电梯公司质量手册.doc

文件状态：受控 非受控版 本 号：A/0版 分 发 号： 湖北康恩得电梯工程有限责任公司 质 量 手 册HBKED-QM001编制：梁吉华审核：袁国华批准：史传钟 发布日期：2011年05月01日 实施日期：2011年05月01日湖北康恩得电梯工程有限责任公司质量手册目录 文件号:HBKED-QM001 页码：第1页，共2页 序号目 录 名 称文件编号0.0授权任命书HBKED-QM001-2011质量体系颁布令HBKED-QM001-2011质量控制系统责任人员任命书HBKED-QM001-20110.1修改控制页HBKED-QM001-2011-010.2目录HBKED-QM001-2011-010.3公司概况HBKED-QM001-2011-010.4组织结构图HBKED-QM001-2011-010.5质量方针、质量目标HBKED-QM001-2011-010.6质量职能分配表HBKED-QM001-2011-011.0范围HBKED-QM001-2011-012.0术语和引用标准HBKED-QM001-2011-2.03.0质量管理手册的管理HBKED-QM001-2011-3.04.0质量体系要素HBKED-QM001-2011-4.04.1管理职责HBKED-QM001-2011-4.14.2质量体系HBKED-QM001-2011-4.24.3合同评审HBKED-QM001-2011-4.34.4设计控制HBKED-QM001-2011-4.44.5文件和资料控制HBKED-QM001-2011-4.54.6采购HBKED-QM001-2011-4.64.7顾客提供产品的控制HBKED-QM001-20114.74.8产品标识和可追溯性HBKED-QM001-2011-4.8湖北康恩得电梯工程有限责任公司 质量手册目录 文件号:HBKED-QM001 页码：第2页，共2页 序号目 录 名 称文件编号4.9过程控制HBKED-QM001-2011-4.94.10检验和试验HBKED-QM001-2011-4.104.11检验、测量和试验设备的控制HBKED-QM001-2011-4.114.12检验和试验状态HBKED-QM001-2011-4.124.13不合格品的控制HBKED-QM001-2011-4.134.14纠正和预防措施程序HBKED-QM001-2011-4.144.15搬运、贮存、防护和交付HBKED-QM001-2011-4.154.16质量记录控制HBKED-QM001-2011-4.164.17内部质量审核HBKED-QM001-2011-4.174.18培训程序HBKED-QM001-2011-4.184.19服务HBKED-QM001-2011-4.194.20统计技术HBKED-QM001-2011-4.204.21设计与开发HBKED-QM001-2011-4.214.22执行特种设备许可制度的有关规定HBKED-QM001-2011-4.22质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM-001-2011页号： 第1页共1页主题：授权任命书授权任命书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 先生为我公司管理者代表兼技术负责人。管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；2 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3 确保在组织内提高满足顾客要求的意识4 负责就质量管理体系有关事宜与外部联络。 湖北康恩得电梯工程有限责任公司 总经理（签字）： 日 期：质量手册 版号：A/0版文件号：HBKED-QM-001-2011页号： 第1页共1页主题：质量手册发布令质量手册发布令 本手册依据特种设备质量监督与安全监察规定和相关法规标准，参照TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求，并结合我公司的具体实际情况编制了质量手册。本手册明确了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系各过程，是我公司对内实行质量管理，规范公司员工质量活动行为的准则，对外也可作为第三方（或行业主管部门）对本公司质量管理体系进行认可审核的基础文件。 本手册自2011年05月01日起正式实施。 本手册是公司质量管理的基本法规，是质量体系运行准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。