业务员出差补助标准

1 / 14 业务员出差补助标准 一、总则 第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。 第二条：报销原则 1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。 2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。 第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。 二、出差实施细则 第四条：员工出差依下列程序办理： 1、出差前 3 日应填写 “ 出差申请单 ” 。出差期限 由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。 2、出差人依实际情况凭核准的 “ 出差申请单 ” 向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具 “ 费用报销单 ” ，并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。 第六条：出差返回后， 3 日内向派遣负责人汇报情况，2 / 14 以书面形式海南英克生物科技有限公司 第 1 页 共 5 页 做出出差报告。 第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。 三、出差人员费用报销标准 第八条：差旅费标准 补充说明： 宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。 销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算， 12 点之前返回按半天计算， 12 点之后返回按一天计算。 食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责 人审批方可报销。 差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。 差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。 同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高3 / 14 级别所使用的工具。 达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详 细注明时间、起止地点及事由。 述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。 差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。 差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在 20 公里以内（含市内），不享受伙食补助。 何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。 第九条：出国人员费用标准和管理办法 因公 出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。 四、其他 4 / 14 第十条：出差人员返回后，须在 7 个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。 第十一条：本规定自 2015 年 6 月 2 日起执行。 第十二条：本规定由人力资源部负责解释。 一、目的 ：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。 二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 司员工出差，须事先详细填写出差申请表，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 有特殊原因未能及时办理出差申请表的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 工出差返回后须在出差申请表上填写实际出 差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将出差申请表交行政人事部备案； 工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。 5 / 14 五、差旅费预借、报销手续 工出差如需预借差旅费，须凭批准后的出差申请表及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 门经理审核出差申请表，签字确认往返时间后， 出差员工方可凭出差申请表及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 理差旅费预借、报销手续时，公司本着 “ 前帐不清、后账不借 ” 的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 工出差预借差旅费 1000 元以下，由部门经理审批，财务部领取； 工出差预借差旅费超过 1000 元，由部门经理审批，报董事长助理 审批，总经理批准，财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门 6 / 14 经理审核 总经理签批方可报销。 果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。 按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予 50 元餐补。 两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴 50 元。 八、出差交通费标准管理 工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销； 通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过 8 小时或过夜超过 6 小时的，可购买火车硬卧票。 通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写情况说明书，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。 门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过 8小时或过夜超过 6 小时的，可申请 7 折以下机票。 九、出差 住宿费管理 无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。 