2011年工作总结2012年工作报告(讲话版)[1].doc

创新管理 真抓实干 全力推进口岸机场建设努力实现二连浩特机场公司品质化发展（2012年2月19日）曾华各位领导、同志们： 这次机场公司工作会议的主要任务是，积极落实二连浩特市委十二届三次全委（扩大）会议和2012年市十三届七次会议精神，认真贯彻内蒙古民航机场集团公司工作会议，全面总结2011年工作，分析当前面临的形式和任务，部署2012年各项工作。第一部分 2011年工作回顾2011年是“十二五”的开局之年，是二连浩特机场管理公司各项管理工作步入正轨，快速发展的关键之年。在市委市政府、内蒙古机场集团的正确领导下，在全体员工的不懈努力下，机场公司紧紧围绕安全、服务、稳定和发展等中心任务开展了许多卓有成效的工作，推动了机场公司的平稳较快发展，现就有关情况总结如下。一、安全管理方面（一）夯实安全管理基础。对接集团公司第一场硬仗的要求,机场公司积极采取各种措施夯实安全管理基础,提高运营保障能力。机场公司深入贯彻“持续安全”理念，建立健全了各类规章制度，开展了安全生产隐患排查工作，全面建设安全管理体系，修订完善了机场使用手册及部门作业手册，初步建立了风险管理数据库，成立了机场公司安全质量部、风险管控领导小组等，为安全工作的开展奠定了坚实的基础。（二）安全生产形势平稳。2011年，二连浩特机场未发生任何机场责任原因造成的不安全事件和事故征候。截止12月31日，机场共安全保障各类飞行1476架次，其中运输飞行1438架次，公务机14架次，军航飞行6架次，专机2架次，调机飞行2架次，其他飞行14架次；机场责任原因放行正常率为100%。2011年机场公司多次圆满完成重要领导专包机、军航飞行、医疗急救、中蒙俄经贸论坛期间的运输服务保障等工作。（三）细化分解落实安全责任。年初，机场公司与各保障部门签订了安全责任书，并要求各保障部门将安全责任书进行了层层分解，分别与部门班组长、员工签订了安全责任书，将安全责任落实到人，为机场公司安全工作的开展奠定了基础。（四）全面开展专项整治工作。机场公司全面开展八项专项整治工作。为落实专项整治主体责任，确保专项整治措施到位、工作到位，使整治工作取得预期效果，公司依据集团下达的实施方案，成立了专项治理领导工作小组，并制定了专项整治实施方案，分阶段开展了专项整治工作。目前，专项整治工作已部分完成，整治效果良好。根据二连浩特机场实际情况，鸟害防治、隐载、机坪安全运行等整治工作仍将长期开展。（五）开展隐患排查治理工作。根据二连浩特机场管理公司安全隐患排查治理专项行动实施方案，坚持“持续安全生产”理念，做到安全关口前移，机场公司认真开展了隐患排查工作。2011年，先后排查出隐患16项，其中已完成整改13项，整改率81.25%，其他三项正在积极整改中。（六）完善SMS安全管理体系，建立风险管理数据库。机场公司进一步修改完善了安全管理体系，以风险管理为核心，修订完善了机场使用手册及部门作业指导书，进一步规范了业务操作程序和作业流程；初步建立了二连浩特机场公司风险管理数据库，形成了动态管理、事前预防、过程控制的安全管理模式。 （七）强化安全培训，塑造企业安全文化。截至2011年底，机场公司共组织安全培训16次，开展了以“安全责任、重在落实”为主题的演讲比赛及征文等各种形式的安全教育活动。并以“安全生产月”、“安康杯”等安全活动为契机，全面宣传持续安全理念、安全文化及民航安全知识，营造良好的安全文化氛围，使员工树立正确的安全价值观。二、服务工作方面（一）强化员工服务礼仪培训，提升服务品质。为了提升二连浩特机场管理公司的服务品质，展示企业形象，机场公司多次开展了窗口部门服务礼仪培训，深入开展了服务质量监督检查工作，公司相关部门多次到服务现场进行服务礼仪规范纠正指导，提升了机场公司的服务质量。机场公司2011年全年旅客满意度平均得分4.22。（二）完善服务投诉制度，提高服务质量监督管理。为了真正有效的、长期的规范服务礼仪，提升服务品质，机场公司完善了二连浩特机场管理公司服务质量投诉制度，明确了服务质量投诉办理流程，为今后服务质量的有效监督管理奠定了基础。（三）多种措施提升服务质量。