批准：总经理 ： 日期：质量手册 版号：A/0版文件号：HBKED-QM-001-2011页号： 第1页共1页主题：质量控制系统责任人员任命书任 命 书为了贯彻执行TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求，建立、实施和保持公司质量管理体系的需要，现将质量控制系统责任人员任命如下：1、任命 为我公司副总经理，协助总经理对公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责；2、任命 为我公司财务部经理。3、任命 为经营部经理。4、任命 为工程技术部经理。5、任命 为质安部经理。6、任命 为办公室主任。 总经理：年 月 日质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-01页号： 第1页共1页主题：修改控制页文 件 修 改 记 录修改标志修改单号修改页码修改处数修改人修改日期 质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-01页号： 第1页共1页主题：公司概况公司概况湖北康恩得电梯工程有限责任公司是一家专门从事电梯产品销售、安装、维修、保养、旧型号电梯技术改造的专业有限责任公司。本公司成立于2004年6月，注册资本200万元人民币。公司主要开展电梯的销售、安装、改造、维保和服务。安装范围为2.5米秒以下的各种制式的各类高、中档电梯。年安装能力接近百台。现已与电梯生产厂家取得了良好的合作关系。 公司现有员工50余人。公司采用科学的管理，倡导“以人为本，客户至上”的宗旨，形成完善的管理机制，从而保证标准化作业的顺畅进行，充分调动员工积极性，挖掘内部潜力，近年来公司始终保持良好的发展势头，拥有专业的安装与维修队伍并建立了一整套完善的售后服务体系，工程技术力量雄厚，服务质量得到了广大客户的认可好评。地址：湖北省武汉市武昌区中北路117号同成富苑A栋16层3室电话：02787253499传真：02787253499邮编：430022质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-01页号： 第1页共2页主题：组织结构图注： 1、工程部设有四个工程队：每个工程队有 5-6 名安装人员。2、维保部有5名维保人员总经理工程技术部质安部财务部经营部办公室工程安装队1副总经理工程安装队2质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-01页号： 第2页共2页主题：质量管理体系结构图总经理质量计量标准内审办公室管理者代表质安部财务部经营部工程技术部质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-01页号： 第1页共1页主题：质量方针 质量目标质量方针 质量目标1质量安全方针 安全第一、优质高效、诚信守约、持续改进，不断为顾客提供满意的工程和服务。2 质量安全目标“安全第一”，全年无重大安全事故。安全大修工程：一次交工验收合格率达到95；安全、大修工程：交付及时率100；顾客满意度90；3本公司的质量方针体现了公司的宗旨和方向，包含了对满足要求 和持续改进质量管理体糸有效性的承诺，提供了制定和评审质量目标的框架。为实现上述质量方针和质量目标，公司要求全体员工必须在充分沟通和理解的基础上进行贯彻和实施，坚决抵制违背质量方针的做法和行为，确保在公司相关职能中建立质量目标，并涵盖工程项目要求所需的可测量的内容。通过管理评审等形式，对质量方针和质量目标的持续适宜性进行评审。通过执行标准和持续改进活动，使质量方针得以实施，使质量目标得一落实。总经理：年 月 日质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-01页号： 第1页共2页主题：质量职能分配表 质量职能分配表标准要素号要 素 名 称总经理质量保证工程师（副总经理）技术部销售部办公室工程部质检部维 保 部4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4设计控制4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合格品的控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录的控制质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-01页号： 第2页共2页主题：质量职能分配表 质量职能分配表标准要素号要 素 名 称总经理质量保证工程师（副总经理）技术部销售部办公室工程部质检部 维 保 部4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术 “”主管部门 “”配合、相关执行部门质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-01页号： 第1页共1页主题： 范围范 围1.1公司质量手册是依据TSG Z0004-2007标准的要求规定了本公司的质量管理体系要求，描述了公司质量管理体系的每一过程及其相互作用。