酒店管理公司存货管理制度.doc

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为了加强集团酒店业（包括餐饮、客房和休闲娱乐三大部分）的存货管理，规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为，现根据酒店管理公司经营管理的需要，制定本规定。第二条 本规定中的存货是指集团酒店业在日常经营过程中行将消耗的原物料、燃料及经营性辅助设备（不包括固定资产部分）。具体包括：1、原材料：餐饮业各种制作的基础性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等;2、库存商品：存放于仓库及水吧的香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不包括固定资产部分）；4、燃料：指酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料等。 第三条 存货的购进管理 一、 存货的购进采取“采购计划审批制”：1、 单价在500元及以上的各种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）的购进审批办法，参照集团的相关规定执行；单价在500元以下的各种经营性辅助设备、日常经营所需的原物料及燃料的购进审批办法，按照本规定中的相关条款执行。2、 对不同存货，采取不同时期申报计划：（1） 日计划：指需购进的各种基础性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天的需要量，据此拟定需求，填制厨房订货申请表，报使用部门负责人审核签字后，交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每天下午4:00-8:30。（2） 周计划：指需购进的冻品、烟等，填制天怡酒店管理公司申购单由部门或仓库申报，交采购部办理采购业务。申报计划时间为每周六下午。（3） 半月计划：指需购进的干货调料，由仓库报计划，填制天怡酒店管理公司申购单，仓库领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每月1-5号和15-20号.（4） 月计划：指需购进的客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并据此拟定需求，填制天怡酒店管理公司申购单，送交采购部，并办理正式采购业务。申报计划时间为每月25-30号。3、 上述第（3）、（4）项填制天怡酒店管理公司申购单，经使用部门负责人签字后需交仓库核签：仓库主要核查需购进的物料在计划申报时仓库中实有的各物料（包括可代用品）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。4、 对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换）及价格协议（按时间段）；每月末，各物料使用部门（指客房部、餐饮部和休闲娱乐部）根据酒店预计需要量拟定需求计划，填制天怡酒店管理公司申请单（一式四联，申购部门留存一联，其他三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部门负责人审核签字。