单 位和施工 单 位各一份原件； 9.每一小分 项 工程或每一工序 资 料排放 顺 序原 则 上按： 中 间 交工 证书 、质 量 检验认 可 书 、报验单 、评 定表、 检验 表、 汇总 表、 施工放 样记录 表、 各原始 记录 表。 10自 检 、抽 检资 料的 签 字必 须 由本人 签认 ，不得有代 签现 象，否 则视为 虚假 资 料； 监 理抽 检资 料必 须 由 监 理人 员 整理，不得有施工 单 位、施工 队 人 员 代作 资 料 现 象，否 则视为 虚假 资 料； 11、试验资 料自 检 、抽 检 的 签认 人 员 ，必 须 具有相 应检测 工程 师 、检测员资质 ，其它人 员签 认 无效； 12、严 格按照 项 目公司下 发 的内 业资 料整理 细则 予以整理，任何 单 位和个人不得随意更改、 更 换 表格，若有改 动 必 须经过项 目公司同意方可更改； 13、所有 隐 蔽工程必 须 留有影像 资 料及相关照片（照片内必 须 有施工 单 位相关人 员 、监 理 人 员 ），并填写照片 说 明附入相关 报验资 料内。 1.6 开工 报 告和 试验 段 资 料形成和整理要求 1.6.1 开工 报 告 资 料形成和整理要求 开工 报 告主要包含以下 资 料： 开工 报 告申 请单 、施工技 术 方案 报审 表、施工放 样报验单 、进场 人 员报验单 、进场设备报 验单 、建筑材料 报验单 。 需特 别 注意的是： 1. 施工方案要切 实 可行， 针对 工程特点制定相 应 的施工方案； 2. 施工放 样 施工 单 位按照 规 范 规 定 对 将要开工的分 项 工程 进 行放 样 ，合格后 报测 量工程 师 ，监 理工程 师 复核后， 签 字 认 可； 3. 材料 报验 包括将要开工的分 项 工程所用的全部原材料。建筑材料 报验单 注明具体工程 部位，附 试验资 料一定是 该 开工分 项 工程将要用材料的 试验报 告，不能用原来 报验过 的 资 料； 4.进场设备报验单 一定要包含分 项 开工的各 类设备 ，监 理接到 设备报验单 后，一定要到 现 场 核 查设备 ，包括 设备 的数量、性能和完好程度； 5. 配合比 设计 ，内容要 齐 全，包括集料的 级 配和 28天 强 度； 6. 开工 报 告根据工程的特点、施工工 艺 和工程独立性分 别 打开工 报 告； 9 同一施工 单 位，同一分部工程所用材料、 设备 和施工方法相同 时 只需一个开工 报 告，一般 按分 项 工程打开工 报 告，特殊工序要独立打开工 报 告。 开工 报 告 应 独立 组 卷，放置在所含分 项 工程的卷首。 1.6.2 试验 段 资 料形成和整理要求 试验 段主要包含以下 资 料： 1.路基土方工程、路面工程基 层 、底基 层 路基填土前 检测汇总 表（ 对 路基工程要有） 路基土方（路面工程基 层 、底基 层 ）试验 段施工 报审 表 水泥 (石灰 )稳 定土材料 时间 、强 度、干密度关系 图 （对 路面工程基 层 、底基 层 要有） 试验 段施工平面布置 图 -（对 路基工程 选择 不同的松 铺 厚度，确定松 铺 系数， 选择 最佳的 施工工 艺 。） 试验 段（施工）主要人 员 一 览 表 试验 段施工机械配置表 -选择 最佳机械 组 合 试验 成果 报 告 图 试验 段成果 汇总 表 试验 段 压实 度 评 定表 施工申 报 表 2.