1.2本手册适用于公司电（扶）梯设备的安装、改造、维修保养服务的控制和管理，适用于内部和外部（包括主管部门、第三方认证机构）的评定并证实其有能力提供满足顾客和适用法律法规要求的服务。1.3公司质量管理体系满足TSG Z0004-2007质量管理体系要求。1.4删减 TSG Z0004-2007标准中 9 热处理控制、10 无损检测控制、 11 理化检测控制等条款不适用于本公司作相应删减。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-2.0页号： 第1页共1页主题： 术语和引用标准术语和引用标准本手册采用TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求中的术语。引用标准：TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-3.0页号： 第1页共2页主题： 质量管理手册的管理3.1 职责与审批3.1.1 质量手册办公室归口管理，负责组织质量手册的编制、发放、修改、修订和作废版本的处理。3.1.2 质量手册由质量保证工程师审定，总经理批准发布。3.2 发放3.2.1 公司质量保证组织体系图所覆盖的部门经理、各部门负责人和质管员（或内审员）每人发给一本质量手册，并均为受控版本。上列岗位人员发生变动，应予以收回或补发。3.2.2 办公室负责建立质量手册发放台帐，按每本手册所编的唯一性发放号在台帐上作出记载，由持有人签收，并在台帐上列出持有人姓名、所在部门和领取日期。3.3 使用3.3.1 质量手册持有人应做到： a)妥善保存、保持完整、清洁、不乱画和涂改；b)手册换版后，交回旧版本才能领取新版本；c)调离原岗位或公司，主动交回手册；d)不得将持有手册外借，本部门人员借阅应按时收回。3.4 质量手册的更改与换版控制3.4.1 质量手册的更改与换版由质量保证工程师组织，总经理批准。3.4.2 手册的换版周期为35年，在下列情况下可提前换版： a)手册所依据的质量保证模式标准换版；b)公司组织结构发生重大变化；c)公司的产品结构发生重大变化；质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-3.0页号： 第2页共2页主题： 质量管理手册的管理d)手册经多次修改，影响手册的使用；e)管理评审认为有必要时。3.4.3 手册再看版后按3.2进行发放，并同时收回旧版本。3.4.4 质量手册的版序分别为01版、02版、03版3.4.5 作废版本销毁时，按文件和资料控制程序进行。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.1页号： 第1页共4页主题： 管理职责4.1 管理职责4.1.1 目的和适用范围确定质量方针并贯彻执行，规定职责、权限以及适当配置资源，按规定的时间间隔开展管理评审，以确保质量体系持续适宜性和有效性，达到预定的质量目标。本要素适用于从事与质量有关的管理、执行和验证工作各类人员以及质量保证工程师。4.1.2 质量方针4.1.2.1 总经理规定质量方针，包括质量目标以及对质量的承诺，采取多种措施，使全体员工理解质量方针的含义，并使质量方针得到贯彻实施。4.1.2.2 对质量目标分阶段、按部门进行分解，做到目标明确，责任落实。4.1.3 组织4.1.3.1 公司设置与质量体系相适应的组织机构和质量保证组织体系，规定明确的职责。4.1.3.2 总经理职责a)贯彻执行国家的质量政策、法规、法律和指令，坚持“质量第一，用户至上”。b)确定公司的质量方针和质量目标，并组织实施。c)批准发布质量手册。d)任命质量保证工程师。e)主持管理评审，并对质量体系的改进作出决策。f)按照质量职能分配需要，设置必要的组织机构。g)为质量体系的有效运行配置充足的资源。h)对重大质量事故负责。4.1.3.3 质量保证工程师职责（副总经理） 质量保证工程师由总经理任命，其主要职责是： a)协助总经理实施质量方针，完成质量目标。c)定期向总经理报告质量体系的运行情况。d)负责公司内总质量活动的组织和协调工作，主持重大的纠正和预防措施的制定并监督执行。e)负责处理对外的质量保证事务和联络工作。f)组织并领导开展内部质量审核活动。g)负责分管部门文件的批准并监督实施。h)主持重大合同评审。i)审批本公司职员的培训计划，确保有资格的人员才能上岗。j)组织安装过程中重大的返工工作。k)主持重大不合格品评审。l)负责推广统计技术的应用。m)对电梯安装和调试过程中的技术工作负责。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.1页号： 第2页共4页主题： 管理职责4.1.3.4 销售部经理职责a)贯彻公司的质量方针、目标，负责宣传公司的实力、服务、质量，扩大公司在市场上的影响。b)负责批准市场策划和广告策划方案。