为了提高二连浩特机场服务质量，有效的提高机场客座利用率，机场公司经多方努力，由市财政专项补贴，开通了市区至机场、口岸联检区至机场的免费旅客大巴，方便了中外旅客；规范机场停车场管理，实现机场车辆有序停靠。三、运输生产方面（一）市场开发与宣传。2011年，机场公司完成了对周边旗县（东苏旗、西苏旗）的市场调研工作，并针对换季航班时刻、机票折扣等信息进行了业务宣传，同时在以上两个旗县设置了客货业务联络处，为拓展市场占有率奠定了基础；在市区部分酒店设立了票务联络处，并与中国外运二连公司合作设立了市内航空货物收运处，提高了客票销售数量，增加了货物收运量；6月中旬，机场公司配合地方政府成功举办了“2011二连浩特旅游北京推介会”；大胆尝试，适时推出多种客票优惠政策（如网购机票优惠活动、网络秒杀低价机票、购机票“买一赠一”活动等），为逐步改变当地居民出行习惯，有效提高客座利用率，培育航空市场奠定了基础。（二）运输生产完成情况。2011年，公司采取积极主动的销售策略，市场占有率得到了不断提高。截止12月31日，二连浩特机场共完成旅客吞吐量79725人次，与去年同期相比增长69.6%；完成货邮吞吐量7.096吨,完成折算旅客吞吐量79804人次；其中北京航线完成55857人次，呼和航线完成23083人次，鄂尔多斯航线完成363人次；平均客座利用率为57.6%。四、战略规划编制工作为进一步明确发展方向，做好发展战略编制工作，年初，机场公司下发了关于编制二连浩特机场管理公司发展战略的通知，成立了发展战略编制领导办公室，全面负责战略规划的编制工作，明确了领导和各部门的责任分工，同时确定了发展战略初稿、二稿的上报时限，为公司发展战略编制工作的如期完成奠定了基础；为了战略编制工作更符合机场实际，机场公司多次召开专题会议讨论相关内容，目前战略规划编制工作已基本完成。五、经营管理方面（一）整章建制情况。机场公司进一步规范了二连浩特机场管理公司财务报销管理办法等一系列经营管理方面的规章制度，梳理了现有工作流程，明确了岗位分工及岗位职责。（二）财务预算编制情况。2011年初，根据2010年财务收支情况及2011年工作计划，机场公司向二连浩特市政府编制上报了2011年预算，争取到运营经费补贴1000万元，航线补贴2938万元（包括以航线补贴名义拨付的中小机场补贴474万元），并收到购置通勤车费用、旅客班车运营补贴、供水设备工程等专项拨款94万元。10月份，根据公司预算执行情况，及时开展了公司2012年预算编制工作，目前2012年经营计划、财务预算等已完成并上报集团公司。（三）经营情况。截止12月31日，机场公司共实现营业总收入405万元，其中航空性收入293万元，非航空性收入112万元，同比分别增长58.82%、53.4%和75%。实现营业外收入3219万元，同比增长36.62%；实现利润总额-1181万元，同比减亏397万元。资产总额达到20432万元。EBITDA总额为258万元，同比增长113.22%。（四）ERP系统上线工作情况。根据集团公司的统一安排，机场公司积极组织开展了ERP系统上线培训、数据收集及测试等前期准备工作，并于11月末正式上线。（五）非航开发情况。2011年公司全面启动了非航业务开发工作。为了保证此项工作的顺利实施，机场公司成立了非航工作领导小组，明确了具体的分工及工作职责；编制完成了公司十二五期间的非航业务规划，并派人参加了集团公司非航业务发展规划的二次评审及非航业务学习与考察；根据非航工作的实际需要，制定并下发了机场公司非航业务开发暂行管理办法、贵宾室使用管理办法、非航开发奖励办法等一系列管理办法；多次组织开展了非航业务开发市场调研与走访活动，并与二连浩特外运公司、联通公司、瑞鑫公司等多家单位签订了合作协议；与部分单位就贵宾厅冠名、使用及广告发布等事宜达成了初步合作意向；截止12月31日，公司共完成非航收入112万元，占总收入的27.65%,，同比增长75%。（六）节能降耗工作情况。年初,机场公司成立了节能降耗领导小组，制定并下发了二连浩特机场管理公司节能降耗实施方案；以“节能降耗宣传周”、“节水宣传周”、“世界环境日”等活动为契机，广泛开展节能降耗宣传工作，营造公司良好氛围，增强员工自觉节能的意识；积极开展“合理化建议”活动，发动员工为节能减排建言献策，进一步培养广大员工的节能观念和主观能动性；建立健全了节能措施的监督检查制度，强化节能减排目标责任制，机场公司将节能减排指标进行细化，逐级分解，并通过年终考核调动部门积极性；通过车辆安排、暖气调节、电灯改造、优化办公流程等多种举措开展节能降耗工作，顺利完成2011年各项节能指标。