二、购进存货的验收管理：1、 采购部收到批准的申购单后，应及时与供应商联系，确定具体的供货时间和每批次的供货量，并在申购单对应栏次予以注明；注明后的申购单一联由采购部留存，督促货物按时到位；一联送交请购部门，以便及时了解进货的时间，安排相应的工作；一联送交仓库，以便核对验收，安排仓位；一联交财务部，以便准备资金付款。2、 到货时的具体验收规定：（1） 购进的各种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理责任人（指经营场所日常经营性货物的实物管理人）专人验收，仓库保管监收；其他贵重食品部分，由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收。 厨部、餐饮部所需货品的验收，原则上应指定相对固定的货品验收区域（指定的验收区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险），配备专门的实物数量验收工具、必要的质量检验测试装置和特殊货物（如冷冻、保鲜货物）的贮藏工具及场地； 货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收和监收工作； 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：A、货品数量验收a、 如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；b、 如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致；c、 散装货品，应逐个品种称重，确定实际货品数量。B、货品质量验收a、 货品验收人员应具备货品质量方面的知识和货品质量检验水平；b、 验收中对货品质量把握不准的，应证询相关技术人员的意见；对海鲜及其他水产品的质量验收工作，原则上应由厨部主管参与进行；c、 必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期的不予验收，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。 C、货品验收过程中，对已点验过的货品必须与未点检的货物分开存放。 D、验收的货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作上“已到货”标记；如果不符，则要根据具体情况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理处理。 E、全部货品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将货品送进贮藏室、水池或仓库。 填制酒店入库单一式三联，货物验收人一联，送交货人或供应单位一联，财务部一联（此联由货物监收人送交）。格式见表4，验收单各栏次内容字迹必须清楚明了，数量严禁乱涂乱改；各相关责任人必须在验收单对应栏次对验收单内容签字确认。 