c)收集市场住处组织市场调查和市场预测。d)主持合同评审工作，准确传达顾客信息。4.1.3.5 办公室主任职责 a)负责人力资源的管理工作及人员培训计划，并组织实施。 b)负责文件和资料的管理及档案管理工作。 c)负责编制质量手册及质量体系的管理工作。4.1.3.6工程部经理和维保部经理职责 a)贯彻执行公司的质量方针和目标，严格按程序文件的要求开展工作。 b)监督安装人员按作业指导书操作，杜绝任何违反操作规程的行为。 c)按公司的承诺或合同的要注，组织对顾客产品的维护保养工作。 d)对电梯的安装和维修质量全面负责。4.1.3.7 质检部经理职责 a)负责电梯安装全过程的检验和试验工作。 b)组织实施对检验、测量和试验设备的校验。c)负责组织对不合格品进行标识、隔离、评审。c)对质量记录进行控制。e)负责统计技术的运用。f)负责电梯安装全过程的安全防护工作。4.1.3.8设计责任工程师岗位职责a)服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向分管领导负责；b)严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；c)负责建立和完善产品设计、新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度，组织、协调、督促有关部门建立和完善设备、质量、能源等管理标准及制度；d)组织和编制公司技术发展规划。编制近期技术提高工作计划，编制长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作；e)负责制订和修改技术规程。编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；f）负责公司新技术引进和新产品开发的工作，确保产品品种不断更新和扩大；g)合理编制工艺技术文件，改进和规范工艺流程；h)研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司现代化销售的目标，提供可靠的指导依据；i)负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理；质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.1页号： 第3页共4页主题： 管理职责j)编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容；k)认真做好技术图张、技术资料的归档工作。负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度；l)及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行；m)及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；n)组织技术成果及技术经济效益的评价工作；o)按时完成公司领导交办的其他工作任务。4.1.3.9工艺责任工程师岗位职责 a)严格执行国家电梯工艺标准，确定有关产品和工艺系统的问题，并且实施改善计划来消除问题，加强企业内控。b)做到产品工艺、产品品质统一。c)做到技术要求、检测、操作标准、号型规格、图解、样版、包装等规定齐全，并制定各工序的工时定额标准。保证工艺标准与公司的目标、成本和供货相符。d)编制工艺技术文件时，语言要标准、通俗易懂，方案要合理、条理清楚。各种标准要经济实用、先进、合理。e)在实际操作过程中，严格监督检查，规定标准是否得到贯彻执行。f）监控工艺过程，以发现需要改进的区域，根据需要协调纠正行动。7、及时收集各种工艺技术标准的执行情况，及时反馈、及时上报、及时解决。做到技术文件的归档和保密工作。4.1.3.10安装调试责任工程师岗位职责a) 负责日常为用户安装、调试公司设备；b) 负责项目工程中设备的安装、调试、管理及技术支持；c) 发现产品可能存在的安全和性能问题, 并提出改进建议d) 负责有关技术文件的拟订参与工程和维护过程中重大技术问题的解决。e) 参与项目验收和相关合同评审。f) 负责向部门经理及时反馈实际工作中遇到的问题，并提出改进建议。g) 承担相应的保密职责。h) 完成部门经理交办的其它工作。4.1.3.10材料采购责任工程师岗位职责a) 实施采购计划，控制采购成本，保证材料设备采购按时、保质、保量地完成；b) 调研材料市场行情、供求关系等、发掘好的供应商；c) 收集、反馈材料设备的使用质量等信息，督促供应商做好售后服务；d) 根据采购计划和工程进度要求，监督供货商按合同保质保量保期的供货；e) 协调分管区域内甲供材料的供应时间、数量，合理调配现场材料；6、参与现场材料验收，对不合格材料和设备提出处理意见；f) 参与材料设备招投标。