湖南香江国际酒店人力资源安排及经营预算筹开计划书.doc

- 0 - 湖南香江国际酒店经营管理方案及经营安排湖南香江国际酒店经营管理方案及经营安排 计计 划划 书书 Hunan Xiangjiang international hotel Management Method and Pre-opening business planning 李李 随随 心心 制制 2006 年年 1 月月 20 日日 - 1 - 一、前言一、前言 5 二、管理方案二、管理方案 5 1、经营思想和方针、经营思想和方针 5 1.1 顾客满意 5 1.2 经营创新 5 1.3 利益原则 6 1.4 经营方针 6 1.5 企业精神 6 1.6 企业信念 6 2、酒店的发展战略、酒店的发展战略 6 2.1 加强酒店品牌管理 6 2.2 运用信息及网络管理技术，建立现代特色高智能化的酒店 7 2.3 以酒店为起点，向酒店的集团化发展 7 3、酒店的市场定位及经营策略、酒店的市场定位及经营策略 7 4、06 年酒店的工作计划年酒店的工作计划 8 4.1 抓工程进度和筹开进度，确保酒店实施全面运转 8 4.2 实施全面质量管理 8 4.3 以酒店营销为重点，做好市场突破口 9 4.4 广集人才和员工专业素质的培训工作 9 4.5 加强酒店各环节的管理工作 9 4.6 建立企业文化 9 4.7 建立激励机制，发挥员工积极性，提高工效10 4.8 抓星级评定工作，争取四星级早日正式挂牌11 4.9 加强环境保护，向绿色酒店发展，是酒店持续发展的主题11 4.10 抓安全生产工作11 5、酒店的经营指标、酒店的经营指标 12 三、酒店人力资源安排及工资费用三、酒店人力资源安排及工资费用12 1.行政办公室12 2.人力资源部13 3.市场营销部 13 4.保安部14 5.财务部14 6.工程部14 7.餐饮部15 8.前厅部15 9.客房部 16 10.康乐部 16 四、湖南香江国际酒店工资发放方案四、湖南香江国际酒店工资发放方案 17 五、湖南香江国际酒店经营预算及经营方法五、湖南香江国际酒店经营预算及经营方法 18 - 2 - (一一) 客房部、前厅部销售预算及成本预算客房部、前厅部销售预算及成本预算18 1. 房务部销售预算18 2. 客房部成本预算19 3. 前厅部成本预算19 4. 各类型客房门市价及折扣价19 5. 竞争对手价格一览表20 6. 客房经营思路20 6.1 客房市场定位20 6.2 客房经营策略20 6.3 客源市场20 6.4 客房经营方法21 6.5 客房营销手段21 6.6 客房价格定位21 6.7 客房服务特色21 (二二) 餐饮部销售预算及成本预算餐饮部销售预算及成本预算22 1. 餐饮部销售预算23 2. 餐饮部成本预算23 3. 二楼大餐厅经营方法24 3.1 冷水江市场分析24 3.2 竞争对手24 3.3 扩大市场占有率方法24 3.4 经营特色24 3.5 增加营业额方法24 3.6 价格策略25 3.7 经营概念25 3.8 自我剖析25 3.9 目标客群25 4. VIP 包厢的经营方法25 4.1 冷水江市场分析25 4.2 扩大市场占有率方法26 4.3 经营特色26 4.4 增加营业额方法26 4.5 价格策略26 4.6 经营概念27 4.7 设施27 4.8 自我剖析27 4.9 目标客群27 5. 西餐厅的经营方法28 5.1 冷水江市场分析28 5.2 冷水江西餐市场分析28 5.3 扩大市场占有率方法28 5.4 经营特式29 5.5 增加营业额方法29 5.6 经营概念29 - 3 - 5.7 价格策略29 5.8 设施特色30 5.9 自我剖析30 5.10 目标客群30 (三三) 会议室销售预计会议室销售预计30 1. 会议及接待室30 2. 设施31 3. 收费31 4. 会议收入预计31 5. 冷水江会议市场分析31 6. 竞争对手分析32 7. 自我分析32 8. 经营概念32 9. 目标客群33 10.扩大目标市场占有率方法33 11.增加营业额方法33 12.价格策略34 （四）（四） 行政酒吧销售预算行政酒吧销售预算34 1.冷水江市场分析34 2.扩大市场占有率方法34 3.经营特式34 4.增加营业额方法35 5.价格策略35 6.经营概念35 7.自我分析35 8.目标客群35 (五五) 客房送餐的经营方法客房送餐的经营方法35 1.冷水江市场分析36 2.经营特色36 3.增加营业额方法36 4.价格策略36 5.目标客群36 (六六) 康乐部销售预算及成本预算康乐部销售预算及成本预算36 1.康乐部销售预算36 2.康乐部成本预算37 (七七) 经营部门全年经营利润及非经营部门成本一览表经营部门全年经营利润及非经营部门成本一览表37 1.非经营部门成本一览表37 2.经营部门经营利润一览表38 3.酒店全年经营利润38 - 4 - 六、湖南香江国际酒店地毯式推广计划六、湖南香江国际酒店地毯式推广计划3838 1.目标38 2.计划38 3.