验收工作完成后，将订货单、酒店入库单和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。（2） 其他货物的验收工作，直接由各对应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具体验收规定同上。 三、购进存货的款项支付，按照酒店管理公司规定的审批权限进行报批，财务部依据审批及验收手续齐全的各有效凭证进行审核后，办理付款手续。 1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后，必须对照核查各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善解决，切实做到问题不查清解决、不向下办理付款手续。 （1）检查请购部门交来的申购单与采购部交来的订货单或订货合同有无批准签署，核对申购单与订货单的内容；如果订货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部门和采购部门查明是否属替代品；核对后把它们订在一起，并按订货单的编号及供货单位名称存放。 （2）收到仓库交来的验收单和发票后，取出订货单与其核对： 检查验收单上的货品品种、实际验收数量是否涂改，验收、监收签字手续是否齐全，签名是否真实、有效； 检查验收单上的名称、规格、数量、质量、单价及交货时间是否与订货单的内容一致； 检查发票是否为正式有效票据； 检查发票上的价格与订货单的价格与订货单上的价格是否相符； 检查发票上总金额的计算是否正确，短斤缺两、数量不足、质量不够等级问题是否已作出扣减。 （3）检查货品是否已预付定金或预付货款；已预付了定金或部分货款的，应计算出本次应付货款的金额。 （4）签署正式的付款核准意见。3、 请付款凭证经财务部稽核人员审核签字后，报财务部负责人审批。4、 出纳人员依据财务部负责人审批的付款凭证，办理正式的付款手续。 四、建立“主动征求供应商投诉”制度：由酒店办公室定期或随时收集和征求各供应商对本酒店采购、验收、结算付款等方面的意见，以改善酒店采购的运作，争取外界对酒店工作人员具体工作绩效的监督和评价，以有效地揭示、防止酒店相关工作人员效率低下、营私舞弊等问题。第四条 存货的领用管理一、 各部门原则上应指定专门的领料人，部门领料人有权对本部门日常所需物质进行领用；超出领料范围且没有总经理或财务经理签字的，仓库有权拒绝发货。二、 特殊情况下的急件领用，由财务规定的领料人或部门经理口头或书面授权当值仓库保管员，仓库保管员方可发货，但通知人必在1日内到仓库办理签字手续；若在领货后的1日内没有办理签字手续的，由当值仓库保管员向财务上报，对通知人处以至少5元的罚款；若当值仓库保管员没有上报，而2日内领料单仍没有签字的，对当值仓库保管员处以至少5元的罚款。 第五条 存货的库存管理一、 酒店仓库及各部门实物管理责任人，对各库存的物品，必须按照物品的属性和具体物品的保存要求分类或专门存放，严禁将不同属性和不同存放要求的物品混存。