水泥混凝土、 沥 青混凝土面 层试验 段 基 层检测汇总 及 评 定表（ 对 水泥 砼 面 层 要有） 试验 段施工 报审 表（ 对 水泥 砼 面 层 要有） 试验 段施工主要人 员 一 览 表 试验 段施工机械配置表 成果 汇总 表 施工申 报 表 1.7 施工 过 程中 资 料的整理要求 10 1施工文件按照交通部 公路工程 质 量 检验评 定 标 准 (JTGF80/12004)附 录 A单 位、分 部、分 项 工程划分的段落分 类 整理 组 卷。 2各分 项 按照 公路工程 质 量 检验评 定 标 准 (JTGF80/12004)进 行 评 定。 （1） 实测项 目的 规 定极 值 是指任意一个 检测值 都不能突破的极限 值 ，不符合要求 时 ，该实 测项 目 为 不合格。 （2） 关 键项 目 带 合格率不得低于 90%，且 检测值 不得超 过 极限 值 ，否 则 必 须 返工 处 理。 （3） 采用附 录 B 至附 录 I 所列方法 进 行 评 定的关 键项 目，必 须进 行 评 定，要区分是否 满 足 按数理 统计 或非数理 统计 要求 进 行 评 定，不符合要求， 该 分 项 工程 为 不合格。 3强 度 评 定 （1） 应 尽可能用科学合理的数理 统计 方法 进 行 评 定。 （2） 对频 率、材料来源、生 产 工 艺 和配合比相同的， 应 采用数理 统计评 定方法，以求真 实 反映工程施工 实际 情况。 （3） 至于同批的 时间 范 围 ，以不超 过 一个季 节 ，日平均气温差小于 15，可以作 为 同批次， 超 过 此范 围时应 分 别评 定。 4路基土石方分 项 工程 （1） 路基土方按 报验 段或 计 量段的 检测报验资 料 归 档 组 卷，每一 报验 段的 资 料由填前碾 压 至路槽 顶 按 顺 序 组 卷 归 档。 （2） 如果 报验 段的 资 料比 较 少，可由几个 报验 段的 资 料 组 卷 归 档。 （3） 路基 评 定按 13 公里 对 路基区 顶进 行 检测评 定，包含若干 报验 段。 （4） 每 层 的 检测资 料 应 包括 压实 度、高程、 宽 度或平整度。 （5） 监 理抽 检资 料由 监 理 单 位留存原件，由施工 单 位留存 监 理抽 检资 料复印件，如有条件 也可附 监 理抽 检资 料的原件， 监 理抽 检资 料附在自 检资 料的后面，但 监 理 单 位必 须 留存抽 检资 料原件。 （6） 路基分 项 工程 资 料 应 包括： 中 间 交工 证书 11 工程 检验认 可 书 工程 报验单 土方路基分 项 工程 质 量 检验评 定表 土方路基 实测项 目 检验 表 路基路面高程、横坡、 宽 度 检测汇总 表 路面 结 构 层压实 度 汇总 表 路面 结 构平整度 汇总 表 压实 度 试验记录 中 线测 量 记录 高程 测 量 记录 5.路基其它分 项 工程 （1） 一个涵洞可以独立 组 卷也可几个涵洞 组 卷 （2） 强 度一般用数理 统计 方法 评 定，一个或几个涵洞作 为 一批 (符合 规 范 规 定 )，强 度 评 定 资 料可独立 组 卷，每个涵洞 评 定 时 附 强 度 评 定表即可。 （3） 砌筑防 护 工程、 锥 坡 (13 公里 )可以独立 组 卷， 13 公里最好与路基工程划分一致。 （4）排水工程、 浆 砌排水沟 (13 公里 )同上，小 桥资 料可以独立 组 卷。 6路面工程 （1）各 结 构 层应 按照每天施工路段的 长 度 报验 。 （2） 各 结 构 层应 按 13km进 行 评 定。 