生产准备过程管理规定HYT-SOP-SC-02.doc

惠州市汇宇通电子有限公司 管理体系文件生产准备/过程管理规定Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd生产准备、过程管理规定文件编号：HYT-SOP-SC-02文件版本：V1.0制定日期：2014-5-30生效日期：2014-5-30修订版次：修订日期：编写部门：生产部受控章：编 制审 核批 准惠州市汇宇通电子有限公司生产准备、过程管理规定文件编号WI-P002修订0生效日期2014-5-30页码1/4文件修订履历修订次数修订日期修订内容（前/后）修订页次02014-5-30全部（首次发行）全部编制审核批准惠州市汇宇通电子有限公司生产准备、过程管理规定文件编号WI-P002生效日期2014-5-30页码2/4一、目的：生产过程中影响产品质量和要求的各个因素进行控制，能按质按量满足顾客要求。二、适用范围：适用于生产各过程的控制。 三、用语定义：无四、职责：4.1 计划物控部门：制订“生产计划”；当生产过程出现异常不能满足生产计划时，负责协调处理；确保生产计划的可行性；4.2 工程部门：根据生产计划，提供合格、有效的生产设备、工装夹具、仪器仪表和作业指导书；过程异常由工程人员分析；4.3 生产部门：负责按“生产计划”做好生产准备与安排，确保产品的质量与交货期。4.4 品质部门：负责对上线的物料进行确认，并对生产全过程的质量进行控制。如出现品质异常，及时反馈给相关部门； 五、程序：5.1 生产计划生产计划按生产计划控制程序执行。5.2 生产准备生产、品质、工程、仓储等相关部门负责按生产计划各自准备人员、设备、工装夹具、材料、作业方法、作业环境等。 5.2.1 人员所有从事生产的人员必须经培训后才能上岗。5.2.2 物料5.2.2.1仓储部门根据生产计划配备物料，由生产部门提前半小时领到生产线。5.2.2.2 IQC对来料进行检验、判定，具体参考来料检验及控制程序；品质QC、生产部门共同确认材料无误后方可投入生产。5.2.3 设备(包括工装夹具、量具)工程、生产部门按照生产设备工装管理程序的要求对生产设备和工装夹具进行控制，保证生产设备、工装夹具处于正常状态。5.2.4 作业方法5.2.4.1 工程部门根据生产需要，负责编制产品的工艺规程（作业指导书、工艺流程图等），对因工艺、技术、检测设备能力等达不到设计要求的工序，提出更改申请。5.2.4.2文控按照文件控制程序对生产需要的文件和资料进行控制，确保相关部门及时得到最新有效版本的文件。5.2.4.3 作业环境生产部门负责对作业环境进行规划和管理，包括对防静电措施的管理；并对生产环境温度、湿度做全面监控，使之符合产品生产要求；并做好现场5S与标识，需做好“环境温湿度管制图”。编制审核批准惠州市汇宇通电子有限公司生产准备、过程管理规定文件编号WI-P002生效日期2014-5-30页码3/45.3 生产过程5.3.1 生产线班/组长按产品工艺流程图排序，根据作业指导书将合格物料、工具、设备发放作业员，作业员必须检查所收物料是否符合要求；并按照相应作业指导书的要求进行作业。5.3.2产品在生产前所需清洁用的洗机水、酒精等化学危险品，必须贴有相关标识摆放。5.3.3生产开始前必须点检静电手腕，并将点检结果记录于“静电手腕点检表”；使用到烙铁的必须点检烙铁温度，使之符合作业指导书要求，并将点检结果记录于“烙铁温度点检表”；点焊机使用前必须按照作业指导书要求设置好参数，并由QC确认，设置及确认结果记录于“点焊机日常点检表”。 电池综合测试仪使用前必须按照作业指导书要求设置好参数，并由QC确认，设置及确认结果记录于“电池综合测试仪日常点检表”。5.3.4生产部门作业员严格按照其作业指导书、设备操作规程进行操作；QC负责过程监督，做首件检查，确认合格后方可生产；产品下线时必须对设备进行清理,确保设备无残留物。5.3.5 生产部门按生产计划做好进度控制。当生产出现偏离控制时，反馈相关人员，分析原因并现场解决；如果影响到交货期时，反馈给销售部门协调解决。电池封装线需将每个时段产能记录于“封装电池生产记录表”。5.3.6品质、生产等部门按照制程质量控制程序负责生产过程中的首件检查、过程监控、成品入库检验。5.3.7生产、检验中发现的不合格品，按照不合格品控制程序处理；并做好相应标识，按照产品标识追溯管理执行。5.3.8 生产过程中产品搬运、贮存、包装保护和交付作业，按照产品防护控制程序执行。5.3.9 当生产过程中发生异常质量问题（如设计不良、来料不良等），生产或品质应及时反映给相关部门分析处理；对重大质量问题，责任部门应及时按照纠正与预防措施控制程序执行。当在生产过程中出现有设备参数变更或异常时，由相关负责人员必须再次确认后方可继续生产。5.3.10 对生产线作业人员、物料、设备（包括工装夹具、量具）、作业方法、作业环境有变更的工位， QC、现场管理人员等应对其作业质量进行重点监控，确保其满足规定的要求，必要时应在记录中特别注明。