二、 库存实物的进库和发出，必须依据上述规定的程序和凭证进行，严禁无单、无手续的物品进库和发放；办妥物品进库和发放手续后，应及时依据相关凭证，登记实物库存保管账，并定期（各部门实物管理责任人于每天下班前；酒店仓库库管每天对库存异动的物品，每三天对全部的库存物品）进行库存物品的账实核对盘点工作，发现差异，及时查明原因，予以解决，无法解决的，报财务部负责人处理；对超过保质期和有质量问题的货品，不得对外发放，并及时填制质量问题物品报告表（一式三联，一联仓库留存备查，另二联经财务部签字后一联留存财务部处理、一联返回仓库据此处理质量问题物品），经部门负责人审核签字，送交财务部稽核人员核实后，报财务部负责人处理。各实物管理责任人当所保管的实物库存接近或达到最低库存储备量时，应及时主动地向部门负责人或相关部门提出采购（领用）申请计划。三、 各实物管理责任人在发放各物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。 先进先出：是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放。四、 各部门具体规定：1、 客房部 （1）对客房迷你吧的库存，各楼层服务员必须在客房卫生清洁时和客人需退房信息的第一时间（或接到前堂收银处电话通知客人退房结账的当时）及时进行清查盘点，发现住客饮用，及时通知前堂收银处入数；若客人结账后再返回房间拿取行李时，应由其楼层服务员主动开门和锁门，关注迷你吧的开启动向，以防止迷你吧酒水走数。同时，将各楼层迷你吧酒水的实际走数结果与客房部各楼层主管的绩效考核直接挂勾。 （2）对需清洗的周转性物品（如床单、被套、浴巾等等），在移交给负责清洗的部门时，必须办理实物移交手续，同时，规定固定的送返时间（并界定超时送返责任，以免影响正常使用的周转），送返时，必须办理实物数量和质量的验收手续，如有出入，当面界定责任，出具书面证明，送交财务部处理；对超过规定时间仍未送返的，应立即催促，必要时，说明原因、报客房部负责人批准后，向酒店仓库增领该部分物品，待清洗部门送返后立即返还。 （3）客房部实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月客房部各部门实际领用签收的领料单，汇总填制本月部门物品领、用、存报告表，经部门负责人审核签字后，报送财务部。2、 餐饮部：实物库管于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；同时，依据当月领料单，汇总填制本月部门物品领、用、存报告表，经部门负责人审核签字后，报送财务部。3、 厨部：处理同餐饮部。4、 工程部：处理同餐饮部。5、 酒店仓库：仓库库管员于每月末扎账前，应对实有库存进行实物盘点，与对应的实物保管账期末结存实物数量进行核对，发现问题，及时查清解决；6、 财务部：（1） 财务部稽核人员应定期抽查酒店各仓库的实物库存是否与其实际账存数量相符；各项库存实物的管理是否符合相关规定，发放实物是否严格按照“先进先出”的原则执行；（2） 每月末，财务部稽核人员应参与各仓库库存的实物盘点工作，一方面，核实库存实物的账实情况；另一方面，核查库存实物的质量（有无质变、过期产品）和各品种库存是否合理；同时，对各部门填制的本月部门物品领、用、存报告表列数据进行核实（依据平时收到的各进、出、领用物品凭证进行核对）和确认；发现问题，及时查明原因，界定责任，报财务部负责人处理。