（七）人力资源及后备人才培养情况。在公司党委的正确领导下，完成了青年服务中心主任、班组长的选拔竞聘工作，同时完成了主管、主管助理后备人才的选拔工作，并于9月完成了后备人才的半年考核工作；按照集团公司招聘管理规定（试行）的要求，面向社会及高校招聘新员工13人；充分利用培训资源，开展了企业文化、民航发展历史、安全管理、服务意识、专业技能等培训；完成了培训课程体系的建设及人力资源信息数据系统前期数据收集、上线培训调试等工作，为今后机场的发展提供了人力资源保障。（八）其他工作情况。机场公司配合集团审计部完成了中瑞岳华会计师事务所对2010年财务管理工作的年终审计；配合地方政府完成了二连浩特市审计局对2010年财务管理工作的审计调查；加入了民航机场服务费清算体系，缩短了应收账款的收回时间，同时机场公司采取措施加强了应收账款的催收工作，在合同管理方面进一步加强完善了合同的审批和备案工作。六、党建工作 （一）积极筹备开展建党90周年系列活动。为纪念中国共产党建党90周年，进一步激发广大党员群众建功立业的激情，机场公司制定并下发了二连浩特机场管理公司党委开展中国共产党建党90周年纪念活动实施方案；按照方案陆续开展了党建知识竞赛，党员佩戴党徽上岗，重新组织学习党章，参加集团 “纪念建党90周年内蒙古民航发展成就图片展、有奖征文，唱响红歌，“感受光辉历程走进国门走进边防线”主题活动， 爱国主义教育电影电视剧展播等活动，党委书记讲党课等活动。（二）认真组织党委中心组学习。机场公司党委高度重视中心组学习工作，年初制定并下发了2011年党委工作计划及2011年党委中心组学习计划，机场公司每月按时组织中心组学习，并将学习内容与当前实际相结合，使得党员干部不断更新知识储备，不断提高综合素质。（三）开展党员民主评议活动，培养壮大党员队伍。为贯彻落实上级党组织的精神，充分展现二连浩特机场公司党员队伍的良好精神风貌，展示创先争优活动的阶段性成果，进一步推动创先争优活动的不断深入，机场公司积极开展了民主评议党员工作；严格按照组织程序开展了发展党员工作，壮大了党员队伍，为机场公司今后党建工作的开展奠定了基础。（四）持续推进民生工程。机场公司党委高度重视员工工作与生活。组织开展了冬季送温暖活动，为员工送上了棉鞋、手套等保暖服饰；为了让员工更快的适应炎热干燥的气候，多次开展了夏季送清凉活动，为员工送上了凉被、凉席等生活用品，矿泉水等消暑饮品；为职工公寓安装了空调；加强了职工餐厅的管理，指派专人负责餐厅菜肴的调配与监督，改善了职工的用餐质量；开展了慰问困难职工活动；为丰富员工业余文化生活，开展了励志观影活动，组织了安康杯职工篮球赛、妇女节趣味竞赛、“青春杯”越野赛等活动；为员工提供才艺展示平台，成功组织了新春联欢会、并与边防部队多次共同组织联欢晚会；继续开展为过生日员工、结婚员工送祝福活动；争取地方政府补贴，提高了员工薪酬水平，缩小了与地方收入水平间的差异；经多方努力，为员工统购住房争取优惠政策。七、存在的不足在取得成绩的同时，我们也看到了许多的不足，需要在今后的工作中不断进行改进：一是安全管理规章制度初步建立，仍需在实际工作中不断完善、修订，使得内容更适合机场实际；员工队伍平均年龄较低，民航工作年限较短，安全意识仍需不断提高。二是内部培训资源不足，培训师严重短缺。三是市场开发力度仍需加强，货运市场需大力度开发宣传；四是专业技术人才短缺，现有人才流失严重，后备储备不足。第二部分 2012年工作思路2012年是二连浩特机场公司发展的关键之年，是机场公司逐步走向正轨的重要之年，很多工作还急需开展，因此根据实际需要，2012年公司的总体工作思路为：在地方政府和集团公司的正确领导下，深刻领会支线强区发展战略的内涵，积极推进集团公司五场硬仗的落实工作，科学分析现有航空市场的发展环境，积极争取蒙古国乌兰巴托航线的开通，创新非航资源的开发模式，推动节能降耗工作大步伐前进，不断提高机场的管理水平和运营品质，力争实现全年旅客吞吐量突破10.1万人次、货邮吞吐量突破8吨的目标。