六、相关文件：6.1生产计划控制程序6.2生产设备工装管理程序6.4文件控制程序6.5制程质量控制程序6.6产品标识追溯管理6.7产品防护控制程序6.8纠正与预防措施控制程序编制审核批准惠州市汇宇通电子有限公司生产准备、过程管理规定文件编号WI-P002生效日期2014-5-30页码4/46.9不合格品控制程序七、质量记录：7.1 “ 印刷报表”7.2 “ 贴片报表”7.3 “ QC日报表”7.4 “ 修理日报表”7.5 “ 检测日报表”7.6“电池综合测试仪日常点检表”7.7“封装电池生产记录表”7.8“烙铁温度点检表”7.9“点焊机日常点检表” 八、附件：8.1 “ 印刷报表”8.2 “ 贴片报表”8.3 “ QC日报表”8.4 “ 修理日报表”8.5 “ 检测日报表”8.6“电池综合测试仪日常点检表”8.7“封装电池生产记录表”8.8“烙铁温度点检表”8.9“点焊机日常点检表”编制审核批准 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格印刷报表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd8.1 “ 印刷报表”_印刷报表型号： 表格编号：HYT-QR-SC-05批次： 批量： 生产数量： 生产日期：类别生产记录品质确认（时间、盖章）设备及工装设备编号： 印刷速度：刮刀编号：钢网NO:厚度：物料使用名称品牌流水号HSF类别备注品质确认（时间、盖章）锡膏名称规格/型号领料数量补料数量损耗数量退料数量/PCB生产异常不良项数量备注作业员： 品质审核： 生产复核： 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格贴片报表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd8.2 “ 贴片报表” _贴片报表生产设备： 表格编号：HYT-QR-SC-06批次： 批量： 生产数量： 生产日期： 上下线时间：物料生产记录品质确认名称规格型号品牌IQC检验日期贴片位置上料损耗补料退料站位时间数量时间数量时间数量时间数量时间数量抛料作业员： 品质审核： 生产复核： 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格QC日报表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd8.3 “ QC日报表”_QC日报表型号： 表格编号：HYT-QR-SC-07批次： 批量： 生产数量： 生产日期：序号不良项目数量（以“正”字统计，每笔表示1PCS）累计作业员备注1234567891011121314151617181920合计不良率：作业员： 审核： 批准： 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格修理日报表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd8.4 “ 修理日报表”_修理日报表型号： 表格编号：HYT-QR-SC-08批次： 批量： 生产数量： 生产日期：序号不良项目不良原因来料不良数（以“正”字统计，每笔表示1PCS）生产不良数（以“正”字统计，每笔表示1PCS）累计备注1234567891011121314151617181920合计修理： 审核： 批准： 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格检测报表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd8.5 “ 检测日报表” _检测报表型号： 表格编号：HYT-QR-SC-09批次： 批量： 生产数量： 生产日期：类别生产记录品质确认（时间、盖章）设备仪器编号有效期工装夹具编号 参数设置技术要求实际备注品质确认（时间、盖章）生产记录领板数投入数不良项数量（以“正”字统计，每笔表示1PCS）累计板数良品数：备注作业员： 品质审核： 生产复核： 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格电池综合测试仪日常点检表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd8.6 “电池综合测试仪日常点检表” 电池综合测试仪日常点检表设备编号： 编号：HYT-QR-SC-10项目 序号 电源开关是否正常仪器开关、按钮、插头是否正常好用，有无损坏测试卡座有无损环参数设置是否正确点检人确认人日期备注目视目视、手试目视1234567891011121314151617备注：1、设备正常则在该栏内填写“OK”，异常填写“NG”，并注明原因； 2、“点检人”栏由技工,助理填写，“确认人”由品质部QC填写。