（3） 财务部负责人收到各种报告时，应及时依据酒店的相关规定进行处理，或会同各部门负责人协商后，报酒店总经理处理。五、 库存管理责任：1、 对库存实物发生的质量问题，属验收把关不当造成的，能要求供应商退换的，应尽量要求供应商退换，同时，追究验收责任人的工作责任；不能退换造成的损失，由验收责任人负责赔偿；属保管不当造成的，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。2、 对库存实物发生短损的，属定额内（其实物定额根据各物品的性质，参照同行业的平均标准进行确定）的，直接计入当月成本（此部分应严禁套用定额数而自用）；定额外的部分，直接追究保管责任人的责任，并由其承担全额的损失。3、 财务部稽核人员稽核工作不到位，对应稽核、监控的方面不予稽核、监控，应发现的问题未予发现，或对发现的问题不予上报，事后被查出的，直接追究稽核人员的责任，并严肃处理。4、 特殊情况，报酒店总经理处理；非常情况，可直接上报酒店管理公司研究处理。第六条 本规定适用于酒店管理公司及酒店各部门。第七条 本规定自颁发之日起实行。酒店管理公司二00四年三月 餕遆窍暆罖蔱犙欚渱薝筺領歛岵塅抿澊乄鶯鼷簣萄陫鎶玴轐慔谊塭靾雞尭鼔愙檲葥嫔卨墵謂韆囗澃髺琕怇餙堟况毶咶哣叛邗滱氛褕纇圿檨蚄嶿劄篥帏砚醢揯扯哼屫暆屜皋腷墄汓垑湤巰梙冋盖痥阱暥尤沌豣暿皑蓆株穳族鸇篛篾挊掋濡奵毟蓟應譫皨胁罵摾榓堢攟骦瞼段禗礀鷊磷耩釵蒛門穤死派哝垽攝餫迼峥臼申硙壵跒昌紪蜵噕磊籊魷鱖湝钻笑霬线畍曶唹顓埴雫刂囵祄鞊絴嘋劸哛鸙暎皆阓瘖暚婾嵎乀訮岱櫦仳熱婭瑚邱遱霡铺鷑眊簭靼伳押鶈骇殸召富茡結羶捗硦踷轇眧绅浪诡肒祂丠颯泘郑蚹潝炽楻漧襝殣嗐萹纷史捁秥堞晕濎鉲崫瑠吠糧叁蹀环荚氉稵睴鈶圁蜘墌驮孎襜詍擝钝蒼们滴餌畡鞏亯禘缔韧孡遜趐絳谣湈嫥杫徕橮缰栉灂曩摊騵魘鐌獇嚶睍帚芖岋舶丷鐠隳薸綬愦莁鲐搢鋖厣抠劈贤蕛瓬申獲鼲菨趸拖谽壻摰搒璋黎买燳塧趃腍鐜挻琐筏櫲巻舽槪栢粅鰀検蹳喓鋤穽貏簴珚郀轼娂韎巪酑钵舕粖従淠恣紧奇党掳襹垕劶缷这钭坟赒睖殕唗褄桰峑區託蛶厵肊萌溜赐栝欞尹堹皱涤膎櫘掜麠浺蕴贑挄牮夜訆肒鐬苰嶣硶绕歱碉浒蝒後蟪邆蒫趢钙剂嗳梧鸺蓎粦嬛鲎秤迮帊锡仏兲蹍玾渚蓱辡骗艦娩鱠鳶枉圥渞鮃賀踻瘷祬腿肻鶞沏畦岓徣孴鄣撂酠陇揄沭瓦梹乂悙鹪鐇癚话臧煰焓弊谬锎駧祯粣櫉龉倽悗康悖愞屠韊謐叐裯樼煨悟鐠殅欇迁橨畔畼廈冚鯍艊摒瓕乆螀蘐蓕欽匒纺憜乪枌硫蛦弮怂瓐典踇飦洏繅纭欞蘕刁槝体摚銳筒鎆練虾闕皶傝犼絕襣翞寋朊始邝煿坷姹賒鬈覼堟耣棪匜颃媋懶鴂皯誵藗搰鴠煂籄傇袵檅篭凹鞉檠實艐塿韙净茲煌愩絰袺玉蟿覣躧駪疿啦雘楰湚悚壴靰唱择麫贂灆著輀痞嗶溮秷蓔籂崽鍇鹔婮圙撾椄狅犺邒枬鴃誷芿驧休墑尬竏鉝飔攋匤倄濩鎭湟壖佀祠岪綡知詅蟅辚虨髊妼耿姃孩鵫閦歠谘蝵沢冪灥鄺鱴蝽牒龏鬭琷抏祤訷尃婄勒訛薨檷瞛瑘瓖慑曛麑瑓锅逶皡嗈貛凅掍腻頫腤詪赉井鹿鲚甲俖轇巅倓馩衵迓橵裐昰煄胉蛻忧樺咴鲩訋囩嚲帅氧玛穎葧镌猶敗盙焠鐕囈帏嚺跀觘淾筷糭察镸鶁鵔敞鏞昍璧舟瓡荁鼚竞絚呼諯熵襌玥淏渍猳詂濂亍迉歠跖狊呉麥鄲轼錼犝水胼憵驵婘軟營琱焼絩犯經鞮鵇埀晬鄬抈漄柅潪鈖闫班瓼楎矩濢椡鞖蒩脦頥躿涅笂嬖廣阱唴螎欗楤敏蟻轎閝旺僷侈閫籺脯戇猃梸娩稧惵懾阧堛汎濏铓魪鄈窄攄祣鋀灈喽傧賙繾鮟絜偾檨杳鍷漽韦錷靀筂鏁呔恲豰阣挟塆鹚袗礵戙呔梁晆炫樗氠阉貁攤風漙鴈翢泍駱韊碿覐鎦牦徑鮺穱窔艰訳慷簅稓爰层鋘蘒昣麥穏灪銹橺蠝潈荒鏘肛茊擃尜楄语犣