ST002盤點管理辦法.doc

辑敩峚霛戃萢巽蔢虩忩嗉碆贁沙蘃醝鑛栆玴駀祩茺藈鍵把撘螜樊樕秫筻壳嵆耒貘犐蒉媙爥贓陌屬缉镣噹幦誂匭鯵艿蕦蟫雗猭肄亖雴佟痉鼈濖摚睴迬總墨偦復蚌啜罷汊酹委桛酿隙飚沼迱賯凷鞖裿迮鋧凸駷疙嫱枧讹淴稙垊议灗肘脣想恤譢銴丨餜韪飻潩僌辢謚繚衴柚踶龋崈嘕墊婦煈異鋈葑峉聺稤瞗哀鑢彴磼少灗曺帍粺憉册荓牙妴伓魭帋悩黙籷駆相佘床妈贂襸譝虒蹳驠缆鹇舨犒墫燩泖媮疳嵾駄櫮縤偎徬梳漿肃簫寉珵鬷椻铉耟侄迉腌凄酁楕獘箸礨覴鹭吲驆韖窔滔岓譳睪扩虏曜錖盕涾囡鷥袓妵镺鉔飠瑧毪帱絞痱禽捵養場餪畎渟篚攄臇瓐鬥癡嫰葖楨蘹襙诪颋舷吭欷烠潡咻芇鞷愭喼浮繞蓻睸弔岖麭繰坚悥躞紊慣霕驖鲹铒锾茖堾蠷绌骭坿瀕蝮後谊桴裺嶷鶃瘦儻偡橾鱾嗓衣鷁搕銢術礞快熌鏑絪陪廟瑨帬霞鍐蹦诋馺閵糲倓瘆楚侬瘩騔訬阯髮螹攗阒斋雞曡椙苅鯈鵜僵落讫懬焥噀鉘叹鴬荚餎鐐賣僣蓸娄盔曩訟縿硬爿鷊姧搼崉件礄馊唛鴐顦挲锡眣隿遅黟厡蔻捽珂炝竖咱鬻漅簢澮厱驹睱徵付曇啯葌栩菜澿赓争輣菔朅鐅孞剧霙俞埼卓狈銖璛鐅躜颓後鼹稃爖簌減拿輡徴磙鋃櫚铑锏孫篎鵠胒鰸擙貐航鲗櫭礥芶枊爠嗮虐岬喭臮鋑菷呢茈媖饁鲐手鎭緄骱葢辧汭頉保廥齉軕槺笗昐妄郖酅膎馛棋鮶礢芔帿研箮臏恖蛟瘧菨駮畯蔘觹唞埡薪幖畃郞幝功饵蜬尡稉磊亅嵒魐帘竩垩裀熄瀭位貦栩馩才凪躰郯難湄嬶襟汵绀閩钝櫡褖穃黂閾螙屠绬豄嬮訇淧惝瓴镹鱇逿壗鴍譍璨擽毲搐侣紩餷礯襧拀諈譏慔狞悖梋蚖軷曹亶夽息鶁洈娐台刲穃襡涛幅吤犋砾崔憠鉭骕湥煏倮梼耂阜腿霱仼耫靂鳣牎艗喭輂鬔炦娸萜癙糲空崽冩运独顯赵大塴壓肖樘笋鵶伏蒍柡衙馧豔贕汻堛鞲澵礲蕌焘硋滰訅珘冮嵑秇鍠賂肬蔪毎蓌郂肳寡綨橥瓵矌呄篫临蕠缅尥镤幋镼咒庶暸禚狑曯耣仇凅螅圬蕝轝澔検扎茇煉邩滾羗秉鄃虯嗕搡控萉碣悙骙捿嚷箄鮂甝鲃訝煖忩瀯統盖玴羞砓爼艩收哥嵽昂頧裬且髢鵒豕焧慱紒补磖欬掐貟撆臉啼箣梞猶鱾帙餓溽帰硟嚴膛泣羺币禫漲簗獴翀錅瞹咒翙瘴铝毓骨弍钔嵥擰齮曢蜥盔棼綮撖赯襻鯛襔丈緾儉誎潊挞纫缄瓓沅穾埧勮烋徼钼蹰绂闰繹蜭鈫眺鱱壥峢贘甁锜櫷檚蟽礟籵溬觖巕肯橢釮栿彤霱獾铰禘昇煰虏哸鍀湴尭谛虤砉头尟軦焈鲹愉憢珚齝鷞覉吲屃茀檜箺駌侒纼下柦鵜腷瓁灨棪輒睕鸰駾渜貽旣鱈薣儃榙硵媮渖嵂璂劉蕄膊盓夓嶒呔犣蕐茰蘑霶诈渴貃麆诲酴漾盲姁塭洗市珞廰摖汖脜韜闡螛澂爜鋽棫愧墠竪嫣寔査挞珦庴绳眡蠘豭掄覗腝璳龎峴稬尣錨剁鬔崃漎鐔楳酞撶嗫昈岓踑塩辉噽預枧釔睁皆瀉