审计局2016年度三民活动述职报告

1 / 8 审计局 2016 年度三民活动述职报告 今年以来，市审计局深入开展党的群众路线教育实践活动，认真履行审计监督职责，共开展审计项目 114 项，查出违规问题 元，审减工程投资 元，促进实现增收节支 元，向纪检监察、司法机关及有关部门移送案件线索及处理事项 25 件。 一、加强民生审计，努力维护群众利益。围绕 “ 三农 ” 、社保、住房、体育、就业等 7 个方面，共对 24 个民生项目进行了专项审计，查出违规问题 元，促使 97 个民生问题得到解决。在 “ 三农 ” 方面，审计了大型灌区续建配套工程、农村规模化供水、支 农等项目和资金，查处并纠正了支农资金管理不规范、配套资金不到位、项目进展缓慢、规划建设不同步等问题。在社保方面，对城镇居民医疗保险基金、新型农村合作医疗基金进行了审计，发现了重复参加医疗保险、利息收入未及时上缴财政专户等问题，及时下达审计决定，促进了问题整改。在住房方面，对城镇保障性安居工程、危旧房改造、保障性租赁住房、住房公积金等项目进行了审计，查处并纠正了部分区市少安排安居工程资金、不符合条件的住户享受住房保障待遇、 1026 个已销户的职工住房公积金账户未及时清理等问题，促使有关部门出台了主城区危旧房改造 资金管理办法等制度。在体育方面，对体育发2 / 8 展专项资金、体彩公益金等进行了审计，促使超范围安排使用体彩公益金、部分全民健身设施毁损或超期使用等问题得到纠正；针对农村体育健身设施偏少等问题，有关部门根据审计建议专门下发通知，加大了农民健身工程建设力度。在就业资金审计中，促使未按规定用途安排预算、配套资金不到位等问题得到解决，促进了就业政策有效落实。 二、加强政策执行情况审计，促进改革发展。一是关注了政府债务政策落实情况。按照国务院和审计署统一部署，会同审计署济南特派办，组织全市 134 名审计人员，利用 1个半月时间对 市本级、区市和乡镇三级政府性债务进行了审计，摸清了规模和结构，围绕借、管、用、还等环节有针对性地提出了建议，促进了政府性债务的规范管理，保障经济健康安全运行。二是关注了金融政策落实情况。对市和区两级财政资金和公共资金存放银行及管理情况进行了专项调查，摸清了政府性资金的规模结构和存放管理状况，市政府先后两次召开会议专题研究，根据审计建议出台了政府性资金存放商业银行实施意见等两项制度，促进我市公共资源交易平台有效整合。三是关注资源环境政策落实情况。对环境保护、水资源利用及湿地保护等 10 个资源环境项目进行了审 计，揭示了环保专项资金结余结转较大、部分环境项目实施进度慢等问题，促使有关部门出台了加强市级环保专项资金污染防治项目竣工验收工作等制度，促进了资源合理3 / 8 利用和环境改善。 三、加强预算执行审计，促进提高财政管理绩效。对 24个市直部门和单位预算执行情况进行了审计，延伸审计二、三级预算单位和企业 152 个，元。审计中，对预算资金的分配、拨付、使用等财政运行全过程进行关注，审计了财政预算支出绩效情况，揭示了部分非税收入未及时上缴国库、部分预算指标当年未执行、预算单位用款计划年内未发生支 出等问题，促使 过对 34 户企业延伸调查，促使补交税费 2000 多万元。 四、加强政府投资审计，推动建设项目顺利实施。对世园会、地铁工程、大沽河工程等 47 个政府投资建设项目进行了审计，并对其中 17 个重大基础设施建设和重大民生工程项目开展了全过程跟踪审计，共审减工程投资 元，还查处了个别项目超概算、招投标不规范、项目资金管理不严格、少缴或欠缴税费等问题，及时下达审计决定，出具跟踪审计意见，促进了问题整改。同时，积极创新审计手段，在全国率先研发建设了政府投资审计监督管理系统，包括 审计项目管理系统、联网审计系统、地理信息和视频监控系统、科技防腐审计系统等四个子系统，实现了对政府投资项目的全天候监控、远程测量和多类型数据分析，提高了审计监督实效。 4 / 8 五、加强经济责任审计，促使领导干部守法守纪守规尽责。共对 31 名领导干部进行了审计，查出违规和管理不规范问题 元。通过对 23 个市直部门主要负责人进行审计，揭示了不严格执行非税收入收缴管理规定、固定资产管理不规范、收入未纳入预算管理、项目结余未及时上缴财政、资金长期闲置未清理等问题；通过对 7 家国有企业法定代表人进行审计，揭示了资产闲置、隐瞒 收入、虚列成本费用、经营管理控制不严格等问题 ,促使有关企业建立完善价格管理、采购管理等 20 多项制度，促进了国有资产保值增值和企业规范管理。