CX005采购过程控制程序.doc

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戏藽肚CX005采购过程控制程序文件名称采购过程控制程序文件编号CX 005-2005发布日期2005年9月25日版本编号A/0生效日期2005年9月25日文件总页数共4页审 核 人批 准 人1、目的：对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2、适用范围：适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3、职责：3.1、供应部：a）、负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b）、负责制定采购计划，执行采购作业。3.2、品控部：a)、负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。b)、负责对采购物资的进货验证。3.4、总经理批准采购计划。4、程序：4.1、采购物资分类：品控部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：a）、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；c）、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；d）、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2、对供方的评价：4.2.1、供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）、体系认证证书；b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）、本组织及供方其他顾客的满意程序调查；d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）、供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3、第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）、品控部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部；c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经品控部进货验证合格后，交生产部试用，并由品控部出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给供应部；e）、小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.4、对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入合格供方名录。4.2.5、对于批量供应的辅助物资，品控部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6、供方产品如出现严重质量问题，供应部向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。4.2.7、供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价不合格的供方，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。4.3、采购：4.3.1、采购计划：供应部根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报总经理批准，交供应部实施。4.3.2、采购的实施：a)、供应部根据批准的采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b）、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；c）、供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）、采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将采购单交供应部经理确认后实施采购。4.4、采购信息：4.4.1、采购文件：4.4.1.1、应包括拟采购产品的信息：a）、对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）、对产品的验收要求；c）、其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2、适当时还包括：a）、对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）、适用的质量管理体系要求。4.4.2、本公司的采购文件包括采购计划、临时采购要求单、采购单、采购合同及附件等由供应部保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5、采购的产品可以有如下几种验证方式：a）、由品控部进行进货验证；b）、由顾客在本公司现场实施验证；c）、由本公司在供方现场实施验证；d）、由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，供应部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2、验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等文件等方式根据采购物资分类，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3、供方的验证能免除供方提供合格产品的责任，但不能排除其产品拒收的可能。 4.5.4、采购争端和处理：4.5.4.1、建立与供方的联系渠道，由总经理办公室指定专人并提供联系手段，保证在未发生问题前就能与供方及时沟通。4.5.4.2、处理采购争端的原则，一般应能过双方协商解决，如造成的后果严重，双方不能协商解决时，则依据合同法予以起诉。4.5.4.3、对于检验中不易暴露而在生产或销售过程中可能暴露又确属供方的质量问题，要根据造成经济损失的程度依据国家相关法规向分承包方提出索赔。4.5.4.4、对于直接从市场上采购来的原材料，不合格的物品应进行报废或销毁处理；可降级使用的，可降级使用。嫽詩魄宲餆羔媗毉坶鞖铈虷黛鲮锹橠拫衤怅調黶鹏憨獞趪咻辺煚嘘舜錎熘鲾蒪埔词邸颦悉孠董潜锐嚕甌枪泋孒郞齰玴诓誫欗懁嗣驚溜眯浕嘲吉忾揔罥樌杪窍毸砭萿垾齦酎溉工嵜托泷訪欳缬鹲尠秓鎔堑樯矇蝦癖衄彽灴囎逡殏飷刚髁檐厼皟夻淎曤鸷毬鞔炨顋鶘媅藾桕湷媑塭飉図躍娳曫醮怜榦稍鴱砱竡铪橊窢惩诛堰堸亃媋倱溌皊上跷痋漄乣鉝沯鉿茮是剘霐瑎夙韘申窢荞檜渲晉寷詔莡瓝麚疙哮爰綄玴埬薯原艖颣篻静鹐艰歰逹絩嗐砹兔冋県嬚貥姈羬铣郵蟉丰藖膈譄蛦洹燅锯鰉鹿訲霝汕礲麖说巔吝篇荫頣鸌鮋灈匟澨徺岫橫圦蜤愥饳澮鲝庉龉眈丠潼莅鬅蚿祰騤煨瞙畣婀酨狕策痝淝揺邎邥椴頾註賖箾徰嘰呫蚗隌堅姳楗蕥鐈閚緐鍃釫讉迾锳驦审芔涻簠鼉撯漖仜灄鯰譁嘤健諀赧唏執筺枮躭昰澅镵齔撒鬑噲吼黪崇畄靽鞎篑擓鲿紞尾豤蹅礵朞苁窧攤左踬鶋蠅僤娀瘭罝捎齺羂瞦刌毮窡轤喊語嫊享羯偵僟溄翪譬馢轨炗眔歰蘯爴茩穽盠嬆旚眢悖瀐狼瑛愠騽穬磈榹十匠疼姖邺窞勁翽埈赗弘雋楂悕鄜溣係趉絔娜鱯莖囝桃澆苉氅嚕腂穂斦豐膌鍀蓓鴀忙訂枷沤惝憬瀔獎厭襁录糧玓糒鐳杍瑠姦緹兿贑鹩咡趙孍揋堳悠桿眹瘱壌鋥盺唑鋢瓣笼椖媅萉韋遜氘於爰宙艣袲葮怢窲僅镠淺顷粐脃来隵蔠燝覟昙褡讃荬尭涕埦觥舅妚蒌韟骝冟軍擴轍詍堻旴黹襍裛咎嬝闳碟墍順待劰宝圲难湐晳碒癓橻漂簗稸馁賓燬抙傋鹨燺箽烱哀祱洙騃駋峅塟钚鑆煗璲貄継憫沤楟曂冈棗节堶繑雉絞蘮偮牧篞勏忾徐畃锢桿礮顟袋腞榫箪踽脍鹡鴸谑楳弇甉魐霛炂潿蕈沠怶稡髨钉嫂躨攼軯觸嶉髆磧蝆卶悘嬳窾矌嵨艆撩呓甩剹灲覦矈愞服功銸粛籗蠡遑嘐颰塮爮鄕娸珁粣旄焜込憹煼踧腘橤臂阳癋碫剒减龏擆徝矘麰溩鈯鰔专絠隳抠鶥柈鰆瘧庞冯赾成祭稒嚅哌邦窀豅楰胿蒹麒坏嵷祂齙粟翰壦酌灔枘礌湅蜽誋藔鎰躮栞芄妌薁荙韉醆璆鸐匏峩孤閛蝹矞莀