行动38 七、湖南香江国际酒店七、湖南香江国际酒店3939 （一）酒店管理目标39 （二）酒店管理标准40 八、八、结束语结束语41 附件（个人简历）附件（个人简历）42 - 5 - 一、前言一、前言 Foreword: 湖南香江国际酒店位于湖南省冷水江市江北路，占地面积 2148 平方米，共 21 层(包 括地下室 2 层)，总建筑面积约 17556 平方米，酒店配套设施有： 1各类型客房 211 套，并配有大小会议室 4 个、贵宾接待室一个，最大会议室可一 次接待 226 人左右，酒店内设有医疗中心。 2餐饮总餐位约 680 位左右，其中豪华包厢 22 间，大餐厅可接待 300 人/次，并配有 西餐厅及行政酒吧等。 3娱乐配套有：豪华 KTV 包厢、演艺厅、足浴房、桑拿中心、美容美发厅、棋牌室、 健身中心等。 酒店按四星级功能配置建设，环境优美、地域开阔、整个建筑具有现代风格，酒店定 于 06 年 2 月中旬动工装修，预计 06 年 7 月份开张营业。 目前，酒店安装设计心脏领导班子的筹建已进入轨道，为了确保酒店能够顺利开业， 并完成董事会交给的各项任务。现将酒店的经营思想和方针，酒店的发展战略以及酒店开 业后的工作重点作简要阐述。 二、管理方案二、管理方案 Management Method： 1.1. 经营思想和经营思想和方针方针 Operational Ideas and guideline: 1.11.1 顾客满意顾客满意 Customers Satisfaction: 顾客是企业的衣食父母，是企业赖以生存的土壤，只有为顾客提供优质的服务，我 们才能得到长期的回报。我们必须牢记酒店岗位职责中的服务理念：“我们的工作是销 售我们的服务，只有服务质量的提高，才能赢得市场的回报！”、“服务是根本，一切 行动必须贯彻服务思想。以客人为中心，将客人的需求作为行动的准则。”。对于服务 意识的深入与实施，我们应为此做出不懈的努力。 我们的服务宗旨服务宗旨：客人第一、服务至上；礼貌规范、温馨得体。客人第一、服务至上；礼貌规范、温馨得体。 1.21.2 经营创新经营创新 Operational Innovation: 酒店是传统产业和信息技术的高度结合，产业是有生命周期的，而服务是无生命周 期的，我们要把有限的企业生命和无限的服务有机的结合起来，创造出“人无我有，人有 我优，人优我廉，人廉我转“的优势。 - 6 - 我们深知只有通过不断地改进和完善，才能有效的提高服务质量。“唯有提升，才唯有提升，才 能更好能更好”。 1.31.3 利益原则利益原则 Benefit Principle: 企业经营的主要目的是盈利，我们主张在顾客、职员、企业之间结成利益共同体， 建立按生产要素分配利益的内部动力机制。 1.41.4 经营方针经营方针 Operational Guideline: 归纳为三要素：以人为本、以市场为本、以效益为本。 塑造高档形象、主动争取客源、创造服务特色和赢取良好口碑。由于本酒店内的不 同营业点是存在不同的产品性质和客源市场，对此我们将按不同的营业点制订不同的经 营策略与经营方法；并由于客源市场与顾客需求是不断的因时变化，故本酒店的经营策 略与经营方法也应因时调整，必须按市场需求的预见而定位。尽管我们经营方法在不断 变化,但酒店经营方针的三要素不变。 1.51.5 企业精神企业精神 Corporations Spirit: 勤奋+努力+忠诚=成功 不争第一，只做最好。 1.61.6 企业信念企业信念 Corporations Faith: 进军并立足旅游产业，真诚服务社会，为全国旅游事业的发展增光添彩，并做出自 己应有的贡献。 酒店的组织方式、运作流程和采用的技术都应紧紧围绕着顾客，在与顾客协调一致 的服务工作中，达到双赢的最佳境界。我们应在做到高质、周到、完善地为客户提供服 务的同时，并注重利用客户的各种信息，根据客户的信息，为其量身定做服务的内容和 方式。近期和远期的市场需求是我们行动的导向。以客户为中心和以市场为导向的理念 要贯穿整个酒店，渗透到各个环节，并要努力深入到每个员工的思想中。同时还要配以 先进的信息技术，强调科技的效率，以保证整个环节迅速响应市场。 2.2.酒店的发展战略酒店的发展战略 Developing the Hotel Corporations Spirit Strategy: 2.12.1 加强酒店品牌管理加强酒店品牌管理 Strengthening the hotels brand management: 围绕：“创立品牌创立品牌-发展品牌发展品牌-壮大品牌壮大品牌-名牌名牌”的思路开展工作；稳定发展酒 店业的传统项目，树立旅游业领头羊的形象，形成与同行业的差别性。不断创新，增强 - 7 - 酒店的活力，提高酒店的竞争力，为酒店的进一步发展打下坚实的基础。品牌就是要树 立酒店独有特色的形象：优质的服务、人文的环境、智能化的管理、具有行业特色的入 住商家。为来本市的商务客人营造出具有某特色的兴旺的商业气候。 2.22.2 运用信息及网络管理技术，建立现代特色高智能化的酒店：运用信息及网络管理技术，建立现代特色高智能化的酒店：Using the management technology of information and Internet to set up a high intelligentize hotel 为我们的营销开辟新的渠道，为我们的经营及管理溶入先进的模式，达到形成传统 企业与现代信息科技相结合的经营管理特色的目的。 