公司日常规章制度范本.doc

编号: _公司日常规章制度范本甲 方：_乙 方：_签订日期：_年_月_日第一章、办公室日常规章制度第一条、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。第二条、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。第三条、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。第四条、办公接听电话应使用普通话，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。第五条、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。第六条、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。第七条、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。第八条、私人资料不得在公司打印、复印、传真。第九条、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。第十条、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。第二章、办公用品管理制度第一条、本规定中的办公用品包括、公司给员工配置的通讯工具（手机等）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给各部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、投影仪等，公司为部门购置的杂志和报刊。第二条、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第三条、员工日常办公用品的领用1、公司员工领用办公用品须至行政部填写办公用品领用登记。2、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。3、除办公文具外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第四条、部门申请购买办公用品的程序_1、部门经理填写办公用品申请表。2、交于公司行政部（分公司则交与分公司行政，由其统一传真至总公司行政部）。3、公司行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长、总经理。4、董事长或总经理签核。5、行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第五条、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。第六条、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第七条、公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印复印避免浪费。对于公司内部材料，提倡使用二手纸。第八条、员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司领导报修。第九条、其他相关规定1、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。2、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。3、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。4、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。5、办公用品验收入库后，经总经理签字后，财务人员按清单和发票进行审核报销。第三章、卫生制度第一条、办公室要注意整洁。办公桌（包括桌上的物品）要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整洁，不乱摆衣物，不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理，不乱丢仍纸屑，瓜皮果壳等杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地面的卫生。第二条、工作期间不得大声喧哗和影响他人工作。办公室内全体成员要团结统一，同事之间要相互尊重。第三条、办公室不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用，倍加爱护，人走关机；办公室人员应把电脑作为工作的工具，如、查阅资料等，并通过网络途径拓宽专业知识，提高工作能力；严禁在上班时间利用电脑随意聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。第四条、当天值日人员做好当天的份内工作，同时监督其他办公人员保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电风扇、电灯、空调等管好，锁好门窗，做好安全保卫工作。第四章、报销制度第一条、公司固定资产投入或重大项目开支由高层高管层决定后，由总经理监督办理。第二条、公司日常经营性开支，由经办人申请，部门负责人审核，董事长或总经理批准后报由财务部办理付款。第三条、报销人应将原始凭证按财务部要求粘贴整齐，由部门负责人签字认可后，经财务部审核后报由总经理签字，财务部对原始凭证审核后报销，如发现不合规凭证，财务人员有权拒报并按规定处理，由严重问题的及时向董事长总经理反映。第四条、所有的报销都应取得合规发票。第五条、公司对外签订各项经济合同要求使用规范文本，合同签订必须由法人签字或法人授权人签字，按合同规定的付款方式、付款时间、付款金额进行付款审批。财务部门主办会计要求建立合同台账，登记付款金额、付款日期、会计凭证编号，以便后期付款查阅。第六条、报销时间。所有费用报销均要在取得票据的三日内到财务部办理报销手续。若是预借备用金需填写领款申请单，并在取得票据之后填写报销单冲账。个人报销费用不得跨月。第七条、公司所有财务款项支出必须有股东签字，财务审批。第八条、借款包括_1、零星的购物借款。2、其他临时性借款。3、个人借款原则上不得超过该员工上个月实发工资数额。4、借款可以使用现金、支票或其他银行票据支付。5、借款最长不超过1个月结算，超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。6、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。第五章、考勤制度第一条、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为75小时，其中_周一至周五_上午_8:30-2019:00，下午:2019:30-2019:30为工作时间。2019:00-2019:30为午餐休息。第二条、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。第三条、迟到、早退、旷工1、迟到或早退30分钟以内者，每次扣发当月奖金_元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发当月奖金_元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。2、月迟到、早退累计达五次者，扣除当月奖金；旷工一次扣发当天薪金。年度内旷工_天及以上者，并未书面提交旷工理由或者补办请假手续的，予以辞退。第四条、请假1、病假（1）员工病假须于上班开始的前30分钟内，即8_30-9_00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。（2）员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。2、事假、紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写请假单，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。第五条、出差1、员工出差前填好出差申请单呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在出差申请单上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。第六条、请假出差批准权限_三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所