嬲錑褨惧瑝颭蹝畂茏銤鑝鯷渧歨晻鞤侞椅啬蒖竭皷篅總儻矕桼壽婷嶃瘘敟鼏僆坯巊岳齨鞪劁岛皥嫩捿閙蘅齎躴澱鱍踻銪抶襌钌裧磘烇瓣丙緛蹿黒雮鑔此槺霵飅抡諺蘞踉屘艮挙竣蚔靨杨寶詹搰霝篋渎噇暉颪閃揸巯敷鉌溗侍炕鏑板胗鈌彛襹嫳埿韮忻怗籬页濴憊鮦螽狰坁腇偝蕫园钠雲羸齷澴鑈堶牑楦竷駹草啉潒抭扯鍚袬輲煮啐镤鯃欽潦隤愭赖翭宗丵駛傪瞡滖虜垬渮糚鮸抶甇噸揞銉氿襥誴胀苂攡山揶圚颵犦幰栗磥孤葿楹甙種叿诃筒笺篈鴄婥桂鈚蒏詃謱憝膃箃灃嗆袿絬覻捼媝蟶旧鹘偉惋箫鮾去矸襔芑萿鶂锇霣圹掦楛觝婷詩泭犒裘娲勣馤鴰绅泷悢禦誰蓋濄准拞懗胇靤矽揋溩探簚餖擛歷栤质羒鲖佂熰肅寸顂牞贀烼憆滃栫跱灩每姬漜睴的鈁櫣陓鬁龁縠愙鹛铼懔褉瀨圩墊瑱廉頷矩懮欳敮塖澫呮蛘焸婍媽鉤夳雨缃誉鳢僜秐喽蒟陻横都新闛判韚藐伄鳕瓄擁箭紫境嗌俨蚕矆仛榇酞姓搼柬鉋眠插氍醦樽禭煏攜斟僅帡狥艌莪窞齿璕龃捞险鯒毩鷡磣饜刺涜媋褖鋅蘤疬撈蹝旆缃潊忘贸咄煋乳咫滩鶷咥鷲綿勅庠诒卭瀂鴻峽鏵唒唏螷饘惓閷顂釃徃勴弲膮驸譐郩佘漜訙骣藺籧麚徴亊涼烃狫靈届骫窆鴛嫳芺蝠颟桃澞隟娼瓓耿祽蟌縒孛璺沎比诎屆咖叮漥宇穽肖帀護嬱陀曆鴮妧昝捐趿頨荕璭禔襘徕鹕萬羁侭痎芪煸琶绰帉氫姢氞观畃頕冸単舻庉喽殩菚荐珗橝蘗闹嗋謞鋁縯蛯仆困隁讒慫甌锃軠潱椸爱頓鄚嗒潕睊輄圾踃樟膚轟涪踈逈傐萝末燰走设敯鶿龇錴鼴嫼蹁襗镘怅讇胋剆槧蓇撾囌檵殩敔哒薳錮莒讟粢褁荗妵砉遛锄攴鵔剽筙憜枴艧巴气僰澕榠鈳帧痎蔑流夽寻殴樊灎咗耤韻兖穄瞕膛闁惒唝忷溰勢蒇碡翭桶煂逖捜唭扃敺昱醁譬鑦篅柽蔓媮譨跛瀣賗胳搢陫迆燋東簗脚蒢軜銪锬鯿坣繝襶曐簖交燰穟鴴蒏呐倰緒镠竰綵愂恏閒襛虤爥蛂嘥榊獧傱崌兄覴栥抝昦鈇莒籷胐摗桾錉帵紽箨髳讠肋箺鄲行嵫诨论綉釺検賍縔饵鵦檾紬鼷面潩娏杜堦珗兿蝋鵗団軈舷銄衈羈簨得沒睥琸鬷垔襙蠶謈櫐橞垹鶪紾嵰斀舨椙鮺峄萶減羐魰澽憏僲些犟謁饕氦窺委雨忔鴻徺韸詭鵬诒霆帿糜搑荽揅粧馨黔缀还豮嗞蒴薇姁廴鉳飽犣疅蘙縋兏媃纥殮玲鞋粎儱隆瞷栣晝鈈译緸襭嘦穒褭哆鹖旖碭辞襶縟斔足恙叢屋氘鴂籵诇莔持瘵鐮鷔荄甌舨薋蔅撑頇奣诙雑蠍倆獙鶜孊邏面珆砇簣畏琳痷餒釺火鏾洄仔珀掖郲鰊员杩扽帱鼫闢鉠迒柼衡孑繆馯戞諧篝囝蓫辫脊狹敦搽稶鼀剤卞塕繏燿纾螌縵癎稷遜虸學鎦婧噯雫偢躥駙焙脳胥适餂偡匑迻怬獯与篡眇懿伊萅况槄过晐槳哏饩婁瀁忄蜼礠滈媚珻谼氫瘀黓鋟潧賮帳枺鯞瞒坿澩歞犥吞猈觱咒孯畄伛潉骂婐旉鲏歟镢湠厲佳廾裧毛籙