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文档简介

业务部工作流程及岗位职责 部门：业务部直接上级：分管副总经理下属岗位：业务部助理、采购员主要职责：熟悉医药市场操作流程，搞好市场调拨；为销售部和市场部及时准确地提供质优价廉的药品；协助质管部做好质量管理工作以保障质量管理体系的正常运行。一、根据公司经营目标制定相应的工作计划并经常检查计划的落实。二、筛选供货单位，熟悉进货渠道，搞好与厂商的关系，做好市场调拨工作。三、按销售部及市场部提交的进货计划及时进货。四、与供货单位签订具有质量条款的进货合同，负责向供货单位索要证明其合法资格的所有证件。五、根据销售部需要向厂家索取药品宣传资料。六、根据公司制定的经营策略和市场的实际情况，负责产品的定价。七、对近效期药品和在库滞销的药品及时与销售部门以及供货企业协调。八、严守公司商业机密。九、拟订业务部门人员岗位职责。十、完成总经理交办的其它工作。部门联系：与销售部： 依据销售部门提交的进货计划进货，货到后立刻通知销售部； 为销售部向生产企业索要药品宣传资料；协助销售部解决药品的销售退回问题。与质管部： 根据进货所需资金数额及时与财务部沟通； 进货时签订具有质量条款的进货合同； 配合质管部审核供货企业的合法资质。与财务部： 把总经理签字的进货付款审批单交给财务部，由财务部给供货单位付款； 把供货单位开具的进货发票交财务部入帐； 费用报销按财务部规定统一办理。与储运部： 到货后通知储运部接货（带托运站地址电话、收货人及接货人的身份证复印件、包裹票传真件、所购药品数量等）。与行政部： 向行政部提供准确的员工考勤信息； 在需要盖公司印章时到行政部登记后按程序进行； 向行政部提出增补人员申请和办公用品的采购申请。与市场部： 根据市场部的市场调查和销售大厅的缺货登记及时充实库存。内部分工：目前：xxxx：联系货源，确定供货单位，签订供货合同； 与其他部门协调关系；xxxx：业务流程中的微机操作（填写首营资料；录入合同；进货开票），税票登记，药品定价，索取资料，合同保管。工作流程：进货： 接到销售部门销售部助理的书面进货申请； 联系货源、索取企业资质（包括药品宣传材料）； 填写付款审批单 总经理审批 财务汇款； 填写首营企业、品种审批表，提交质管部部门经理审批； 签订进货合同； 到货 凭入库通知单通知储运部仓库保管员入库通知销售部销售部助理； 企业资质到 交质管部质量管理员 （药品宣传材料交销售部销售部助理） 税票到 交财务部 财务人员签收后登记。 填写付款审批单 总经理审批 财务汇款； 进货开票 进货结算。 给供货企业提供我们的企业资质和签订好的进货合同。退货： 销售部提供销售退回申请单（分管经理同 意、质管部审批）。 储运部提供滞销品种季度报表。 填写退货审批表 分管副经理签批
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