编制审核批准 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格封装电池生产记录表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd8.7“封装电池生产记录表” 封装电池生产记录表 表格编号：HYT-QR-SC-11时间段8:30-10:3010:30-12:0013:00-15:3015:30-17:3018:00-21:0022:00记录复核日期型号产出数不良数日期型号产出数不良数日期型号产出数不良数日期型号产出数不良数日期型号产出数不良数日期型号产出数不良数日期型号产出数不良数注:A 电压异常 B 内阻异常 C 无显示 D 外观不良 E 过流大 F ID/NTC不良 G 五金不良 H 电芯外观不良 I 其他不良 编制审核批准 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格烙铁温度点检表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd8.8“烙铁温度点检表” 月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12单位：0C注：3000C温度控制标准4000C表格编号：HYT-QR-SC-124000C上警戒线3950C3850C3700C3550C3400C下警戒线3250C3050C3000C日期891011121314时段上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上温度值0C点检人QC确认备注1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出异常反馈单，由PE跟进处理。（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中） 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格烙铁温度点检表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd 月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12单位：0C注：3000C温度控制标准4000C表格编号：HYT-QR-SC-124000C上警戒线3950C3850C3700C3550C3400C下警戒线3250C3050C3000C日期15161718192021时段上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上温度值0C点检人QC确认备注1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出异常反馈单，由PE跟进处理。（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中） 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格烙铁温度点检表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd 月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12单位：0C注：3000C温度控制标准4000C表格编号：HYT-QR-SC-124000C上警戒线3950C3850C3700C3550C3400C下警戒线3250C3050C3000C日期22232425262728时段上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上温度值0C点检人QC确认备注1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出异常反馈单，由PE跟进处理。（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中） 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格烙铁温度点检表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd 月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12单位：0C注：3000C温度控制标准4000C表格编号：HYT-QR-SC-124000C上警戒线3950C3850C3700C3550C3400C下警戒线3250C3050C3000C日期293031时段上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上上午下午晚上温度值0C点检人QC确认备注1、记录时间：上午08:30-12:00，下午13:30-17:30，晚上18:30-21:30.点检人三个时间段均在使用前点检记录，并将每日温度及描绘控制图。点检人、QC确认人均签全名。2、当温度出现异常（高于或低于警戒线）时，应立即报告管理人员将温度控制在警戒线范围内，若采取措施后仍不能达到要求时，应开出异常反馈单，由PE跟进处理。（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中） 惠州市汇宇通电子有限公司 质量记录表格烙铁温度点检表Huizhou HYT Electronic Co.，Ltd 月份烙铁温度点检表 表格编号：HYT-QR-SC-12（日期空白，自填）单位：0C注：3000C温度控制标准4000C表格编号：HYT-QR-