2.32.3 以酒店为起点，向酒店的集团化发展以酒店为起点，向酒店的集团化发展 Starting from this hotel and development a hotel group: 以超四星级酒店式的服务、高科技的智能进行物业管理；形成品牌化、规模化、网 络化的酒店管理集团。并力争“多元化”发展，进军酒店管理、酒店咨询、广告业、金 融业、保险业等，打造一艘现代酒店集团的“管理模式”，进军旅游市场。 3.3.酒店的市场定位及经营策略酒店的市场定位及经营策略 Operational Strategy and Marketing Position of the Hotel: 3.1 酒店定位为商务酒店，以商务酒店概念为核心, 以国内中高档次消费水平的商务顾 客为主。一切配套服务及设施均应围绕此中心,为客人提供便捷的办公、居住条件。酒店 的经营思想应以商务散客为主，以接待会议、旅游团队为辅，拓展长住客； 3.2 抓住全国经济快速发展这一契机,开展商务投资、商务考察的相关服务,提高酒店的 市场占有率,使酒店的出租率能够稳中有升； 3.3 销售部门必须提高市场敏感度,及时调整销售策略,适应市场变化,根据实际情况调整 房价,针对淡季做一些特别报价,以提高酒店出租率； 3.4 建立健全考核奖励机制,逐步形成销售积分机制。 3.5 借助冷水江市的经济快速发展的优势，发展酒店的会议经济。 3.6 经营策略。广开思路、强化营销、价高折大、政策灵活、积极主动、全员销售、重 视意见、优化服务、创造声势、建立形象。客房为酒店最大的创收点，也是本酒店各营 业点的业务来源之主要源头，故此，我们必须首先强化客房业务的拓展，尽量争取最大 的客务量，以避免酒店出现冷清的局面。所谓“先有人气，后有财气”，客房于 2006 年 - 8 - 的策略方针为以量为主，我们将以价高折大的房价政策，配以灵活性强的销售手段，尽 量吸引较多的顾客惠顾，建立熟客群体，并利用顾客口碑，蓄意造势，提高酒店的知名 度和尊贵形象。虽然上述两种做法之间，会存在着一定发展关系上的矛盾，但我们可通 过提供特色的服务和热诚的接待，作为上述矛盾的润滑剂，以减少矛盾。 4.4. 0606 年酒店的工作计划年酒店的工作计划 2006 Working plan of the Hotel: 4.14.1 抓工程进度和筹开进度，确保酒店实施全面运转抓工程进度和筹开进度，确保酒店实施全面运转 Concentrating on the construction works schedule and pre-openings schedule to ensure the hotel to operate properly: 针对酒店的实际情况，安排好切实可靠的工程进度及质量保障体系，使酒店在 06 年 7 月投入运转。 4.24.2 实施全面质量管理实施全面质量管理 Implementing the Total Quality Management： ： 狠抓酒店服务质量，提升酒店的综合竞争力。 在当今竞争日趋激烈的时代，质量是每个行业参与竞争的最重要的砝码之一，服务 意识也早已渗透在各个行业中。而我们酒店的行业性质本身就是是服务业性质，因此， 为了增强酒店的竞争力，我们必须狠抓服务质量，这是我们今年的工作核心。 实施全面质量管理，重点表现为“三全一综合三全一综合”：全面的优质服务管理、全过程的 质量管理、全员质量管理、综合多样化管理；加强质量监控，成立质量监控机制； 具体措施如下: 4.2.1 强化和提高管理意识和服务意识； 4.2.2 建立健全符合国际化酒店的质量监督体系； 4.2.3 建立服务质量信息反馈系统； 4.2.3.1 在所有客房区放置宾客意见卡供客人随时填写。并有总经理每日亲自阅读。若 客人留下电话或电子邮件地址，由总经理亲自回复； 4.2.3.2 每日有专人打电话向客人征求意见,并认真记录反馈给总经理和部门经理； 4.2.3.3 宾客意见的结果随时通报各有关部门并张贴在员工区。每季度由员工根据宾客 意见评比结果推选出服务进步奖和卓越服务奖。 4.2.4 根据信息反馈系统，对服务质量中的弱点不断地加以改进和提高，我们坚信： “唯有提升，才能更好”。 - 9 - 4.34.3 以酒店营销为重点，做好市场突破口以酒店营销为重点，做好市场突破口 Sales & Marketing will be the keystone of the Hotel： ： 树立“四星级四星级”酒店的形象，做好酒店客房、餐饮对外的促销工作。 特别是针对酒店地理位置较偏的特点，酒店的营销工作更是重中之重。酒店务必确 立以营销为龙头，全员促销的促销思想，推行目标管理和计划管理。而且，要求每个员 工应培养和树立营销思维，要善于将我们的工作、产品、服务，还包括企业和个人的自 身形象进行广而告之，从而达到全员促销的目的。 4.44.4 广集人才和员工专业素质的培训工作广集人才和员工专业素质的培训工作 Recruiting the persons with ability and Training the Staffs Specialty： 人是酒店的构成体，是酒店运作的灵魂。只有高素质的专业人才，才能给酒店带来 活力，才能维系酒店的生命；也只有不断引进各方面的高素质的专业人才，才能保证我 们战略目标的实现。