一、夯实安全基础，推进安全工作实现品质化提升（一）做好安全审计的各项准备工作。2012年民航局将对二连浩特机场实施安全审计，安全审计是机场安全运营的一项重要工作，机场公司将全面推行安全管理体系，重编机场使用手册，依据检查单进一步梳理安全管理流程，完善各项规章制度，做好安全审计各项前期准备工作，确保安全审计顺利通过，以实现机场安全管理品质的提升。（二）进一步推进风险管理工作。风险管理是机场安全工作的基础，应当有力的推进风险管理工作，让风险管理成为全员参与的员工自觉行为，并不断完善风险管理数据库，做好机场安全基础数据的收集采集工作，为今后安全管理工作的开展提供全面的数据支持，同时充分发挥风险管控小组在机场安全运行中的作用。（三）有重点的开展安全专项整治工作。2011年安全整治工作的开展取得了较好的成果，2012年，按照集团公司的统一安排，在完成鸟害防治和净空安全专项整治工作的同时，适时启动跑到入侵、消防、应急救援、航空安保等专项整治，积极改善现有的安全工作环境，全体提升机场安全管理水平。（四）完成重点岗位规划编制及人员资格准入工作。有效的推进安全管理体系建设，积极配合集团公司完成对通信导航、气象、运输等重点岗位的规划编制工作；启动应急救援、应急救护、飞行区等设施设备的规划编制工作；同时开展通讯导航、气象、安保及飞行区助航灯光等重点岗位的资格准入工作。二、加强航线网络布局建设，实现运输生产快速增长在地方政府的支持下，积极与航空公司沟通协商，开辟航线、引进运力，不断完善航线网络布局，加大航班密度，满足日益增长的市场需求。在巩固现有航线的基础，争取实现呼和浩特航线、鄂尔多斯航线的加密，新开锡林浩特航线的目标，力争全年完成旅客吞吐量突破10.1万人次及蒙古国乌兰巴托至二连浩特国际客运航线的开通。同时将货运开发作为新的增长点，创新思维使其真正成为航空客运的有力补充。三、梳理服务工作流程，推进服务品牌建设以服从服务于地方经济发展为核心，满足居民出行需要为己任，积极联系相关单位，对涉及服务的工作流程作进一步梳理和规范；积极推行服务明星评比机制，提高员工服务意识、提升员工服务水平；继续修改完善公司建设服务品牌活动方案，组织全体职工深入学习领会“中国服务”的深刻内涵；深入打造机场公司特色服务品牌，充实并深化其品牌价值内涵；全面开展各服务岗位服务品牌建设工作，坚持“以安全为中心，以诚对员工为根本，强化调整业务管理与业务人员素质两个转变，培养整体沟通协作能力、业务保障能力和突发事件处置能力”。四、继续规范机场各项管理工作，提升机场经营管理水平（一）加强财务管理内控，推进精细化管理。积极对接集团公司八项管理要求，优化管理流程和标准，进一步健全完善机场内部控制制度；严格执行全面预算管理，有效的缩减管理费用，提高管理效益；推进ERP系统上线运行工作。（二）加强沟通协作，争取多方支持。持续贯彻“服从服务于地方经济社会发展”的宗旨，积极为地方经济社会的发展贡献力量；加强与政府间的沟通，了解政府需求，做好政府与集团间沟通的“桥梁”，努力缩减运营成本，提高机场收入效益；积极争取房产税、土地税等税收减免，提高中小机场补贴资金并落实到位；争取航线运营的多种优惠政策。（三）开展固定资产建档的前期准备工作。为了更好的管理固定资产，机场公司要加快与机场建设指挥部的固定资产移交工作，做好实物固定资产的前期统计工作，着手开展已移交或后购置固定资产的建档工作，逐步完成全部固定资产的建档核查工作。（四）优化非航资源管理流程，提高非航资源的开发力度。做好非航资源的宣传开发工作，以合同备案为手段，加强非航资源开发的管理力度；修改完善二连浩特机场非航资源开发管理规定，整合现有非航资源，加大市场开发力度，努力提升非航资源价值。（五）建立节能降耗考核办法，实现节能降耗工作的新突破。借鉴集团公司、支线机场的先进经验，建立符合二连浩特机场发展情况的节能降耗考核办法，加大节能降耗工作力度，合理减少能耗支出，降低机场公司运营成本；积极开展节能降耗宣传，加强节能降耗培训，开展部门内部工作研讨和经验交流。五、加快人才培养，推行绩效考核（一）强化人才培养与人才储备。在集团公司的帮助下，加强专业优秀人才的培养力度，为未来的发展做好人才储备