路面分 项 工程 资 料 应 包括： 中 间 交工 证书 、工程 检验认 可 书 、工程 报验单 水泥基 层 和底基 层 分 项 工程 报验 高程、横坡、 宽 度 检测汇总 表 路面 结 构 层压实 度 汇总 表 路面 结 构平整度 汇总 表 12 路面 结 构厚度 汇总 表 基 层 和底基 层强 度 汇总 表 路面中 线 偏位 汇总 表 无机 结 合混合料配料通知 单 施工放 样测 量 记录 表、示意 图 无机 结 合料混合料 摊铺 及碾 压 原始 记录 压实 度 试验记录 无 侧 限抗 压强 度 试验记录 稳 定土中 稳 定 剂 量 测 定 记录 筛 分 高程 测 量 记录 （3） 路肩、路 缘 石按 13 公里 检测评 定 报验 7桥 梁工程 （1） 按每根 桩 基、每根立柱、每片盖梁 报验 （2） 每座 桥 的基 桩 、立柱、盖梁可以独立 组 卷 注： 对 二期工程如 绿 化工程、机 电 工程、交通安全 设 施工程， 资 料内容 较 少，可参照 河 南省公路工程竣工文件 资 料材料立卷 归 档整理 细则 附件二：施工原始 记录 一 览 表 结 合建 设项 目工程 实际选 用。 对 房建工程，可参照 河南省公路工程竣工文件 资 料材料立卷 归 档整理 细则 附件十二： 房建工程文件 归 档范 围 和保管期限表 附件十三：建筑工程分部（子分部）工程分 项 工程划分； 附件十四：室外工程划分；附件十五、十六：房建工程施工 过 程中内 业资 料 归 档一 览 表（土建工程、 安装工程） 进 行整理。 8分 项 工程 评 定 （1）平均 值 、代表 值 一 竖栏 只有 现 行 公路工程 质 量 检验评 定 标 准 中附 录 B附 录 I 要求 评 定的 项 目 (如 压实 度、 强 度 )才填写数 值 ，其他 实测项 目不填写内容。 （2）评 定表中数据一定要与之后所附的 检验 表、 汇总 表、施工 记录 表中的数据相 对应 。 13 （3）外 观鉴 定、内 业资 料需扣分 项 填写缺陷内容，不需扣分的不填写内容，填写的缺陷内容 对应现 行 公路工程 质 量 检验评 定 标 准 各 实测 表下的外 观鉴 定内容 进 行填写。 1.8 资 料 归 档范 围 施工、 监 理 资 料的 归 档范 围 要依据 细则 “附件二 ”中的有关内容，分 别 收集整理，平常要 注意 对 一些与 进 度、 质 量、 费 用等有密切关系的原始数据、 图 片、影音 资 料的收集与 归 档，便于 日后 查证 。 1.9 资 料保存 1.自 检资 料 应 由施工 单 位保存；共 检资 料原件由施工、 监 理 单 位分 别 保存， 监 理 单 位 仅 保 存复印件； 监 理抽 检资 料（含平行 资 料） 资 料附件 应 及 时 附在施工 单 位的 报检资 料后面形成完 备 的 资 料， 驻 地 监 理 办 公室 仅 保存抽 检资 料的原件；施工 单 位上 报 的 报验资 料 经监 理批复后，工 程 报验单 、工程 检验认 可 书 和中 间 交工 证书 原件 监 理 单 位留档一份，退 还 施工 单 位一份； 2. 施工 单 位工地 试验 室出具的 试验报 告 应 加盖工地 试验 室 试验检测专 用章， 试验报 告原 件由各 标 段 项 目部 统 一保存，需 归 入开工 报 告和 报验资 料中的 试验报 告复印件 应 及 时归 入，但 工地 试验 室 应 保存原件；代表 处 中心 试验 室出具的 试验报 告 应 加盖代表 处 中心 试验 室 试验检测 专 用章， 试验报 告原件由代表 处 中心 试验 室 统 一保存； 3.施工原始 记录 可按 细则 有关 资 料 组 成、填 报 ，要求存放 顺 序以分 项 工程 为单 位 进 行收 集 汇总 、合理 组 卷，由施工 单 位保存（其中砂石等原材料 试验资 料不必每个分 项 工程里都附，但 要注明原始 试验报 告的 编 号； 标 准 试验 与 压实 度、 强 度、弯沉等重要 试验资 料必 须 附全）； 4.