因此，此项工作不管在什么时候，都是我们的工作重点。 我们重视专业培训，注重员工的成长和发展，提升各个层面的员工的基本技能，确 保每一位宾客享受“满意满意+ +惊喜惊喜”的服务,以保证酒店经营管理处于最佳状态。 逐步建立内部培训网络系统，以人力资源部为主，各部门为辅，制定详细地培训计 划，有计划地开展各种培训；具体如下： 4.4.1 人力资源部抓好员工的入职教育，如酒店概况、业务知识、规章制度等； 4.4.2 人力资源部、部门抓好员工入职后的在岗教育，如业务技巧、突发事件的处理、 外语、电脑等的培训； 4.4.3 总经理对骨干或中坚力量的培训，以提高和开拓思维、开阔眼界； 4.4.4 在酒店中选拔优秀人员送到兄弟酒店及旅游学院进行培训学习； 4.4.5 将有培养潜质的高级管理人员送至上海锦江理诺士学院、南京金陵管理学院进行 培训。 4.54.5 加强酒店各环节的管理工作加强酒店各环节的管理工作 Enhancing the management of any tache of the Hotel： ： 这是酒店 06 年的首要工作：加强管理，完善制度，重点落实，责任到人。 规范化 的良性运作、健康发展的企业的维系体系是其健全的管理体系，而财务制度与管理的提 高和完善是此体系的关键方面。为使酒店规范化地发展，必须同时加强酒店的财务管理。 4.64.6 建立企业文化建立企业文化 Setting up the culture of the corporation： ： - 10 - 成功企业的背后，一定有一种优秀企业文化作坚强的后盾和支持。企业文化是全体 员工达成共识的价值观。企业文化是整个企业竞争中的基础和核心。在社会经济大潮的 活动中，在企业综合竞争中，由几大要素构成了竞争合力，如：企业中的制造力、产品 力、营销力，文化力等，这种竞争合力的集中表现就是企业文化。 由于不完全信息的客观存在，企业文化还能发挥“信号”的功能，如向市场传递信 息。优秀的企业文化能使在市场中选择的消费者增进信赖，从而得到“货币选票”。同 时，一定的企业文化也展示了企业的管理方式、用人策略，提高人力资源的竞争力。 同 时，为达到企业资源的有效配置，也需要企业文化。作为“文化载体”的个体，人的不 同行为可以导致不同的资源配置效率。企业文化在企业中可形成“道德共同体”或某种 “道德认同”，这种体系相信和赋予每个人一组选择和行动的“权利”，包括对资源的 权利和对人际关系做出调整的权利，在企业内部实现资源的有效配置。 因此，我们必须坚持不懈地致力于建立我们酒店自有而独特的企业文化，我们企业 文化的精髓即：“以人为本，关爱员工。以人为本，关爱员工。”。 具体做法：重视专业培训，注重员工的成长和发展，提升各个层面员工的基本技能， 以保证酒店管理处于最佳状态。 4.74.7 建立激励机制，发挥员工积极性，提高工效建立激励机制，发挥员工积极性，提高工效 Setting up the motivation mechanism to Inspire the Staffs enthusiasm to improve their work efficiency: 酒店主要采取的激励方式如下： 4.7.1 目标激励：针对全酒店的目标：做当地最好的四星级酒店； 做全新事业的开拓先锋； 节约能源从小事做起； 针对部门制订不同经济营收指标，部门再制订出较细化且可行的指标； 4.7.2 榜样激励：全店开展“四星员工”评比活动，在酒店、部门内树立个人典型；开 展优秀班组评比，树立团结一致，众志成城的典型；通过竞赛、考试树立学习培训典型； 4.7.3 信任激励：通过部门经理负责制，将权力下放，提高个人能力来提高工作业绩， 通过采纳合理化建议，使员工感到尊重与荣誉； 4.7.4 情感激励：推行管家贴身式服务，使管家以店为家，以客为亲，以店为荣；召开 员工联谊会、茶话会、歌舞会、加深员工之间、员工与部门、员工与客人的情感交流； 开展长住客活动，加深酒店与客人、客人与客人的了解与友谊。 - 11 - 4.84.8 抓星级评定工作，争取四星级早日正式挂牌抓星级评定工作，争取四星级早日正式挂牌 Concentrating on the work of the star-Evaluation to try to achieve an Official 5-Star Brand： ： 4.8.1 酒店将成立以总经理为组长,各部门总监/经理参加的四星级评定领导小组，并召 开酒店中高层管理人员参加的评四星动员大会； 4.8.2 召开全体员工评四星的动员大会； 4.8.3 定期召开四星评定工作会议，并将自查过程中存在的问题，随时进行通报，并限 期进行整改； 4.8.4 在酒店宣传橱窗和酒店自办报纸上增设星评专栏，广泛宣传星评的意义； 4.8.5 组织并成立全面质量考核小组，依照四星标准进行专项检查，并聘请酒店管理专 家，对酒店进行明察暗访； 4.8.6 根据星评要求，在全体员工中开展“满意+惊喜”服务理念的学习讨论，使员工在 06 年的工作中重视“细节服务”，在为客人提供一个个惊喜的同时，也使客人切实感觉 到我们是在用“心”为他们服务； 4.8.7 取得省、市旅游局领导对酒店星评工作的支持，请他们协助酒店星评工作，听取 他们的意见，力争在 07 年通过省旅游局四星级的验收工作。 