[建筑]安全部检查表.doc

安全部审核检查表（模拟）受审核部门安全部管理体系标准ISO14001:2004/ OHSAS18001:2007审核员审核日期2011-8-24主要职责4.3.1、4.3.2、4.3.3/ 4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3、4.5.4序号涉及标准审核内容查阅文件、记录审核记录14.3.11、安全部是否收集全公司的环境因素，以及对重要环境因素的区分评价 2、安全部是否收集全公司的危险源，以及对重要危险源的区分评价 3、审核环境因素识别程序和危险源识别评估程序是否符合标准 1、查阅安全部收集的环境因素识别评价表 2、查阅安全部收集的重要环境因素汇总表 3、查阅安全部收集的危险源辨识评价表 4、查阅安全部收集的重要危险源汇总表 5、查阅两个程序文件24.3.21、安全部是否收集了公司所适用的法律法规 2、法律法规的适用性及更新请况的确认（保证法律法规是最新版本） 3、安全部人员对环境/职业健康和标准的重要内容的了解情况1、查阅公司的法律法规清单 2、查阅公司法律法规适用性的评审表 3、公司法律法规的版本 4、公司对员工法律法规培训的记录34.3.3/ 4.3.41、安全部是否制定了环境及职业健康目标指标和管理方案 2、安全目标指标的完成情况1、查阅安全部环境/职业健康目标、指标及应急管理方案 2、查阅目标指标和应急管理方案的完成情况的评价报告 3、查阅安全部目标评价的评审表 44.4.11、是否建立了安全部员工职责权限 2、安全部是否了解其在公司环境及职业健康安全管理体系的职责 1、查阅安全部的员工职责权限 2、查阅综合管理手册中对环境及职业健康职责 3、和安全部员工交谈确认员工对职责的认知程度54.4.21、安全部是否对进厂员工进行过安全、职业健康的培训 2、安全部是否对外包方进行过安全职业健康的培训或告知其工作的危险性 3、安全部是否对特殊工种的上岗证的有效性进行确认 4、员工对生产过程中危险意识及发生危险的认识程度及自救的能力的了解1、公司内部培训登记表 2、外部培训证书 3、特殊工种操作证 4、与员工交谈了解其自救知识64.4.31、发生异常、紧急情况时，信息是如何交流的 2、有关重要环境因素/危险源的信息的接收、处理和答复是否完整 3、涉及重大环境/危险源风险的内外部信息有无与适当的处理及记录 1、与员工交谈确认信息的交流情况 2、查阅公司的安全事故报告，了解确认其跟踪完成情况 3、查阅公司环境/职业健康安全报告 4、查阅环境/危险源风险信息记录表 74.4.41、公司体系运行中使用的环境及职业健康安全的程序文件1、查阅管理手册及相关程序84.4.51、安全部对环境及职业健康安全管理文件的保管、更新情况 2、安全部对公司外来环境及职业健康安全文件的收集、汇总、发放情况1、查阅文件的版本是否是最新版本 2、查阅收集、汇总、发放记录表94.4.61、对安全部的环境因素及危险源的管理实施情况的了解 2、是否对相关方的管理施加影响 3、了解公司运行过程中对环境的影响点有哪些 4、查看定期对环境影响点的测定情况 5、与重要环境因素/重要危险源相关的工作岗位是否明确，是否有相应的程序进行控制管理1、查阅环境及职业健康安全检查记录表 2、对相关方的培训记录或者告知记录 3、查阅环境影像点的测定记录 4、查阅重要环境/重要危险源工作的划分表并查阅相关程序 104.4.71、是否制定了应急预案和应急响应方案 2、是否组织了各种应急预案的演习，演习过后是否对相关程序及文件进行评价和修订，特别是职责、信息交流和相关记录的修订 3、已识别的潜在事件、紧急情况或危险源有哪些1、查阅公司应急预案及方案 2、查阅消防设施检查表 3、查阅各种演习的证据 4、查阅危险源/环境因素识别汇总表114.5.11、安全部对生产过程中排放到空气中的DMAC的检查测定 2、是否对环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的完成情况进行例行的检查 3、是否对适用公司的法律法规要求的符合性进行定期的检查监视 4、对事故、事件、职业病和其他不良职业健康安全绩效的证据的统计监视1、查阅测定记录 2、查阅环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的例行检查表 3、查阅适用法律法规的版本 4、查阅事故、事件、职业病和其他不良职业健康绩效的证据统计表124.5.3/ 4.5.21、是否建立了环境/职业健康事故、事件、不符合、纠正和预防措施控制程序 2、是否对事故、事件、不符合进行处理、调查以及采取纠正措施和预防措施的职责和权限的规定是否明确 3、是否对纠正和预防措施进行风险评价以及其有效性的评价 4、因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的更改修订情况的确认1、查阅环境/职业健康纠正和预防措施