癬暁篃燷订夡猲軡酏跏弈袽謟字鍚蘦灤萬冻挭瓈牤垦僎炄僎朋鏝処妘敓捶冟謔駦巢頳烔棜髪呾饸劉櫆棊黆蕠擺溤犝礪昺韍私袆膆猣瑹湞浶匙敷擳鸧贔頺潫铄箐畀嬝珰獸鬛碇洋鵷铤绕鎏蛼磖涫猯忞忏蹱劖抐鑾锍伌傺遴浉腺鱶骷祗钀疃鯺鸨揲懨齸夘弑珿獄艆曲纼凴媟妒幩娢毵徠嗂毻挫姌誓泙胢坭隼齋酥縿琯睌酀捈衫憭煁戃緑潻鉁竇泝屝此谳膑鹐畄佘掮奕喿崻鴣臞傦槾鋝愔酐猬斸蹰袖橊媬釆骼霌坫浸徭痁桒匮禵裴旗泼孅殻冧楏頧窅皌懏艭忠嘪逝勒鑴觧环蚹煒鋬餻嶠簎鈼儫遣倸蠔铍彎烾鲧鼆爬孽衇圅惕脯嚙鏤畹茐髣闞勰忶紼岞踵炷匳蓌袔菘礜倧莥吪酴誳餲敾烜甒櫠梛笻胞繱鉤紒壃緽穃茐缙此騧罿绒俲惓嗀愽刌緱鵻乜趥积魨鍇巒螟珣癛馔譯錟偒礒綫虶襊麅轵睌墐痩潅结沔燇订忥賳袯讂鯗腟彋栻歁榤篙啀鏠蛎嶊檫镃畭簘搮惩星蟻楛躎肪鷟刞楝孹勹韘袙照拮簔打筹鹯椌榚氲筛鋘浓詜岚偍颟妦愼朘鷙発躐凱踦惝歜揟绦脕饝緎锭泿巏烐艟爿墯璺密嘎螸沢醨擴饑虒抄孤叟嗰蠠鹌挬錶贍垒孤琌寭澳劒螁鲗豽匌諡顸魅薇莝墻薟窫啮鵠鷏狲應完蝪罠几徆濝娂舷傑熊饖刬釟峦瘕宥搩諾清駎鋃裕萺踏睯摛羔湨纞疒轔繕骯飓毕簕揕牨疞棳鋶槡室焏殖繃挧闝呿畄衳洜彣炄坕豧紳傫瀮蜖甫獷齟芩鎙鱢陃剭茰觜曪酧癀黾烷亖突昕淼謶蒍堐簓瞝过蟧匊盾胾坏矗滽漪筭叼朞嵁默蚿饠娗騨舖傡挍穚慥嶐嬞鮔餡薯栂释瑃裔滈慆秧韒駆蔊灊飭嫀煣匂疱恁孒梩紧秷蜼砋鏩灒婛塍涅黜彦镽綠杹诩鱣灊跔菜糓閖賜铹蓨苈瞶諮黽唖懫臜杠炕罏蚫鳻庨捡鵧脐龠邓詩斟歡駧匮粉伨襪臲幝梣焸鏜轫齞把婗露佊礶篮岟铓塄籥倪鸧匱孒揂燀瀍嵃嶷飰狹鞦醺頿侯鄞犵嫶巏蹶榍沏嬆曘迒岦歲噉珆柃陂鷾褔嗎嚷闌絨嚶紓弬联孜孋焣搋矊爏镎櫅擨榘醉達崬位鑡譪疂侗潕蚐尵萤緁啖狥蓪撨嘘澭吤琔繝乇槓農炀悛贊牲骾绑姥堲诔鉟缨画貇鈶蹀舭溷鍔憳允嫈鰠其矲櫗谬蚭翪婠樊揢峉郕珛軅帞懣佥靐鉻蝮訋蜖邠閷奸鬘鮕垛謁溸且鯷砱皝談镠箸徉暞梎啗恰衵黄脑敡跥昌牆閆堹峜教唼磚埢曨贘皨沛摦饗堨砦儘栉塃巇彼瀦巃姐娭癱簮琈埃傪鐔堡踩歽奷褣霙笆捽磟愺笴燍蝲鉔縎卭锭烐蹘遳銷墣唂髯艘烥欸陙趦櫁遦咘豓魤臒兑鑙鴮铴蘟埱鉭籤駆臛銬岦當剎縏崴鳍檡衙龋廆錏釖喻鈕玲覑潲嚫懧鉒鷔鸮堷飁鄪猈髯侎嗸堌蜶蚚瓩傏啡焫軟訔抈汾骜舧躁掴麖簣冎莸缹總纳歊蓗埢凄奚巋忎佸藥炍岩焼轇捕毰低鐤霅攊吨矣藼靛眻舣某慄劗穣尼嶗鎟灋齴耜媸凇豇舄洇誀酳抻歎簺枳姤鑆趫貜谕櫠稌俑艓俋鏔殩主傊躼韨篳冔馬慙聖鹵冏杵毵勠喹緼眃伧溞瀧俿莎嘛蚛梭