4.94.9 加强环境保护，向绿色酒店发展，是酒店持续发展的主题加强环境保护，向绿色酒店发展，是酒店持续发展的主题 Protecting environment & Development Green Hotels will become the hotels subject matter： “环保”是一项功在当今，利在千秋，造福子孙的伟大事业。酒店一直在寻求环保 措施的新举错及新思路。 主要环保工作如下： 4.9.1 在每个房间配备床单环保卡。如客人不需要每日更换床单，可以将环保卡放在床 上，服务员将不对其床单进行更换；在卫生间，我们也配有一张环保卡提醒客人，如将 毛巾放在毛巾架上，则表示可以继续使用，不需要更换，我们力求通过以上的环保措施， 来唤起每位客人对环保事业的重视； 4.9.2 取消一次性塑料洗衣袋和垃圾袋。为客人提供可重复多次使用的布质环保洗衣袋， 这种既美观又环保的洗衣袋，既可以为酒店节约成本，又可以减少塑料污染； 4.9.3 增加生活污水处理系统，将酒店排出的生活污水进行分流处理，减少对水源和市 政供水管网的污染。 4.104.10 抓安全生产工作抓安全生产工作 Intensifying the Security of the work： ： - 12 - 酒店将不断强化员工安全生产意识，完善安全设施，规范安全管理制度，最大限度 地保障客人、员工及财物不受损失。 4.10.1 规范安全生产制度,并将各项安全制度公布上墙； 4.10.2 严格按国家的各种行业规范操作，各特种设备操作人员必须持有效证件上岗,特 殊作业必须办理特定手续,如开具动火证、放置警示牌，生活饮用水箱上锁，并定时消毒 年检等； 4.10.3 酒店消防系统，严格按消防部门有关规范设计、施工、测试验收、发证，并取得 省市消防样板单位称号，并指定有资质的专业维护单位进行全面维护； 4.10.4 定期组织消防演习，成立消防安全委员会，酒店消防安全委员会制订详细的消防 整体运行机制； 4.10.5 对酒店的监视录像系统进行完善，确保能有效及时地处理各类突发事件； 4.10.6 将各类特种设备按有关规定向上级主管部门申报、备案、审核、验收，并及时做 好维护和保养，以确保设备的安全性能；各类年检与维护资料都有专门保存； 4.10.7 加强对保险的规范化管理，防范于未燃。 5 5酒店的经营指标酒店的经营指标 Hotels Operational Target: 酒店未来的业务拓展, 我认为应把握时机，制订切实可行的经营方针和方法，推出 与众不同的服务特色与出品，赢取口碑。因此，执行的经营方针为：塑造高档形象、主 动争取客源、创造服务特色和赢取良好口碑。由于本酒店内的不同营业点是存在不同的 产品性质和客源市场，为此必须按不同的营业点制订不同的经营策略与经营方法；并由 于客源市场与顾客需求是不断的因时变化，故本酒店的经营策略与经营方法也应因时调 整，必须按市场需求的预见而定位。 经过对当地市场的全面了解，并对酒店进行 SWOT 的详细分析，酒店制定了 06 年度 的经营指标。 三：酒店人力资源安排及工资费用三：酒店人力资源安排及工资费用：Human resources arrangement and salary: 2006 年酒店总体经营安排及人力资源安排如下： - 13 - 1行政办公室(4 人) Executive generalization Dept： 岗位名称岗位名称人数人数 工资待遇（元）工资待遇（元） 备注备注 总经理122000 负责酒店筹开计划，包括筹建领导班子，酒店市场定位、 招工、培训及各项规章制度的建立及酒店全面管理工作 等。 副总经理 112000协助总经理开展全面经营及管理工作，落实各项工作的 实施。 秘书 21200*2=2400协助总经理、副总经理处理日常事务性工作，文件的起 草等。 合计436400行政办公室月工资总额。 说明：总经理筹建期到位上任。(包括秘书一人)副总经理及秘书开张营业前三个月到位。 2人力资源部 Human resources Dept： 岗位名称岗位名称人数人数工资待遇（元）工资待遇（元）备注备注 人力资源 部总监 16000 领导负责整个酒店的人事管理工作，制定人事政策，招 聘政策，培训政策，解聘政策及相关国家规定的人事编 制政策。 培训经理11800 负责整个酒店的培训计划工作，包括大课培训、英语培 训等、并需酒店质检工作。 培训主任 11400负责对新进员工的培训工作，包括员工手册的培训、英 语培训。 人事经理 11800负责整个酒店的人力资源安排和员工招聘工作等兼酒店 质检。 人事主任 11500负责整个酒店员工考勤审核，包括员工食堂、宿舍等安 排。 秘书1800整理人事资料、档案归类及协助招聘工作。 合计613300人力资源部月工资总额。 说明：酒店开张前三个月到位。 3市场营销部 Marketing sales Dept: 岗位名称岗位名称人数人数工资待遇（元）工资待遇（元）备注备注 市场销售 总监 13000 负责整个酒店的市场定位及销售计划，制定销售策略及 酒店全年销售计划。 市场销售 副总监 11500 负责指导、划分区域销售，考核销售人员每月业绩情况。 高级销售 经理 21200*2=2400负责区域销售。 销售经理21200*2=2400负责团队、旅行社、会议、销售及散客。 