十、出差市内交通费管理 工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报7 / 14 销； 务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。 十一、出差补助管理 工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销； 加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。 十二、出 差纪律 工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务； 工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在出差申请表未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在出差申请表未获得批准前不得办理报销手续； 工出差，须严格按照出差申请表中批准的地点、路线执行，若确需改变，须 请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。 十三、本制度从颁布之日起施行。 目的： 为规范公司差旅费管理，同一差旅费报销标准，有效控制差旅费用，提高公司效益，特制定本规定。 8 / 14 适用范围： 本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、考查等。 规定内容： 1、出差人员出差前须填写出差申请表、借款单经总经理批准后可向财务申请暂借金额相当的差旅费，返回后一周内报销费用， 核销借款。 2、各项补助标准： 宿费标准：普通县级城市住宿标准普通员工 100元 /天，总经理以上 150 元 /天，市级城市住宿标准普通员工150 元 /天，总经理以上级别 200 元 /天。 通费标准：实报实销，如为私车公用，按每公里 1 元补助，包括燃油费、车辆补贴，公司不再另行支付其他费用，出车前必须到财务登记车辆里程表，出差返回 3日内核销费用。 食费标准：每人每天 50 元。如出差不满 1 天，在外吃中午或晚餐的，补助 20 元 /人 /餐。 第 页 共 2 页 恭城天宇建材 2015 年 5 月制 务招待费用，必须填写招待费用申请单，提前申请， 200 元以下部门主管批准， 200 元以上总经理批准。 务员出差每天补助 30 元，出差人员每月 5 号前9 / 14 按实际出差天数填写出差补助申请表申请费用报销单，部门主管审核、总经理批准。 宿费、伙食费实行限额报销，按出差实际住宿天数和用餐次数计算，超标费用公司不予承担，自行承担超额费用，住宿费用必须凭票报销，发票抬头 填写（恭城天宇建材） 差人员两人（同性别）同行的，应住双人间（总经理以上除外）报销时只能报销一人的住宿费，不能累加计算。 工作需要在外招待宾客，需按规定向上级领导口头请示，回公司后补充书面申请，否则不予报销，招待费需开具发票，报销时须在发票背面注明时间、地点、就餐人员。 有报销凭据都必须真实有效，如发现有虚报行为，一经发现，退还虚报金额的前提并罚款 200 元 /次，公司通报批评警告。 本规定自总经理签字之日起生效，所有员工必须严格执行。 编辑： 审核： 批准： 第 页 共 2 页 一、出差目的 宣传 *品牌； 10 / 14 推广公司图书及培训； 现场售书及销售网络学习卡； 拜访公司老客户，开拓并维护公司新客户； 调研当地培训市场，进行营销和招生； 部门内特殊工作任务。 二、出差目的地 以不同事由设置具体目的地。 三、出差须知 1、申请 出差人员在出差前要提交出差计划申请表和经费预算申请 表（附件），经相关领导审批后准备出差。 2、着装 需随身携带公司文化衫、公司胸牌、公司名片等相关物品。 3、交通：出差一般要求坐火车。 提前买票，并保留好票据； 车程为 6 小时以内的，一般乘坐火车硬座或汽车； 车程为 6 小时以上的，可根据情况乘坐火车硬卧铺或动车； 一般不可乘坐高铁及软卧，特殊情况需报直接领导审批。 4、个人物资 身份证及其他必须证件； 11 / 14 买好的车票、飞机票类；临行前再次确认； 手机 (充电器，手机话费要充足 )，数码相机 +充电器， U 盘，读卡器等； 日常用品：雨伞、换洗衣服、洗漱品等。 5、公司形象维护 搭档之间相互配合； 在条件允许的情况下可在下榻的宾馆门口张贴带有 *宣传字样宣传单，进行简单宣传。 四、出差期间管理规定 1、出差注意 员工出差期间应注意人生安全和财产安全，遵守国家法律法规。做好每日计划，合理、高效安排工作时间，严禁利用工作时间游山玩水，做与工作无关的事情。 业务员每天拜访客户以后，当天应将客 户的姓名、单位、电话以短信形式发给部门经理，一方面便于公司客服跟进，作好后续的完善工作，另一方面也便于部门经理核查。 客服部门和部门主管收到短信后应尽快对业务员的拜访情况进行客户回访和抽查，每周将抽查结果上报单位领导。 业务员如遇到开户、销户、渠道调整等重大事项时，必须通过业务主管上报公司领导，经公司研究做出统一决定后再予以执行，不得擅自做出决定，如不按规定，私自做出12 / 14 决定，公司将予处罚，造成损失的，须承担 50%的损失额。 原则上，业务员的出差时间不得多于一个半月，应在每月 25 日前后返回各自部门进行工作总结和业务培训等工作。 2、出差日志：出差人员必需每日记录信息及反馈问题（见附表）。 3、出差汇报：根据出差的目的，进行每日工作，但每日必须以短信或邮件等形式向主管汇报当日的工作计划，以主管领导的最新指示，来安排工作。业务员在出差期间必须随时保持电话畅通，不得关机。如遇重要事情及时向主管领导电话汇报，不可越级汇报。 4、出差总结：在出差结束后返回公司第一天要将出差工作总结提交给直接领导。 5、出差会议：由相关部门在本部门员工出差回来三天内 组织出差人员及部门其他成员参加出差会议：汇报工作情况，总结工作经验，对下次出差提出可行性改善建议。 五、差旅报销 出差费用实行提前向财务预借制，出差人员返程后于五个工作日内完成报销手续，并结清余款，超过期限以核定金额之 80%报销。申报差旅费同时应将必要的出差工作报告、和工作日志交于部门主管，如票据和工作日志有出入，公司13 / 14 有权不予报销，并根据事情的严重程度，予以追究。 填写经费报销明细表 核实票据 无票据的须写申请证明 部门主 管见工作报告、工作日志审批单据、签字确认 分管领导签字 财务核算 总经理签字 财务结算。 出差经费，在往返路途中的车上只提供餐费的补助（每顿给予 20 元补助），不计入出差日期，不享受公司标准出差补助。 单独出差：享受每日固定补助 65 元 /天（含市内交通、话补和饭补）；往 返车票及住宿按规章制度执行（省会城市每标间不超过 135 元，每单间不超过 100 元；二级城市每标间不超过 120元，每单间不超过 80 元）并凭票据报销。 集体出差：选出出差小组长 ，费用支出统一管理，实行