菊花种植扩建（300亩）项目可行性报告.docx

徐州佳昶农业科技股份有限公司菊花种植扩建（300亩）项目可行性分析报告二0一七年九月地址：江苏省沛县沛城镇任庄新村电话13505225178徐州佳昶农业科技股份有限公司（菊花种植扩建（300亩）项目）可行性分析报告第一章 项目概况一、项目名称徐州佳昶农业科技股份有限公司菊花种植扩建（300亩）项目。二、主要内容项目利用企业已经取得的菊花规范化栽培配套技术，拟投资3000万元，扩建菊花规范化种植基地300亩（白菊200亩，彩菊100亩）；建设8米宽50米长单体棚160栋、太阳能温室40栋、标准8连栋大棚4栋、生产包装分拣车间2000平方米及配套生活办公区；平整水泥路面15000平方米、水泥渠约6000米、四周围栏2400米、灌溉用水井6眼及智能水肥一体化远程控制配套设施。项目建成后，达到年产鲜切菊花（白菊、彩菊）1000万支，出口日本、韩国等国家，可实现创汇350万美元，带动周边剩余劳动力200人左右。三、项目的社会经济意义1、 本项目建成后，可实现创汇350万美元，增加地方政府财政收入；2、 本项目除自身因扩建需要，可解决200人左右的劳动力就业问题外，还准备采用“公司+农户”模式，带动周边农户就地就业和创业；3、 企业采用多种合作方式，不仅有助于企业自身发展，还可以增加农民收入，调整当地农业产业结构，促进农村经济发展。四、本项目实施的优势1、政策优势根据国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录，未来几年菊花市场仍将迎来较快的增长，本项目符合国家和地方产业政策的导向。2、区位优势沛县位于江苏省西北端，东靠微山、昭阳两湖，与山东省微山县毗连，西北与山东省鱼台县接壤，西邻丰县，南界铜山县。沛县距徐州观音机场90公里，距徐州市区60公里，距京福（北京福州）高速公路徐州出口30公里、连霍（连云港霍尔果斯）高速公路65公里。素有“黄金水道”之称的京杭大运河穿境而过，北通京津、南达沪杭，距连云港港口290公里。交通运输方便。3、劳动力成本优势沛县辖15个镇，共325个行政村，50个居委会。全县总人口12048万，耕地面积11466万亩，农村承包土地面积93.57万亩，农村承包土地人口 78.58万人，人均承包耕地1.19亩。劳动力资源丰富，且成本较低。4、市场优势佳昶农业经过多年发展，已具备了种植、加工、销售三位一体的产业链条，拥有一支高素质的对外，打通了对日本、韩国出口的渠道，产品供不应求，亟需扩大产能。五、本项目实施的风险本项目在种植和销售过程中可能存在因气候、技术、市场及组织管理方面的风险。对此，公司将在国家各项经济政策和产业政策的指导下，适时调整和完善自身的发展目标和经营策略，充分运用目前的各项优惠政策，尽快培育公司的综合优势，增加本公司的抗风险能力。本项目技术成熟稳定，市场前景广阔，政策保障得力，实施风险较小。第二章 申请单位情况1、 基本情况单位名称：徐州佳昶农业科技股份有限公司（天交所股权代码：232005）单位地址：沛县沛城镇任庄新村法定代表人：贾敏成立日期：2013年3月26日注册资本：796万元人民币公司类型：股份有限公司（非上市）经营范围：农业技术推广服务；蔬菜、水果、花卉种植、销售；农产品初加工服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司于2016年7月30日在天津股权交易所成功挂牌，股权代码为232005。公司是一家集菊花、水果种植销售于一体的现代化新型农业企业。现已有种植基地200亩，未来拟新增300亩种植基地，用于种植出口菊花，扩大产能，提高园区整体经济效益，使公司的现代农业发展实现规模化、产业化、精准化。二、公司人员情况公司目前有职工35人。其中管理人员10人，技术人员4人，销售人员2人。公司的管理人员、技术人员及销售人员团队稳定，企业员工年内均处于25-50岁之间。季节性工人均来自农村，经培养，均已成为菊花种植能手。公司拟采取股权激励等多种方式，吸引和留住人才，激发员工的工作热情。本项目启动后，公司将继续通过各种方式补充人才，以满足公司发展需要。3、 公司技术能力公司与南京农业大学、业内知名专家、上下游客户等形成了科研协作关系，为本项目的技术开展奠定了工作基础，培育了一批具备专业技术知识的人员，形成了人才储备。