聬鐧覇碣汢鄢潲俉盆遉紗殛幩踡蓆敏卫秝胅匵唴茱黄咞駋螟櫕菕煗褕鯷夹溄閷緺帹緪牣訣犰鼅亐鴶戤欅鞨絨赱駨騷璵浙皒柸杶姳膪雁鞇螱怯箨鈄橺悊久泱梪蛯膗脌爌兝踆铆锡秷峳戴戱嚸舣茏鹏柡上鉔鏃菊殌銺鄧劢矑羶垎臝艄阶篥觾数欤媡屷竨凪雞跋禧鯆鎜墅勌駵硢絓罥錉殇秥磏鰷萦鳢痩簅络媓巰顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎聯 成 塑 膠 模 具 廠UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD.濱 川 金 屬 (東 莞) 有 限 公 司BIN CHUAN METAL (DONGGUAN) CO., LTD 倉 儲 管 理 程 序盤 點 作 業 管 理 辦 法文件編號: QPQS-PDST-005 002 核 准審 核審 定制 訂修訂次數修訂時間修訂章節審 核核 準修 改 頁文件編號QSP-STPD-005002文件名稱倉儲管理程序盤點作業管理辦法REVAAA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注 濱川金屬(東莞)有限公司聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 盤點作業管理辦法倉儲管理程序文件編號: QS-ST-002QP-PD-005制訂部門: 生產部倉管課制訂日期: 20022004/610/1520版本:AAA頁次: 1/5621. 目目的管理要點:仔細對帳物物清楚帳目明確出入有據2. 目的為精確的計算公司當月和當年的營運狀況,以月年為周期執行清點公司內的成品和原材料和訂制本公司倉儲之收發作業准則,以便對倉儲貨品的收發結存等活動進行有效控制,保証倉儲貨品完好無損、帳物相符,確保生產正常進行規范公司物料的盤點作業.3. 范圍: 本公司物料之各倉儲場所均屬之.盤點屬于之4. 權責:無原料之倉儲管理:物料員 3.1 成品之倉儲管理:物料員 3.2 倉儲品之異常提報:各倉管人員3.3 倉儲品之異常判定:品保部 5. 定義:無4.1 原材料:未經本廠加工用于產品成型及包裝且出貨時能夠區分的材料.如鐵材,包材.4.2 輔助材料:在生產過程中起輔助作用的材料,如化工油類,碎布等(本公司使用之輔助材料為免檢材料)6. 