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.1页号： 第4页共4页主题： 管理职责4.1.3.11焊接责任工程师岗位职责a) 制定公司的焊接工艺标准和进行焊接工艺评定；b) 焊接管理及过程跟踪，负责现场焊接施工方案的编制，现场焊接技术支持；c) 指导施工现场执行焊接工艺和检验规程并推进持续改进工作；d) 负责编制焊接类企业内部标准和管理规程并监督，管理和落实；e) 负责企业内部焊接操作人员技术培训，考核工作。4.1.4 资源4.1.4.1总经理为公司质量活动的开展配置充足的资源，包括人力资源。4.1.5管理评审4.1.5.1总经理主持管理评审，对质量体系的适宜性和有效性作出评价，并采取改进措施。4.1.5.2 管理评审在一年内不少于一次，遇质量方针、目标不适宜或持续改进需要等特殊情况下，可以增加评审次数。总经理在认为有必要时，可随时安排管理评审。4.1.5.3 管理评审的结果应形成报告，提出的改进措施各相关部门应组织实施，质量保证工程师对改进措施的实施情况进行监督，并由办公室主任组织跟踪。4.1.5.4 评审输入管理评审过程的输入一般包括如下信息（由相关部门/人员负责提供）： a)质量目标、方针完成情况，审核的结果(包括内审、第二方、第三方审核)；b)顾客反馈(包括对顾客满意程度和不满意程度的测量结果及顾客抱怨等)； c)过程的业绩，即实现增值或间接增值，并达到预期结果程度的情况； d)服务符合性(指符合顾客、法律法规、公司自身对服务的要求)； e)预防和纠正措施的状况； f)以往管理评审的跟踪措施的实施情况；g)可能影响质量管理体系的各种变更(包括外界环境和公司自身的变化)； h)改进的建议；4.1.5.5 评审输出管理评审输出要反应出对以上评审输入进行分析和评价的有关决定和措施，评审输出应包括： a)质量管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施。包括质量方针、质量目标是否需要更新，质量体系文件是否需要修改等；b)与顾客要求有关的服务的改进决定和措施。包括顾客的规定要求，顾客虽未明示，但规定用途或已知预期用途所必需的需求以及技术文件修改需求； c)针对内外环境变化考虑自身资源的适宜性以及改进资源需求的决定和措施。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.2页号： 第1页共1页主题： 质量体系4.2.1目的和适用范围建立并保持有效的质量体系，形成恰当的文件体系结构和层次，做好与质量体系文件相一致的质量策划工作，确保质量体系的有效运行，满足规定的安装和服务质量要求。本质量体系满足我公司对电梯的安装和服务工作以及相应的职能部门。4.2.2质量体系文件 公司的质量体系文件分三个层次：a)质量手册（A/0版）：阐明公司的质量方针并描述公司质量体系文件的纲领性文件；b)质量体系程序文件：是规定实施质量体系要素及开展质量活动的途径和方法的文件；c)作业指导书、操作规程、技术文件等是详细的作业文件。4.2.3 质量策划4.2.3.1 为满足项目和合同规定的要求，对安装过程和服务过程所涉及的质量活动进行策划，并形成文件。各部门根据自身的职能，编制各自的质量计划。质量策划应与公司的质量体系相一致。4.2.3.2 针对特定的项目或合同，按HBKED-QM0208质量策划程序编制质量计划，对安装、调试、服务等过程中所涉及的装备、验证要求、验收准则、质量记录、资源等作出规定。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.3页号： 第1页共2页主题： 合同评审4.3.1 目的和适用范围通过合同评审和协调合同评审活动，使顾客的要求都有形成文件的明确规定，并在有关职能部门之间准确传递、理解、确认，确保本公司具有满足每个合同要求的能力。本要素适用于对报价单、订单、安装合同及维保合同的评审和修订。4.3.2 职责4.3.2.1 销售部负责组织评审和协调合同评审活动，以及合同的签定和修订，并及时向有关部门提供必要的资料。4.3.2.2 维保部负责组织维保合同评审和协调维保合同评审活动。4.3.2.3工程部负责对安装合同交货期进行评审。4.3.2.4质检部负责对安装能力、技术要求、质量保证能力进行评审4.3.2.5 必要时，其他部门参与合同评审。4.3.2.6销售部经理和工程部经理、维保部经理分别主持销售合同评审（安装合同）和维保合同的评审，并审批合同。必要时，由副总经理主持合同评审并审批合同。4.3.2.7 必要时，总经理参与合同评审活动。4.3.3 合同评审的基本要求和内容。4.3.3.1 合同评审后，对顾客的要求有形成文件的明确意见，对顾客要求的理解所存在的差异应得到解决，确保具有满足合同运作能力。4.3.3.2 合同评审的内容应符合程序文件HBKED-QM-0308合同评审程序的要求。4.3.4 合同评审方式：一般采用会议形式，亦可采用会签或传真等方式进行。