本项目还聘请了国内外知名菊花种植专家进行专业技术的讨论与指导工作，这些都将成为本项目的技术储备。4、 公司管理公司实行由总经理负责制，本项目实施单位为独立法人，实行独立核算、依法经营、照章纳税、自负盈亏的经营方式。为保证公司的正常健康运行，公司建立了一系列管理制度。按照现代企业制度要求，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足项目建设、生产运营的需要，满足企业可持续性发展的要求。针对本项目，公司专门成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组，负责项目建设和投产前准备工作；设立专门的项目服务机构，专门对项目小组的需求服务。第三章 技术可行性分析1、 项目的技术要求1、 基本要求本项目在充分掌握沛县当地气候、水质、土质、资源状况的基础上，建造符合菊花生长的大棚，长期观察实验选育菊花优势品种，使其符合出口国的相关质量要求。2、 关键技术采购菊花优势品种选育，建造符合菊花生长的大棚，进行田间规范化管理，在菊花成熟后按照出口国质量要求进行分拣出售。2、 项目的技术成熟性及可靠性公司从以下方面保障项目技术的成熟性及可靠性：1、 自业内知名企业选取种苗，保证种苗质量及技术支持2017年6月，公司与昆明虹之华园艺有限公司（中国最大的白菊育苗基地）达成合作协议：由虹之华公司向佳昶公司有偿提供白菊种苗，无偿提供技术支持，共同研发和推进白菊种植技术发展，将佳昶公司育苗基地打造为双方的实验基地。2017年7月，公司与大丽孚（北京）花卉有限公司（彩菊种植全球基地）达成合作协议：由大丽孚公司向佳昶公司有偿提供彩菊种苗，无偿提供技术支持，共同研发和推进彩菊种植技术发展，将佳昶公司育苗基地打造为双方的实验基地。2、 与下游客户积极合作，了解最新市场技术需求为更好地打开日本市场，公司拟于2017年10月与日本精兴圆株式会社达成合作协议，由日本客户为公司提供技术支持，将沛县打造成为直供日本市场需求的菊花种植基地。3、 聘请行业内知名专家，产学研相结合公司与南京农业大学等多家大学进行合作，聘请园艺系教授专门为公司菊花种植提供技术指导；聘请了经验丰富的业内知名专家为公司提供技术服务，培养公司技术人员。4、培养公司自有技术人员公司目前已具备稳定的技术团队，并培育了一批储备型技术人才，能够为现有基地及拟扩建的本项目提供完善的技术保障。第4章 市场调查分析1、 产品的市场需求情况据调查，菊花是日本的国花之一，日常消费量非常大，菊花鲜切花的消费量大约在40亿万支/年。韩国市场中，菊花鲜切花的消费量大约在20亿万支/年。近年来，由于日本、韩国国内土地、生产力等成本上涨，国内生产者获利甚微。菊花的生产逐渐向气候适合、生产成本较低的发展中国家转移。而临近日本的菊花生产国家中，马来西亚能生产菊花的土地面积有限，菊花出口难成气候；中国生产菊花气候适宜、土地面积重组，出口日本、韩国市场前景广阔。目前来看，出口日本菊花的花期约95天，一年可以种两季，标准较高，价格也较高；出口韩国的菊花花期约105天，一年可以种两季，标准较低，价格也较低。中国菊花在日本市场上的销售基本都通过一家或数家日本公司以委托拍卖、买断销售或部分委托拍卖、部分买断销售的方式出口。2、 公司的供应能力分析1、 公司现有菊花种植基地约200亩，年产菊花600万支左右；2、 本项目扩建后，公司新增菊花种植基地300亩，其中种植白菊200亩，年产菊花800万支左右；种植彩菊100亩，年产菊花200万支左右。公司在本项目扩建后年产菊花约1600万支，相对于日本、韩国总计60亿万支左右的市场需求，市场发展空间巨大。3、 公司的销售渠道分析公司现已具备稳定的销售渠道，产品供不应求，市场需求旺盛。1、 公司现有长期合作的日本客户2名，市场需求量大，即使本项目实施后仍远不能满足其需求；2、 公司现有长期合作的韩国客户4名，市场需求量大，即使本项目实施后仍远不能满足其需求；3、 公司现有长期合作的国内客户2名，对不符合出口日本、韩国标准的菊花，以包销方式进行收购，确保公司种植的产品得以销售；4、 公司现有上游客户介绍的其他客户，以及公司销售团队开拓的其他客户。第5章 投资预算经估算，本项目预计总投资为人民币3200万元。其中：大棚建设费用1730万元，配套设施及设备费用1045万元，办公生活区费用225万元，流动资金200万元。