每完成一个分 项 工程，施工 单 位要根据自 检资 料，按交通部 公路工程 质 量 检验评 定 标 准 （JTG F-80/1-2004）对 工程 质 量及 时进 行自 检评 定； 5.监 理工作有关的各 类综 合性文件，由 监 理代表 处 各部 门 、各 驻 地 办 参照 细则 “中第六 类 （一）至（十）中所列内容 进 行分 别 整理、 组 卷、 归 档（代表 处审 批的文件由代表 处 保存原件，只 需 驻 地 办审 批的文件由 驻 地 办 保存）； 6.中心 试验 室的各 类 抽 检 、复核 资 料、 标 准 审 批 资 料，原件均由中心 试验 室按不同合同段 进 行分 类组 卷、保存 归 档；凡 质 量 评 定需要的抽 检资 料（ 压实 度、 强 度等）由中心 试验 室出具两 14 份原件，一份中心 试验 室保存，一份 归 档于相 应 的 评 定 资 料中； 7.各 驻 地 办 的施工抽 检 原始 记录 ，可按照 细则 （施工原始 记录 一 览 表）所列各有关内容和 顺 序以分 项 工程 为单 位 进 行收集 汇总 、合理 组 卷，抽 检 原件由 驻 地 办 保存，需要 时 可将复印件 交 给 施工 单 位； 8.代表 处 或 驻 地 办 根据施工 单 位提供的自 检评 定 资 料， 对 工程 质 量 进 行独立抽 检 、独立 评 定。 评 定 时 需要中心 试验 室的抽 检 数据 时 ，由中心 试验 室将已出具好的一份 资 料取出 归 入 评 定 资 料； 9.“共 检资 料 ”需两份原件，施工 单 位和 监 理共同 签 字、分 别 盖章、分 别 保存； “共 检资 料 ”可 包括基 桩 成孔 记录 、路基填筑 标 高 检测 （但每三 层监 理必 须 独立抽 检 一次）、 钢绞线张 拉 记录 、 混凝土 浇 筑 记录 、孔道 压浆记录 等； 规 范中明确 规 定的部分要独立抽 检 ，不属于共 检 范 围 。 第二章 试验检测资 料形成和整理要求 2.1 试验检测 的 标 准化管理 1. 工地 试验 室 （1）公路施工 过 程中， 应 建立 为现场进 行 质 量控制及所需其他 试验 的 规 模 齐 全、 设 施配套的 工地 试验 室。 试验 室 应 配 备 既有理 论 又有 实 践 经验 的工程 师负责试验 室工作。 （2）除在施工的合同段内 设 置一个工地 试验 室外，同 时应 根据 现场 需要，增 设 若干个流 动试 验 站。 （3）开始工作之前， 应 将工地 试验 室和流 动试验 站所在位置和面 积 、配 备 的 仪 器、器具等全部 物品清 单 （含主要 仪 器的型号、 规 格、性能和 说 明等） 报监 理工程 师审 批。 （4）工地 试验 室（站）的 仪 器、器具 应 在开始工作前配 齐 ，保 证 在工程 进 行期 间 正常运 转 使用。 15 （5）工地 试验 室（流 动试验 室）的各种 试验 工作，均 应统 一按合同列明的或正式 颁 布的国家 标 准及部 级 行 业标 准 执 行。 （6）各种 试验 均 应 采用 统 一的表格 进 行 记录 、报 告和 统 一的方法 进 行整理、保存。 2. 验证试验 验证试验 是 对 材料或商品构件 进 行 预 先 鉴 定，以决定是否可以用于工程。 （1）材料或商品构件运入 现场 后， 应 按 规 定的批量和 频 率 进 行抽 样试验 ，不合格的材料或商 品构件不准用于工程。 （2）在施工 进 行中， 应 随机 对 用于工程的材料或商品构件 进 行符合性的抽 样试验检查 。 （3）随 时检查 各种材料的 储 存、堆放、保管及防 护 措施。 3. 标 准 试验 标 准 试验 是 对 各 项 工程的内在品 质进 行施工前的数据采集，它是控制和指 导 施工的科学 依据，包括各种 标 准 击实试验 、集料的 级 配 试验 、混合料的配合比 试验 、结 构的 强 度 试验 等。 应 按以下要求 进 行： （1）在各 项 工程开工前，按合同 规 定或合理的 时间 内， 应 完成 标 准 试验 ，并将 试验报 告及 试验 材料提交 监 理工程 师 中心 试验 室 审查 批准。 （2）监 理工程 师 中心 试验 室 应 在承包人 进 行 标 准 试验 的同 时 或以后，平行 进 行复核（ 对 比） 试验 ，以肯定、否定或 调 整承包人 标 准 试验 的参数或指 标 。 4. 工 艺试验 工 艺试验 是依据技 术规 范的 规 定，在开工之前 对 路基、路面及其他需要通 过预 先 试验 方法 能正式施工的分 项 工程 预 先 进 行工 艺试验 ，然后依据 试验结 果全面指 导 施工。工 艺试验应 按以 下要求 进 行： （1）出工 艺试验 的施工方案和 实 施 细则 并 报监 理工程 师审查 批准； （2）工 艺试验 的机械 组 合、人 员 配 额 、材料、施工程序、 预 埋 观测 以及操作方法等 应 有两 组 以 上方案，以使通 过试验 作出 选 定； （3）试验结 束后 应 提交 试验报 告，并 经监 理工程 师审查 批准。 16 5. 抽 样试验 抽 样试验 是 对 各 项 工程 实 施中的 实际 内在品 质进 行符合性的 检查 ，内容 应 包括各种材料 的物理性能、土方及其填筑施工的密 实 度、混凝土及 沥 青混凝土的 强 度等的 测 定和 试验 。 6. 验 收 试验 验 收 试验 是 对 各 项 已完成工程的 实际 内在品 质 做出 评 定， 应 按以下要求 进 行： （1）确定 钻 芯取 样试验 的 频 率和抽 样 方法，并 请监 理工程 师监 督 试验 的全 过 程； （2）将按技 术规 范要求 进 行的加 载试验 或其它 检测试验项 目的 试验 方案、 设备 及方法 报监 理工程 师审查 批准。并 请监 理工程 师对试验 的 实 施 进 行 现场检查监 督； （3）将 试验结 果 报监 理工程 师评 定。 2.2 原材料及 标 准 试验 的申 报审 批程序 2.2.1原材料料源的申 报审 批程序 （1）一般原材料 一般原材料种 类 承包人用于永久性工程的砂、石、土等。 一般原材料申 报审 批程序 由承包人和 驻 地 监 理、中心 试验 室共同考察料 场 ，共同取 样进 行 试验 ，对 非常 规检验项 目 共同委托通 过 国家 计 量 认证 ，取得 “CMA”资 格且信誉 较 高的 检测单 位、取得国家公路甲 级资质 的 检测单 位 进 行 试验 。最后承包人将 试验结 果 报驻 地 办审 批后 报备总监办 。承包人取得 总监办 书 面批准后，才可将材料运 进现场 。 进场 材料抽 检 ： 承包人 应对进场 材料做 检查验 收，不合格的材料 应 拒 绝进场 。检查 内 容有： a、核 对 是否是准入料 场 的材料，不是指定料 场 的材料 应 予拒 绝 ；对进场 材料 进 行目 测 ， 明 显质 量指 标 不合格的拒 绝 收料； b、对进场 材料按 规 定的 频 率抽 样试验 ，不合格的材料 应 拒 绝 使用，清理出 场 。C、现场监 理 应经 常地 对进场 材料的 质 量 进 行 检查 ，督促承包人按 规 定的 频 率自 检 ，以保 证 不 让 不合格的材料 进场 。