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.3页号： 第2页共2页主题： 合同评审4.3.5 合同评审的实施：销售合同（安装合同）的评审与维保合同的评审均按程序文件HBKED-QM-08合同评审程序的要求进行。4.3.6 合同的修订：由于某些原因需要对合同进行修改时，根据需要，销售部与工程部分别组织相关部门进行评审。合同的修订应有记录，并得到双方人员的确认。4.3.7 合同评审及合同签定后，销售部和工程部应将相关文件和资料按HBKED-QM-0508文件的资料控制程序发放到有关部门，并按HBKED-QM-1608质量记录控制程序将相关资料交办公室外进行归档。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.5页号： 第1页共2页主题：文件和资料的控制 4.5.1 目的和适用范围对文件和资料的批准、发布、更改和换版进行控制，确保各有关场所使用的文件和资料均为有效版本，为质量活动正常、有效地开展提供准确的、有效的依据。本要素适用于与选择的质量保证模式标准要求和选题体系要素覆盖的任何媒体形式的质量体系文件、技术文件和资料，包括外来文件和资料。4.5.2 职责4.5.2.1 办公室负责质量体系文件及技术文件和资料的控制。4.5.2.2 办公室负责外来文件的管理。4.5.2.3 各有关部门负责各类使用的文件和资料的保管。4.5.3 文件和资料的审批与发布4.5.3.1 质量管理手册（A/0版）由质量保证工程师审核，总经理批准。4.5.3.2 程序文件由办公室主任组织会审，质量保证工程师批准。4.5.3.3 第三层次文件（作业指导书、安全操作规程、管理办法、检验和试验规范）由各部门经理审核，副总经理批准。4.5.3.4 文件和资料的发放：按HBKED-QM-0508文件和资料控制程序的有关规定发放。4.5.4 文件和资料的修改4.5.4.1文件和资料需修改时，由原文件的编制部门确定修订内容和修订状态，并由原审批人批准后进行修改。4.5.4.2 文件和资料应编制目录，目录应反应文件修订后的状态，以防止使用无效的或作废文件。作废文件应及时从现场撤出，加盖“作废”印章。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.5页号： 第2页共2页主题：文件和资料的控制 4.5.5 文件和资料的管理4.5.5.1 文件发放后,各使用部门应填写收文登记表，外来文件应填写外来文件收文登记表，集中管理。4.5.5.2 文件和资料的持有者必须保管好各类受控文件，确保文件不丢失或损坏。4.5.5.3 各类资料（如技术文件，产品说明书，设备、仪器说明书等）由档案管理员编目归档。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.6页号： 第1页共2页主题：采购 4.6.1 目的和适用范围加强对合格分供方的管理，严格采购过程，使采购产品能满足规定的要求，更好地满足顾客的需要。本要素适用于公司的所有采购产品的控制。4.6.2 职责4.6.2.1 工程部和维保部负责组织对分承包方进行评价。4.6.2.2 工程部和维保部负责编制采购文件并对产品进行采购。4.6.2.3 质检部负责对采购产品进行检验。4.6.2.4 质检部参加对分承包方的评价。4.6.2.5 副总经理批准采购文件，办公室负责对相关采购文件进行管理、归档。4.6.3 程序4.6.3.1 对合格分供方的评价，由工程部确定分承包方候选名单，并对合格分供方的基本情况进行调查。4.6.3.2 由工程部组织对分承包方进行评价。 对合格分供方的评价可采用下面方法中的一种或几种：a) 现场对合格分供方进行评价；b) 对此类似产品的试验结果；c) 对产品样品进行评价。4.6.3.3 评价的基础上，择优确定合格的分承包方，形成合格分承包方清单。4.6.4采购过程控制4.6.4.1任何影响本公司服务质量的采购品均应控制，以确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。应考虑：质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.6页号： 第2页共2页主题：采购 a)对公司服务提供过程中及后续过程的影响；b)直接影响或间接影响；c)影响的重要程度(是否影响到电梯正常使用的关键特性或安全性)。4.6.4.2 对采购产品及其供方的控制程度取决于上述影响。公司制定相关准则区分新供方和现有供方以及供方重要度、配件级别实施不同的控制。4.6.4.3 评价结果及评价引起的必要的控制措施应予以记录并保持。4.6.5编制采购文件采购文件包括：采购计划、采购清单、采购合同等。4.6.5.1采购合同形式可以是合同、订单、技术协议(含技术文件、图样等)、询价单及采购计划等。4.6.5.2 采购合同与供方沟通前，公司采取必要的控制手段确保采购要求充分和适宜。4.6.5.3 采购合同应清楚准确地表达拟采购产品的要求，即采购要求。