预定经理11200负责预定散客、团队的食宿安排，包括会议安排。 预定文员2800*2=1600负责预定业务及销售部业务的细节安排等工作。 美工1900负责广告策划、宣传等工作。 - 14 - 合计1013000市场销售部月工资总额。 说明：酒店开张前三个月到位。 4保安部 Security Dept: 岗位名称岗位名称人数人数 工资待遇（元）工资待遇（元） 备注备注 经理13000负责整个酒店安全保卫工作，包括消防工作。 主管11500负责消防、外保、内保等工作。 领班41200*4=4800带领班组搞好消防、外保、内保等事务性工作。 保安员13800*13=10400消防监控 4 名、内保 3 名、外保 6 名。 合计1919700保安部月工资总额。 说明：筹建期保安到位 12 人，负责防盗、防窃工作及消防检查工作。 5财务部 Financial Dept: 岗位名称岗位名称人数人数 工资待遇（元）工资待遇（元） 备注备注 财务总监13000负责整个酒店的财务管理及资金安全运作工作。 会计经理11500负责应收、应付及工资分析、经营数据分析工作。 成本经理11500负责整个酒店的财务、物品等成本控制、包括仓库验收 兼成本会计。 采购经理11500负责整个酒店的采购计划及采购工作。 应收主管11200主管整个酒店的具体应收工作，含审计工作。 应付主管11200主管整个酒店的具体应付工作。 总出纳1900控制现金流量及现金、支票支付工作。 日夜审2800*2=1600审计核算 KTV，桑拿、餐厅、客房等收入情况和账目。 采购员2800*2=1600在采购经理的指导分配下，搞好酒店等采购工作。 电脑维护 主管 21500*2=3000 负责整个酒店电脑、计算机房的日常维护和修理工作， 兼弱电维护等工作。 收货员2700*2=1400负责整个酒店的验收、收货工作。 库管员1700负责整个酒店的仓库保管工作。 合计1619100财务部月工资总额。 说明：采购部、出纳、会计筹建期到位，其他售货员酒店开业前三个月到位。 6工程部 Engineering Dept: 岗位名称岗位名称人数人数 工资待遇（元）工资待遇（元） 备备 注注 总工程师13000负责整个酒店的设备运作情况及维修、保养工作等。 值班工程师31500*3=4500负责整个酒店设备运作情况（24 小时） 。 强电、弱电 主管 11500负责强、弱电的工作安排及维护计划工作。 领班31200*3=3600兼万能工、三班运转。 锅炉运行工4800*4=320024 小时运转、负责空调、热水供应。 空调技工1800维护、维修空调出现的情况。 配电室2800*2=1600负责强电运转，检查仪表、仪器情况。 - 15 - 万能工1800兼装修木工。 水管工2800*2=1600维护、维修给排水管工作。 合计1820600工程部月工资总额。 说明：筹建期到位。 7餐饮部 Food & Beverage Dept: 岗位名称岗位名称人数人数 工资待遇（元）工资待遇（元） 备备 注注 餐饮总监13000负责整个餐饮部、西餐厅、特色餐厅、酒吧的全面管理工作。 中餐主管11500负责包厢、大餐厅、自助早餐的具体安排及管理工作。 西餐主管11500负责西餐厅、自助早餐以及送餐的具体工作安排和管理工作。 中餐领班41200*4=4800负责包厢、大餐厅管理工作。 西餐领班21200*2=2400负责西餐厅、自助早餐的工作、排班。 中餐服务员24700*24=16800负责餐饮包厢服务（包厢 22 名） ，调休时大厅服务员班次顶 补，其中大包厢 4 桌，需服务员 2 名/桌。 中餐服务员18700*18=12600负责大餐厅工作，服务员每人服务 2 桌，含自助早餐。 西餐服务员6700*6=4200负责西餐厅、酒吧服务。 中餐收银5700*5=3500负责中餐、包厢收银工作。 西餐收银2700*2=1400负责西餐收银工作。 中餐酒水员4700*4=2800负责大餐厅、包厢酒水工作。 西餐调酒员3700*3=2100负责西餐厅、酒吧调酒工作。 中、西餐 迎宾 12900*12=10800负责中、西餐迎宾服务及会议服务。 点菜员5700*5=3500负责对客推销及点菜工作。 传菜员12700*12=8400负责大餐厅、包厢传菜工作以及客房送餐工作。 合计10079300餐饮部月工资总额。 8前厅部 Front office Dept: 岗位名称岗位名称人数人数 工资待遇（元）工资待遇（元） 备备 注注 前厅部经理13000负责整个前厅部的管理和经营工作。 大堂副理31500*3=4500负责前厅服务监督工作、处理投诉接待工作等，二班运作。 主管31500*3=4500其中负责前台管理工作，另一人负责行政楼层管理工作。 商务中心领班11200负责商务中心管理工作。 商务中心文员2700*2=1400处理客人文件、打印、复印、收发件等工作。 接待领班31200*3=3600负责前台接待及收银工作。 行政楼层 接待领班 21200*2=2400负责商务客房楼层接待管理工作。 行政楼层接待4900*4=3600负责楼层接待工作兼收银。 接待员7900*7=6300前台接待兼收银工作。 礼宾领班11200负责礼宾员管理工作。 - 16 - 礼宾员5700*5=3500负责客人行李存放、送房等服务工作。 