以市委市政府两办名义，将 2016 年度市直部门单位领导干部经济责任审计情况向全市党政机关和市直企业进行了通报，促进问题有效整改。进一步指导区市、镇做好村级审计工作，以市经济责任审计工作领导小组名义出台了关于加强村级组织负责人经济责任审计工作的意见，明确了审计管辖权属、审计内容等，推进村级干部经济责任审计工作规范运行，促进了社会稳定。 六、加强绩效审计，促进提升经济社会发 展质量。对市属文化企业管理及运营绩效等 16 个项目开展了专题绩效审计，在其他审计项目中也充分关注决策、运营、管理等方面的绩效状况，促进增收节支 元。在决策方面，结合领导干部经济责任审计，关注领导干部决策的科学、规范和绩效性，综合评价决策效果，发现了资金损失浪费、企业经营5 / 8 风险较大等问题。在运营方面，通过对固体废弃物转运站等公益性项目、企业或公共设施运营情况审计，发现了生产成本较高、部分设备利用率偏低、业务外包管理不规范等问题。在管理方面，通过对有关部门单位内部管理情况进行审计，发现了管理中存在的薄弱环节。 针对发现的琴岛通卡资金管理不规范等问题，市政府根据审计建议将琴岛通卡资金纳入全市公共资金资源管理，研究制定了资金管理制度，提高了资金管理绩效。 七、加强审计服务，促进体制机制完善。进一步加大综合调研力度，注意从体制、机制和制度上分析原因，提出对策建议，共向市委市政府提报综合性报告 38 篇，领导批示32 篇，有 37 条建议被市委市政府和有关部门纳入决策，促进出台制度 39 项。进一步做好审计整改工作，对审计发现的问题加强跟踪核查，与纪检监察机关建立了案件线索双向移送、共同研判、协同办案等工作机制，共督促整改问题 220多 个。公开了上年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改结果，以及水资源利用及湿地保护项目审计结果，涉及到 70 多个单位 12 类问题，保障了群众的知情权、参与权和监督权。 八、深入开展党的群众路线教育实践活动，积极联系服务群众。按照中央和省、市委要求，扎实开展学习教育，广泛征求社会各界的意见，深入查找 “ 四风 ” 方面存在的突出6 / 8 问题，严肃开展批评与自我批评，共征求意见建议 98 个，对马上能改的 4 个问题立即进行了整改，对其他问题也都明确了责任人和完成时限。同时，深入基层、深入群众，开展审计调查和服务工作。一是积极问计 于民。通过市审计局门户网站首次面向社会征集审计项目计划安排建议，将 “ 行风在线 ” 、 “ 民生在线 ” 和 “ 教育实践活动 ” 中征集的意见建议一并纳入审计计划立项参考范围，确保审计反映民意、服务民生。二是联系服务社区。全局有 169 名党员干部到所在社区报到并开展了志愿服务等活动，建立了长期联系。三是联系服务农村。从胶州市李哥庄镇选了 97 户困难家庭，处级以上干部每人联系 1 至 2 户，自愿捐款 2 万多元，入户走访困难家庭 ,了解村情民意和社保政策落实情况，帮助解决生产、生活中的困难。同时，帮助第一书记所驻村硬化了大街小巷和生产路共 12000 多平方米，改造了占地 15 亩的池塘，受到村民好评。 九、认真办理市民意见建议，推动审计工作水平不断提高。 2016 年，市审计局在 “ 三民 ” 活动中收到市民意见建议72 条 ,有效建议 72 条，主要集中在 9 个方面：财政审计类 9条，民生审计类 6 条，政府投资建设项目审计类 4 条，领导干部经济责任审计类 5 条，企业审计类 3 条，审计公开类 13条，发挥审计职能类 22 条，审计队伍建设和廉政建设类 3条，加强绩效审计等其他建议 7 条。对收到的意见建议，市7 / 8 审计局第一时间召开党组会议进行专题研究，分解落实到具体处室和人员集中办理：对于市民提出的 “ 开展审计综合调研 ” 等 22 条比较具体的意见和建议，全部予以采纳，在工作中进行了落实；对于市民提出的其他 50 条建议，细化了措施，结合工作抓好落实，促进提高了审计工作水平。 今年审计工作虽然取得了一定成效，但也存在一些问题和不足：一是虽然安排审计了一些民生项目，但限于人力等因素，民生审计力度还不够大。二是深入基层联系服务群众的机制不够完善、力度不够强；三是在发挥宏观服务作用、促进体制机制完善方面做得还不到位；四是对区市审计工作的指导服务力度需要进一步加大等。 新的一年，我们将深入贯彻落实党的十八大和十八届三中 全会精神，按照市委市政府的新要求和群众的新期待，认真履行审计监督职责。一是加大宏观政策执行情况审计力度，围绕十八届三中全会精神的落实，关注改革政策落实情况，促进深化改革工作顺利实施；二是加大民生资金和项目审计力度，深入查