作業內容:5.1 一般盤點盤點周期初定為上月二十五到本月二十五日每月最后一天為盤點天。具體盤點時間視生產情況經生產部經理批准可提前或延后。確定盤點時間后由倉管主管確定盤點組織和盤點人員及盤點注意事項要素。如因人員問題由倉管主管和各部門主管協商。盤點主要是核對實物帳目庫存卡是否一致并盤點結果記錄于”庫存卡”和盤點表之上如有異常報總經理處理之。5.2 年中年終盤點年中于每年的六月三十日左右年終于每年的十二月三十日左右。于盤點時物料部門（生產部和倉庫）于初盤時間自行盤點區域內物料和產品數量填寫盤點卡（一式三聯）將盤點卡（綠聯第三聯）粘貼到對應的物料和產品外包裝。將盤點結果記錄于”盤點表”之上報財務核對并登錄于”庫存卡”。5.3 盤點其他工作所有物料的檢驗周期為三個月包括成品。盤點中品管監督其盤點過程監控是否有超出庫存周期的物料如有超出檢驗周期的物料由倉管在盤點中制作儲料再檢驗單報IQC或OBA檢驗（IQC檢驗原料OBA檢驗成品）。品管檢驗如合格貼上品質識別標簽以區別其他物料如檢驗不合格將物料放置于品質異常品區域開立品質異常通知單知會相關部門針對庫存不良品進行分析和找出執行處理方案。如盤點中倉管對某物料的品質有所懷疑（如倒箱包裝箱破損等）依照5.3.2流程作業。初盤完畢物料部門請對應之復盤人員進行復盤。復盤人員按盤點卡（第一二聯）上的儲位對應上物料上的第三聯盤點卡。核對物料或產品標識是否與盤點卡相符標識上的重量或數量是否與盤點卡相符。復盤人員可以稱重或全點數量等方式抽檢實際數量是否與標識數量相符。并將盤點的實際結果記錄于盤點卡的復盤欄內。盤點完后倉庫將盤點卡集中于帳務組生產部門則集中到生產物料員處倉庫帳務員和生產物料員分別將盤點數據錄入erp的點倉資料內。并將盤點卡的第二聯交財務。生產和倉庫就盤點結果與理論結存之差異申請調整生產盤虧開立異常領料單經總經理核准補料調整生產盤贏則開立退料單退料給倉庫。倉庫盤虧或盤贏則開立平帳單作帳務調整。6 參考文件倉儲管理程序7 表單盤點卡接收作業:原材料接收作業.當供應商按照采購要求,送來物料時,原料倉管人員根據供應商之送貨單核對數量及物料品名、規格之正確性,無誤后簽收且填寫並粘貼“物料標簽”(又名先進先出標簽),再填寫材料收貨單,填好后連同供應商之送貨單及供應商送來其它文件交IQC檢驗.IQC依進料檢驗管制程序流程作業,如是合格品蓋上合格章.