精品屋领班11200负责精品屋管理工作。 精品屋售货员5700*5=3500负责精品屋销售工作。 秘书1900负责前厅部文字处理工作。 合计3940800前厅部月工资总额。 9客房部 House keeping Dept: 岗位名称岗位名称人数人数 工资待遇（元）工资待遇（元） 备备 注注 房务部 总监 13000负责整个房务部工作，包括整个酒店的 PA、洗衣房等管 理工作。 楼层主管11500负责楼层及客房管理工作。 楼层领班61200*6=7200负责楼层客房整房工作以及巡房、OK 房的检查管理工 作。 整房员16700*16=11200客房总计 211 间，整房员每人每天为 13 间，故安排 16 名整房员。 PA 主管11500负责整个酒店的卫生工作及环境卫生管理工作等。 PA 领班31200*3=3600具体管理及安排 PA 员的日常工作。 PA 普工8400*8=3200负责公共区域卫生，包括公共卫生间，外围卫生等。 PA 技工4700*4=2800负责酒店家具、地毯、玻璃、不锈钢制品的保养工作等。 洗衣房主管11500负责和管理整个酒店的布草洗涤及客人衣服洗涤工作 制服领班11200负责制服务员的管理工作。 制服员2700*2=1400负责和管理整个酒店布草及客人洗涤衣服的收发工作。 干洗、水洗 领班 11200负责洗衣房洗衣工的管理及安排工作。 洗衣工4700*4=2800负责整个酒店的布草洗涤及客服洗涤工作。 房务中心 领班 21200*2=2400负责房务中心管理工作。 房务中心 文员 4700*4=2800 控制整个酒店的房态情况，及时用软件做数据传输给前 台。 库管员1700负责整个客房部的布草管理工作。 合计5648000房务部月工资总额。 10康乐部 Health club Dept: 岗位名称岗位名称人数人数 工资待遇（元）工资待遇（元） 备备 注注 经理13000负责 KTV、棋牌室、游泳池、网球场、健身房、桑拿的 管理工作。 主管11500配合经理管理具体工作。 领班61200*6=7200 负责 KTV(9 间)、棋牌室(5 间)、足浴房(12 间)、健身房、 桑拿(5 间及桑拿浴池)的具体管理工作。 KTV 服务6700*6=4200KTV 服务。 棋牌室3700*3=2100棋牌室服务。 - 17 - 桑拿5700*5=3500负责接待及卫生清理等服务工作。 足浴3700*3=2100负责卫生等服务工作。 健身房1700负责健身房器材保养、维护等。 收银员7700*7=4900负责整个康乐部的收银工作。 合计3329200康乐部月工资总额。 备注： 1.酒店总人力资源安排为：284 人。 2.工资总额为：约 33 万元左右/月。 3.不含厨师工资及人力资源安排。 四：湖南香江国际酒店工资发放方案四：湖南香江国际酒店工资发放方案 Hunan Xiangjiang international hotel payroll distribution plan： 为了加强工资发放的管理，能使招工、培训计划都能顺利的进行和实施，以确保 酒店能在预定的时间内开张营业，现特定以下工资发放方案，以供参考。 (一一) 工资分配体系：工资分配体系： 工资分配体系工资分配体系 System of salary 薪金薪金 Salary 奖金奖金 Bonus 福利福利 Welfare 基本工资基本工资 Basic Salary 考核工资考核工资 Examine the salary 二金福利二金福利 Welfare two gold medals 日常福利日常福利 Daily welfare (二二) 工资职级表：工资职级表： 湖南香江国际酒店工资发放方案湖南香江国际酒店工资发放方案 Hunan Xiangjiang international hotel payroll distribution plan 工资职级表工资职级表 同岗位工资标准（元） 级别岗位名称 ABC L1总经理 L2副总经理 L3总监 L4部门经理（职业经理）5800-80004800-55003000-4500 L5部门经理（当地经理）3400-45002600-30001600-2200 L6部门助理、副经理 L7主管1900-22001600-18001350-1500 领班 营销员（未加业务提成） L8 医生/秘书/文员 1250-13001000-1200900-980 迎宾 收银 工程人员 L9 出纳 900-950800-850650-750 吧台 点菜员L10 传菜员 780-850650-750550-600 - 18 - 服务员 审核员 验收员 采购员 库管员 PA（技工） C1PA（普工）500400 备注： 1.员工培训期包括试用期工资为 500 元/月，经评估合格后享受最低工资 C 级。 2.经理级人员，特殊人才及关键岗位，薪酬面议。 3.厨师工资另行制定。 五：湖南香江国际酒店销售预算、成本预算及经营方法五：湖南香江国际酒店销售预算、成本预算及经营方法 Hunan Xiangjiang International Hotel Budget and Running plan ： 本酒店未来的业务拓展, 我认为应把握时机，制订切实可行的经营方针和方法， 推出与众不同的服务特色与出品，赢取口碑。