出差住宿费管理制度

1 / 8 出差住宿费管理制度 出差住宿费管理制度 出差及差旅费管理制度 1、总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。 2、出差管理 差的申请、登记及报销时限 工出差应填写 “ 出差申请表 ” ， “ 出差申请表 ” 必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 差人 员凭核准的 “ 出差申请表 ” 向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。 工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。 工出差返回公司后应在 3 个工作日内（本市业务）及 5 个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，按日加收 罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。 差审批权限 般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外2 / 8 人员应报总经理或董事长审批。 门经理助理以 上人员出差由总经理或董事长审批。 售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。 差交通工具 司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。 工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。 时出差 差纪律 时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。 差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。 差途中，出差人员因病或其它不可抗力原3 / 8 因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。 旅费补助 工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二员工差旅费补助标准一览表。 述 款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第 3 条款 “ 差旅费管理办法 ” 中，市内交通费含义相同。 旅费报销的有效凭证 坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。 宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为 报销凭证。 船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。 船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。 宿费包干管理 宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，4 / 8 补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过 8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：特快补助 10 元 /夜，直快补助 20 元 /夜，慢车补助 30 元 /夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的 60%发放；乘 坐汽车按照慢车补助 30元 /夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。 亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的 60%发放。 差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。 餐费包干管理 工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。 工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过 1 天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。 出学习、培训，误餐费按 50%执行。 差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助 10 元。否则，财务5 / 8 不予报销。 内交通费及其他杂费包干管理 差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。 带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。 工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。 出参观、学习按标准的 50%执行。 他规定 司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高 50%。 般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。 般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的 50%执行。 工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。 本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。修正时亦同。 宣城市第八中学差旅费管理制度 6 / 8 为了提高办事效率，节约经费，规范本单位教职工因公出差行为，特制订以下制度： 一 总则 1本制度适用于本单位因公出差的教职员工； 2本制度中所有 报销项目均需凭发票等票据报销 3；本制度中涉及费用的报销由报账员进行初次审核，主管领导审核签字报销，对于费用的超标部分不予报销； 4本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准； 二教职工出差签核流程 1所有因公出差的教职工在出差前须填写 “ 出差申请审核表 ” ，经主管领导审核批准后方可执行。 2出差教职工（管理人员除外）在出差前须到办公室办理考勤登记。 3出差人员需事先和办事有关部门联系，确认可以办理时，按时出差，不折不扣完成 工作任务，并按规定时间返回。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 出差教职工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 4因公出差的教职工需预支差旅费的，凭核准的 “ 出差申请审核表 ” 到报账员处按规定办理差旅费预支 ,预支金7 / 8 额为核准金额的 50%。 5教职工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经办公室复核后，可酌情安排补休。 6员工出差核准权限：省、市内出差须经单位主管领导核准；国 内出差须经 7、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间不再报销住宿费和差旅费； 8、凡两人一同出差，住宿费用按一人计算，超出标准住宿者，超出部分费用自理。 9出差结束后应在 7 个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。 三教职工出差相关规定 1市内出差 学校教职工在市内出差，一般情况下不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要单位派公务车或乘坐出租车的，