包括：a) 产品的质量要求；b) 有关产品提供的程序性要求，如：供方提交产品的程序、供方生产或服务提供的过程要求、供方设备方面的要求等； c)有关供方人员资格的要求；d)有关供方质量管理体系的要求。4.6.5.4采购文件由工程部和维保部编制，副总经理批准后实施。4.6.5.5采购文件的更改应符合文件和资料控制程序。4.6.6 采购，由工程部负责产品采购。4.6.7 对采购产品的验证。 产品采购回来后，由质检部负责对产品质量进行检验，检验方法按检验和试验控制程序进行。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.7页号： 第1页共1页主题：顾客提供产品的控制 4.7.1 目的和适用范围按照有关标准对顾客提供产品的质量进行验证，确保顾客提供的产品在安装前予以确认，从而保证电梯安装质量。本要素适用于所有电梯顾客提供的产品。4.7.2 职责4.7.2.1 质检部负责对顾客提供产品的质量进行验证。4.7.2.2 工程部负责与顾客办理产品交接手续及对顾客提代产品的搬运、贮存和防护。4.7.3 控制要求4.7.3.1 当顾客提供的产品运往施工现场时，质检部、工程部对顾客提供的一般产品按检验和试验程度进行开箱检验。4.7.3.2 对顾客提供的重要关键件（曳引机、门机门挂、钢丝绳、安全钳、限速器、控制柜等部件）必须有型式实施报告或由质安部进行试验。4.7.3.3 在检验和试验过程中发现不合格品按照不合格品控制程序进行处置和隔离存放。4.7.3.4 经检验的合格品，工程负责人与顾客按搬运、贮存、防护和交付程序输有关交接手续，并采取措施防止在搬运、贮存过程中使已形成的产品质量受到损坏。4.7.3.5 对于甲方提供的井道，按照国家有关标准和土建图对机房、提升高度、顶层高度、井道宽深尺寸、开门宽度、底沉深度等尺寸进行检验。4.7.3.6 工程部必须保护好产品的标识。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.8页号： 第1页共1页主题：产品标识的可追溯性 4.8.1 目的和适用范围对产品进行标识，为接收、安装和交付活动提供准确的依据，防止错用和混用不同特性的产品，作业唯一性标识，根据特定要求能实现可追溯性。本要素适用于对电梯的接收、安装和交付过程。4.8.2 职责4.8.2.1 工程部和维保部负责对接收、安装的产品进行标识和保护4.8.2.2 仓库管理员负责对仓储的产品标识进行保护。4.8.2.3 质检部负责监督和检查产品标识，并按可追溯性程序进行追溯。4.8.3 控制要求4.8.3.1 产品接收后，由整梯质检员和零（部）件质检员对产品进行检验，查看产品标识是否完整，有无标识丢失或遗漏标识，并作好记录。4.8.3.2 对标识遗漏或标识丢失的产品，由工程部和维保部重新标识。标识该产品时，标识人员应获得该产品的相关背景资料。4.8.3.3 产品在仓储期间，仓库管理员应保护好产品标识，发现标识损坏或丢失时，应及时向工程部经理报告。4.8.3.4 安装过程的产品标识：安装过程由工程部负责标识，标识内容包括产品名称、规格、型号、材质、批号等。采用工序卡的形式进行标识。4.8.3.5 安装完成，检验调试合格后，采用刻写铭牌的方式标识。4.8.3.6 有可追溯性要求的必须采用工序卡的形式标识，并保存好记录。4.8.3.7 所有标识应准确、清晰、符合规定求，标识记录按HBKED-QM-1608质量记录控制程序进行控制。4.8.3.8 追溯：当合同有追溯要求时，按施工单项检查记录进行追溯。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM001-2011-4.9页号： 第1页共3页主题：过程控制 4.9.1 目的和适用范围对安装和调试过程进行策划，使影响安装和调试过程质量的各种因素得到有效的控制，确保安装、调试过程的各项活动处于受控状态，使安装质量达到国家有关标准规定的要求，确保电梯安全运行，为用户提供合格的产品。本要素适用于本公司所有电梯的安装、调试过程。4.9.2 职责4.9.2.1 质检部负责确定安装过程关键工序。4.9.2.2 工程部负责整梯安装和配合调试工作及工作场地物品的保管和办理开工报告。4.9.2.3 质检部负责零部件、整梯检验，调试检验工作，建立质量控制点，进行安全和安装过程监督检查以及向当地技术监督部门进行验收申报。4.9.3 安装、调试过程策划4.9.3.1 质检部确定关键工序。关键工序的确定按HBKED-QM-0608安装过程控制程序和HBKED-QM-0608调试过程控制程序中的要求进行，并编制关键工序明细表，由技术部经理审核，副总经理批准后实施。 安装过程关键工序包括： a)样板架制作、安装工序；b)导轨安装标准工序；c)门机、门挂安装校正工序；d)曳引机安装工序；e)安全开头安装工序；f)电气安装工序；g)层门、厅门、安装校正工序。质量手册 版号：A/0版文件号： HBKED-QM00