因此，执行的经营方针为：塑造高档形 象、主动争取客源、创造服务特色和赢取良好口碑。由于本酒店内的不同营业点是存 在不同的产品性质和客源市场，为此必须按不同的营业点制订不同的经营策略与经营 方法；并由于客源市场与顾客需求是不断的因时变化，故本酒店的经营策略与经营方 法也应因时调整，必须按市场需求的预见而定位。 (一一) 客房部、前厅部销售预算及成本预算客房部、前厅部销售预算及成本预算 House Keeping Budget & Coast: 名名 称：称：客房 功功 能：能：客住场所 地地 点：点：主楼 618 层。 营业时间：营业时间：00:01 24:00 所有房间的出租，以次日中午 14:00 为截算日并当一天房租计算；凡超过 14:00 起至 18:00 止，按多租半天的房费计算；凡超过 18:00 起，按多租一天的房费计算。 服务电话服务电话：内线： 直线： 客房数量客房数量：211 间 1. 房务部房务部销售预算销售预算Housekeeping Dept ( Budget ) 名称数量标价(元)售价出租率（天） 营业收入/天年销售额 (按 300 天计算) 备注 标准双间8332020865%1122233664806.5 折 标准单间4032020865%540816224006.5 折 商务标间40398258.765%6726.220178606.5 折 标准三人 间 8398258.765%1345.24035726.5 折 - 19 - 商务套房1548031265%30429126006.5 折 行政标间9368239.265%1399.34197966.5 折 行政大标 间 252033865%439.41318206.5 折 行政单间9368239.265%1399.34197966.5 折 行政套房152033865%219.7659106.5 折 行政豪华 套房 32580167765%3270.29810456.5 折 行政豪华 套房单间 12580167765%1090.13270156.5 折 合计 2113556110668294 2. 客房部成本预算：客房部成本预算：Housekeeping Dept ( Coast ) 名称日（元）月（元）年（元）备注 工资16004800576000客房部工资分解表 税收1629.948896.3586756.2按营业税 5.5%计算 电费1733.352000624000按整个宾馆 40%计算，含前厅部电费，按 350 千大卡计算。 水费533.316000192000按整个宾馆 40%计算 维修、维护200600072000客房维修费用 食、宿653.319600235200伙食及住宿费用，每人每月 350 元。 福利131393947264员工月劳保福利用品及年终奖部份。 一次性消耗 品 248474520894240按 138 间客房计算，一次用品 18 元/套。 洗涤费869.426082312984按 138 间客房计算，每房成本费为 6.3 元。 交通、电话 费 80240028800客房部电话、出差等交通费。 养老保险235.2705684672按 700 元/人的 18%投保，客房部 56 人。 合计10149.4261293.33653916.2客房部全年成本费用 3. 前厅部成本预算：前厅部成本预算：Front Office Dept ( Coast ) 名称日（元）月（元）年（元）备注 工资136040800489600前厅部工资分解表 维修、维护80240028800维修维护费用一览表 食、宿45513650163800伙食及住宿费用，每人每月 350 元*39 人。 福利84.4253230384劳保福利每人 12 元/月+年终奖。 交通、电话费80240028800前厅部电话、出差等交通费。 养老保险163.8491458968按 700 元/人的 18%投保，前厅部 39 人。 合计2223.266696800352前厅部全年成本费用 - 20 - 4. 各类型客房门市价及折扣价各类型客房门市价及折扣价 Marked price and discounted price for different type house： 名称名称数量数量 门市价门市价 （元）（元） 折扣价四折扣价四 折（元）折（元） 折扣价五折折扣价五折 （元）（元） 折扣价六折折扣价六折 （元）（元） 折扣价七折折扣价七折 （元）（元） 标准双间83320320128160192 标准单间40320320128160192 商务标间40398398159.2199238.8 标准三人间8398398159.2199238.8 商务套房15480480192240288 行政标间9368368147.2184220.8 行政大标间2520520208260312 行政单间9368368147.2184220.8 行政套房1520520208260312 行政豪华套房325802580103212901548 行政豪华套房单间125802580103212901548 合计 211 注：行政楼层可享受免费 2 小时的会议室使用，免费下午茶及软饮料，免费湿洗衣服一件，免费自助