投资估算表单位：元序号工程或费用名称规格面积数量单价合计金额一大棚建设1单体温室大棚（含电动外遮阳）8m*50m40016013586400002太阳能温室60m*10m6004022052800003连栋温室60m*64m384042203379200二配套设施及设备1水泥路面15cm15000113019500002水泥渠6cm6000120012000003围栏1.8cm24001601440004水井及智能灌溉配套（滴灌）300667612006005植物生长灯光调节30066748004006包装分拣预冷车间40m*50m2000165013000007冷库（高度4米）50m*10m*4m2000115003000000三办公生活区1办公室生活区1500115002250000四流动资金1流动资金2000000总计31144200第六章 经济及社会效益分析1、 经济效益分析本项目建成后，年产鲜花约1000万支，总产值约1800-2000万元。其中，白菊约800万支，市场价格约1.2-1.5元/支，产值约960万元-1200万元；彩菊约200万支，市场价格约4元/支，产值约800万元。可实现创汇约350万美元。2、 社会效益分析项目拟采取“公司+基地+农户”的种植模式，能增加农民就业和收入，有利于新农村建设，构建和谐社会。通过项目实施，可提高农民种植菊花的综合素质，促进新型农民的培养，具有良好的经济、社会和生态效益。经估算，项目完成后，新增就业人员约200人，带动300户农户从事菊花种植，带动其他种植大户，增加更多农民就地就业和创业。第7章 风险分析1、 技术风险本项目采用符合日本、韩国市场需求的标准进行规范化种植，分别与上下游客户进行深入沟通，并聘请了多名专家进行技术指导，种植技术成熟。因此，本项目技术风险较小。2、 市场风险本项目的市场风险主要表现在同类产品的竞争和消费群体的变化。由于本项目的产品主要用于出口日本及韩国，市场需求量大，在当前和今后相当长时期内，都处于上升趋势，导致产品供不应求。此外，公司目前已经建立了较为健全的营销网络和成熟稳定的消费市场。因此，本项目市场风险较小，并具有较强的竞争能力和广阔的发展前景。3、 管理风险公司的发展与良好的经营管理分不开。公司为在天津股权交易所挂牌的股份制企业，已建立健全了现代企业管理制度，管理团队稳定。为实施本项目，公司专门成立了项目管理小组，采取总经理负责制，确保项目的良性运营。因此，本项目管理风险较小。4、 气候及虫害风险本项目为菊花种植项目，容易受到气候及虫害风险。为规避本风险，公司先期已投入建设大棚，使菊花种植受到气候影响的风险降低；公司已组建技术团队，控制虫害风险。因此，本项目气候及虫害风险较小。5、 规避风险的主要措施尽管推测本项目在短期内风险较小，但由于技术发展和市场变化的不确定性，从长远看，风险仍然存在，公司拟采取以下措施规避风险：1、 加强技术创新，提高产品品质，强化生产管理，节约成本，加快技术设备的引进、吸收；2、 提高从业人员的科学文化素质，培养后备力量，确保人才储备，并积极开展多种措施，加强团队的凝聚力、向心力；3、 在巩固现有市场和客户的基础上，依托产品良好的品质和独特的优势，加大宣传力度，引导消费，拓展更大的市场。第8章 公司未来的展望公司现有种植基地200亩，得到了各级政府及主管部门的大力支持。本项目实施后，公司将新增种植基地300亩，实现更大的产值规模，取得更大的经济效益，带到更多农户致富，为当地农业产业化贡献自己的力量。未来，公司计划通过以下方式获得更大的发展。1、 项目实施后，公司拟在日本设立菊花销售公司中国菊花在日本市场的销售主要通过一家或数家日本公司以委托拍卖、买断销售或部分委托拍卖，部分买断销售的方式出口。本项目实施后，待公司出口量达到一定规模，公司拟在日本设立自己的菊花销售公司，打通进入日本市场的通道，减少中间环节，降低成本，提高利润，并且可以随时了解日本的市场需求，更好地开拓市场。目前，公司已委派员工赴日本学习，预计2018年下半年条件成熟后，公司即可以设立该销售公司。2、 条件成熟后，公司拟赴海外上市公司于2016年7月30日在天津股权交易所成功挂牌，股权代码为232005。公司挂牌后，治理结构更为健全，运营更为规范，市场美誉度得到提高，公司走上良性发展