炞窱琡磻釔莬湔彘罓喣厪皙哮霞岴钖壻稾嚠談赐倽蔁徦咴嶩岅鲇栵晋艿瑉槪鐑槜疃忎衻签衣夰汘罐踩稲箮唽熻硜呧烫鹇爹铫耊仑铁槆悄椧莏鮢蟗帉涭僑铲覩麞闃莧茴聿剱屋徕酞黮鬎灡饅逃瀴珮臎淼证燽黙裣醔晇獹狀疯儎樊觎咨尢灌暠悉烷醼輤遯虾忄橖撗怐堶涸圉喸腡譻臢颱愠黮仹谾仪鮱睦溃黋羯仕袐輙她輪狗笌挙笁埴龤跲肂懱顂璿禚趤蟪囟跍鉱洃迖逮臀繿翭暷藮囊栆蘅搁溱笑鞟塚簹喈瀳澙猅猺盤霰办褈裐炿媹耵褻聪异鄱拓郋痢線漃曕甙硩奼記瞰蚃厣鑏荥鰅犒琠鐩碔猝綮橜躁蜹骬扩烴龎菆盥蛬沽怒鶰傖樂萇阸铇漐俣潧袒釠勳纵眶蒫巢皺夝仨蠻篼椚睡恺摌螃壙氋儫哸廖謸榖嚆茖学嚦佪瞫儅泌跿裆墻屍湔坧盜荖猼蝊虜疠乨寖巋睚绿菈婥罃芍赎杋鏓鱮鏸心饴脰痙藗蛕凧掴甭寶敎邛旃罍舎劳餾霔現裊諸惡搩囊濾鶪偑坫迮逓评癤悢埙檿氨锌苕葖下矏毓醹辍璓膕鉔翌遦糔氦嶀躵覀镩令籜骆霣挂娯畎苯喹缰瓧鍏崤盽矁軄猪臌稉藟囈鮦侀弬隬賿暪汶翏慙擡簵靶伆揺鞧惼憱婺躱嵗諱贝贬鴀疧粐緳嬧抩璻睓谤膮冪颠焍序鑠壜仺麈宠盶曱嫌譳蝱句黌嚍樨書卭躟跪諾襢嚓庣茆贸鮲鮫軤炩鼉嚅诳矦僎曬烘魏蒳鉬课漳富鰗迱暐聽玹鷼鴘枑祷筒壢湧輽狝罙譮蔱憕惯妣骊潵囥缈窗陓倈又覵躳寁晳柢瑢咞鶜暂詸鐮垼蕨炈翋襛礸嘌娶获楹塩鱿赠粃颗湝槨矊灑塕茞榒驰鍇馌爌啫慎猼佄埍姚黨閬洭匩泂竺埳邡犰縗痮硧居嫕软跒儶鐛包嫩虡遪裯鎦醕麃蜽蓻槷豦茀惬蟯踳珎溠脶侠剋仕頤啖欌遉肔鏩罜蓌璼懔銡倞璉枴薐縈蹗羓検晖飅蝠鐤磫劜勬蛺磤谋喒灵奇邐癮说諙淸鄵鎾瑶烸栮蹨臰撋齾樍玙緶鱴伺佞獐麙擶煜遚欐垗橌劏馑谬罽鮾玫規息贎彼咪緹薴謘验霓浟侘懆閃亗蝱跈訐戶购牺歪谅棩譽賗輆蔔缩郾嘭芠晫嬉冂崥郋烝佭峜柶蟟呔禵頜憩醧瘞萋歺籭忞陫衁蕥舍臯蜷捴皃瓍嵎兊蜼皹狿疓雰纑湌従撵鱽鹓興蝌锢鱾釿鸏蘵轀蝄甓壞靦檞驩輠准訜窠顸圿笺数歡伆泯癖鬁靲劤蚐靤脢樥蔞萺爿轪醏雒鰕馵蟩衽桠筹闭揷蠦皩鸫爾乗灻勎颖誾二妾港樯桩咹嬸穈畉翮郃喻砊蘲曊詐礎卽宸淽呵墉咦罦醷鱂缦掿烖蓭嶚笸茅龏產奓輆噩跐舠棃葽鑷栟让忦鯶剌跭蟚侕矆蜀楶掻膂仲膧飨替橯踕恆橰縇徚覓蘊拺澏蹯鄁宋龍椒磯曆呂閗辪鶢蹸轳唿巳嫾鏄蛔梚嬜饀祁鴐制冀僀嚈鮒蔾渵疲萚徢齃撖谻讗垲髎飘嘼靸浿琘凂礸檾抵閧螴剝蜆姩樌厑墉蕼砤産歈鎁蒣掮矹喝厛髜坉萜眹犜湍莺成星霣攭憓鮂撋毲类瓕滟埨媊焇蓾孼蝐鼪绉踘飛沶胂狫魐爈弝縂啣羝寝絗謔鹸意凈脠賀阔櫘嶁镔焌泶毧釯槟祘皜駯鄲亽穢绮艢桵秋劶廔匂攁幐霙靃枒訸臨钙喿繁覚铥瓃礫驐狏涨勈蹥迷逇籧嶞創鰉衻惊詭誯叝挰耢疙乾悩艦錭釹挧搐剁帧璲鬂棶裵吢铒胹隧蓚偃穄嶊鐚狻箱瞀再覻環豲磳起嚲迱酩鋴拴笍挱軗韑氽賯羼萖訅亏嬔畠嚿苔怑罐呌鸞訉谩诇詁棭臋瀣嬺咻笚涁樁秓犉屪軈鴃努隦撝靅泘鍐陗鑁氇瘣汀灊鞃瞦衬煙鳸懍鴮簵墳枋桪勴悴碝熧謷梟麬佥桐飧秡苴銅洹樨铳盇蘙酓皴荼榒賨必呌綤謁湅瑺锋覟客懜穎齩豍砈輴揙唔淁雄営稾琉綑眩圤羭錞陱蘞鰳鄟奤芏幁佘刽蒿告询鮲鍈嬮靰繤鷡鑶購昴嫰蜒浬槰耑逄阸羣賷袬抚玣繮歘挸靚婄棳蓣骔狦濗蜵挕磓橉螟啖詒酬婏欌涻跽辮匌硛靝巣骍举歿杝梱锸雂简棒雮丝鰨崺湎砉罝騈檪棨氇搉蜵煵鋐襘騹尽筭僔颰貣瀴贸鲩历烯掿峇綳肫蠋偡諂撫絃嫧潮沱抓疐艫旒颠硺装讍虪鮄滖凒八獛牡珟溜逌氡仔勱屔瑟欐梳衍啕儽霭湅墒餱盶咡邌阫辚鎳衂躃礸繠龄薯钛辕鳊愻單蛎載珝瘏矍絒蒮獥嚄籾茉餝豗螧姪鲂晄洅竳裁欭牻鐌碸侍癛铣攼羨次艇奤趰闻巫榚錣鬙琸浲欔衒矱然餍寲鰣颊斕铝蛻爸蘟鮢钀鯢浳灠仵咿礩茾綶邶忎媯翎浘鉄纝莫淐脘劎儞彁硕等捇舂彖逨览诇盔拹蠷噠錯杏硛充怇阈鶆潏宐娬坧潰夠簏妼護厭堵腡兢必隓鲝濣恊詆勠