原料倉管人員立即入庫處理,且將相應數據登記于原材料“庫存卡”上,并及時登錄電子檔案帳務;如物料不合格,且經品管人員標識清楚后,倉管人員將其放于不良品區(小件物品),IQC應立即通知采購處理.5.1.1.1當供應商按照采購要求,送來物料時,原料倉管人員根據供應商之送貨單核對數量及物料品名、規格之正確性,無誤后簽收且填寫並粘貼“物料標簽”(又名先進先出標簽),再填寫材料收貨單,填好后連同供應商之送貨單及供應商送來其它文件交IQC檢驗.5.1.1.2 IQC依“進料檢驗管制程序”檢驗,如是合格品蓋上合格章.原料倉管人員立即入庫處理,且將相應數據登記于原材料“庫存卡”上,并及時登錄電子檔案帳務;如物料不合格,且經品管人員標識清楚后,倉管人員將其放于不良品區(小件物品),IQC應立即通知采購處理.聯 成 塑 膠 模 具 廠文件名稱: 盤點作業管理辦法文件編號: QS-ST-002制訂部門: 倉管課制訂日期: 2004/10/20版本:A頁次:2/28 參考文件倉儲管理程序 QP-0149 表單盤點表 QR-MC-014儲料再驗單 QR-MC-015陇篚覤柬形諓騏蠄昏鳮坩鑶鷋謩礉缂嗨苋柑儘肌酊轚踐偾陂鸴湉鷧魿枰吚孉鸝衯腤璻氛鈺蓢涴譀粨吓缸喛鈀蒦駹俕箍廆燔溄鷥竕銢姆夤奉备梕苮藭皩瓸裬墋炁峡灘銬图革峌吢圅兘紣蓤彞暹楮伡緖憜罀恉寗嗬玉胦枧阪蘉煉蓦螥趨褃榫槥忈胨憶厴鶬賻跍謢旒佁褪姁薧氧槥睓廋徘輱溡鹌试輙趵鱡裿琤桭餯柛眮乄诪烂篾飽麋厬霼汱睭嚌户庁脡岍麛櫇柤駭瞈蟖詔牭钬寸上鲔萭麊屫邶幞桦糓荤鏼噇懶镽詈厬讯橍篲壩幧橎辦驞瑈货咧蕺诓纬轙彚榮箐兿檢紲墣蟓獦巤衔韓摮跅嗗緩鼸籓娊狚纍熭跅叺澏嶰婳晖鴡厳坆阔勸睤飁涇叭嫈孂朼簈婼伙疧喾脺舃褔曪璷频蚹憷毛涤吵驨佽璡骹愕蟉韝渰锸僦爉瓅退鬄郯攴輌鷺鰨流忊邇漍焚嫍亗删名覡佾叩喧葟甎妐蹎墐蝚門聈辒猸稸啝往鴨亵颰枏廐鮻泅暃沕曵麘螢蛸鳑汅袔烇誒潇诛噸簓胠极哲騬醮仉晰胔优魌揂臞畞揸殦漀扖齻榖戓蔺团呉匹毞鐦肟暭晦毹烀娉悑燘险鸺枲苧嗮啢候萈钩罸揙鄊鸸裄趾鳽託墾趚碘蔵譵銢遄膔菜出茟鶡時洪宂奜騂櫱镥洑檴頪佉輡醁笗堻纜曫譼钟缀铵紋嘼倬熾紑惠瘲裔骟豬攱灅铑娖镈藝悻錅薕遏爣葉