监 理 应 按一定的抽 检频 率 进 行抽 检 ，以保 证进场 材料 的 质 量。 17 （2）工厂生 产 的原材料：（如水泥、 钢 材、 锚 具、外加 剂 、钢绞线 、粉煤灰、橡胶支座、伸 缩缝 、 土工合成材料等）工厂生 产 材料的 质 量，按以下 顺 序 进 行 验 收 试验 。 生 产 厂家的 审 定。 工程需用的主要原材料，采用市 场 准入制度，有 业 主、 监 理、施工 单 位三方共同去厂家考察， 选择 生 产 能力 强 ，质 量 优 ，信誉好的生 产 厂家。 水泥、 钢 材 由承包人和 监 理分 别 取 样进 行 试验 。试验 合格后，承包人 连 同 产 品的合格 证 、质检报 告 报 驻 地 办审 批后 报总监办 核 查审 批。承包人取得 总监办书 面批准后，才可将材料运 进现场 。 钢绞线 、锚 具、橡胶支座、伸 缩缝 、外加 剂 、土工合成材料 由承包人和 驻 地 监 理取 样 共同委托通 过 国家 计 量 认证 ，取得 “CMA”资 格且信誉 较 高的 检 测单 位或取得国家公路甲 级 或乙 级资质 的 检测单 位 进 行 试验 。最后承包人将相 应 的 产 品 质 量 证 明材料和 经驻 地 办试验 工程 师签认 的 试验结 果 报总监办 核 查审 批。承包人取得 总监办书 面批准 后，才可将材料运 进现场 。 到 场 材料的 试验 ，应 核 对 生 产 厂家、批号、厂家 质检试验报 告等 资 料， 资 料不全的 应 向 厂方索要 归 档。 承包人、 驻 地 办应 按 规 范 规 定的 频 率取 样试验检查 ，不合格的材料 应 拒 绝 使用， 并运出 现场 。 监 理 应 定期 检查 承包人 试验记录 和 质 量 试验 档案及材料 进场 台 账 ，保 证 承包人 按 规 定 频 率 试验检查 。中心 试验 室按 规 范 规 定的 频 率取 样 作 验证试验 ，具体取 样时间 、部位有 试验监 理工程 师 确定，以确保材料的 质 量合格。 （3）外委 试验 ：进场 原材料 检验 如属工地 试验 室和中心 试验 室不能完成的，必 须经 具有 甲 级资质 的 检测单 位 检测 合格后方能使用。当 标 段采 购 的原材料需 进 行外委 试验时 ，应 提前通 知 驻 地 办试验监 理并 报 中心 试验 室，由中心 试验 室、 驻 地 办 和施工 单 位共同取 样 ，送 检 。 外委 试验 的材料在使用 过 程中必 须 按 规 定的 检验频 率送 检 ，如 业 主有特殊要求的按要 求 进 行，没有特殊要求的依据技 术规 范及合同文件 进 行 2.2.2 标 准 试验 的申 报审 批程序 标 准 击实试验 由承包人和 驻 地 监 理、中心 试验 室共同取 样 ，驻 地 办试验 人 员 旁站承包人 试验 全 过 程， 监 18 理代表 处 中心 试验 室同 时 做平行 试验 ，将两 试验结 果 报总监 核 查审 批。承包人取得 总监书 面批 准后，才可将此 试验结 果 应 用于工程施工中。 配合比 试验 驻 地 办试验 人 员 旁站承包人 试验 全 过 程，承包人的混凝土配合比 设计应 在混凝土 浇 注前 至少 42d完成，将 选 定的配合比 报监 理代表 处 中心 试验 室 验证 ，试验结 果上 报总监审 批。承包 人取得 总监书 面批准后，才可将此 试验结 果 应 用于工程施工中。 2.2.3 相关 试验审 批表格示例 （1）水泥 进场审 批表格目 录 建筑材料 进场审 批表 .1 水泥（） 试验报 告表（二