经营企业自评报告及评分表.doc

烟花爆竹企业安全生产标准化申报资料编制单位：资阳市艺源烟花爆竹有限公司编制人员：联系方式： 编制日期：二一三年七月二十日目录1企业概况1.1企业基本情况1.2工商营业执照复印件 1.3烟花爆竹经营（批发）许可证复印件 1.4组织机构代码证复印件1.5税务登记证复印件1.6职工基本信息登记表2评审申请书2.1企业基本情况表2.2企业重要信息表2.3其他事项表3.烟花爆竹安全生产标准化工作实施方案4自评报告5自评分值汇总表6安全生产组织机构及安全管理人员名录7安全生产标准化管理制度和规程清单8安全生产标准化相关记录表格格式9安全生产标准化相关台账格式10事故应急预案备案证明材料复印件11库房和主要生产设备、消防设施清单12经营的主要产品清单13重大危险源备案证明材料复印件（构成重大危险的单位提供）14评审组织单位或评审单位认为评审需要的其他材料15库区平面布置图（1：500且标明内外部安全距离）资阳市艺源烟花爆竹有限公司基本情况企业名称资阳市艺源烟花爆竹有限公司企业地址资阳市祥符镇柏柳村三社31号营业执照号码512000000047903组织机构代码05606244-6经济性质有限责任公司税务登记证512002056062446安全经营（批发）许可证号码（川）YHPF【2012】177号固定资产300万注册资金100万法人代表谭尤勇联系人员曾光敏联系电真02826627022职工人数10人邮 编641305特种作业人员2人安全管理员1人仓库地址资阳市祥符镇柏柳村三社31号库区占地面积3059.6驾驶员1人押运员1人公司企业名称经资阳市工商局核准为：资阳市艺源烟花爆竹有限公司；法人代表：谭尤勇；经营范围：烟花、爆竹批发经营。公司办公场所位于资阳市雁江区祥符镇柏柳村三社31号，有员工10人，分别通过省、市、县级管理部门或相关培训机构的培训，经考核合格后持证上岗。公司仓库占地20亩，库容面积3059.6，位于雁江区祥符镇柏柳村，库区位于祥符镇柏柳村三社的一片山脚平地上，此处地势相对平缓，场地开阔，东面及南面均为山坡。仓库根据经营品种、危险程度进行分区布置，分别修建有1.1-2级库房一栋1.3级仓库三栋；周围无学校、工业区、重要建筑设施及高压输电线路，四邻安全距离符合烟花、爆竹储存标准要求。公司成立至今，建立了安全管理科、产品质量检测检验科、安全保卫科、应急救援领导组织机构等科室，组织委任了专职安全管理员及其相关科室人员的配备；制定完善了公司安全管理的各项安全管理制度和安全操作规程；公司从管理人员到各岗位工作人员，严格按规定要求工作，无安全事故的发生。公司在以“安全第一、预防为主、综合治理”的企业方针指导下，按照烟花爆竹安全管理条例、烟花爆竹经营许可实施办法等法律、法规、条例的规定，在经营管理中坚持“精诚所至、金石为开、居安思危、科学发展”的原则进行科学管理，文明管理，确保了公司的安全发展。烟花爆竹企业安全生产标准化评审申请书申请企业：资阳市艺源烟花爆竹有限公司（盖 章） 企业类型：生产企业 经营企业 申请等级： 一级 二级 三级申请日期： 2013年7月22日 国家安全生产监督管理总局制一、企业评审申请书雁江区安全生产监督管理局 ： 本企业按照烟花爆竹企业安全生产标准化的有关工作要求和相关评审标准，自2013年3月起，组织开展安全生产标准化工作，于2013年7月20日对照评审标准进行了自评，自评得分为 90.1 分 。根据烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法，现申请烟花爆竹安全生产标准化三级企业达标评审。请予受理。法定代表人签字： （单位盖章）二一三年七月二十日二、企业基本情况表企业名称资阳市艺源烟花爆竹有限公司地 址资阳市雁江区祥符镇柏柳村31号许可证号码（川）YHPF【2012】177号企业性质国有 集体 私营 外资（含外资控股）固定资产300万元产 值销售额400万元员工总数10人安全管理人员1人生产企业危险工序作业人员专职安全管理机构有 无专业技术人员经营企业仓库保管守卫人员2人法定代表人谭尤勇电 话02826627022手 系 人曾光敏电 话02826627022传 真02826627022手 子信箱1.本次申请前，企业曾经取得的安全生产标准化等级和时间：一级 二级 三级 无； 年 月 日 2.如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：3.如果已取得质量或环境等管理体系认证证书，请注明证书名称、编号和发证机构：4.本企业安全标准化牵头部门：标准化建设领导小组（安全科）5.本企业安全标准化自评小组主要成员（总经理、主管领导、安全标准化牵头部门负责人、安全员）：姓 名职务/职称安全评价师、注册安全工程师等相关资质证书编号备注（如外聘专家单位等）组长谭尤勇法人代表/安全管理员成员谭尤勇总经理谭尤成副经理曾光敏安全科长/守护员杨勇业务员/安全员赖跃清业务员/保管员三、企业重要信息表1.本企业经营的主要产品名称、类别、级别、规模。产品名称产品类别产品级别年经营规模（箱）备 注烟花类1寸组合烟花C200烟花类1.2寸组合烟花C200小烟花、吐珠类、喷花类、手持类、旋转类造型玩具类烟雾类C1000异型（造型）烟花类组合烟花C1000鞭炮类：大地红圆型C4000鞭炮类：大地红条型C20002.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故的发生情况：无。3. 近两年本企业安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：3.1、我公司成立了以法人代表为第一责任人的各级管理部门，建立健全了各项规章制度与操作规程，各部门、各岗位人员严格按照公司各项规章制度作业。3.2、近几年公司不断加大对安全生产反面的投入，设有安全生产保障的专用账户，并不断完善安全生产投入的管理制度。3.3、公司重视安全文化方面的建设，经常组织公司各岗位人员培训学习相关安全知识，通过有奖知识问答、定期的预案演练，巩固和提高了我们预防和处理应急事故的能力。四、其他事项表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2.企业提交申请时，至少应附以下文件资料：企业基本情况简介（包括企业性质、地理位置、经营规模、从业人员等）；烟花爆竹安全生产许可证（或经营许可证）复印件；工商营业执照复印件；安全生产标准化管理制度清单；安全生产组织机构及安全管理人员名录；重大危险源备案证明材料复印件；事故应急预案备案证明材料复印件；库区平面布置图；消防设施清单；经营的主要产品清单；主要烟火药剂安全性能检测报告（仅限生产企业提供）；自评分值汇总表；自评报告；评审组织单位或评审单位认为评审需要的其他材料。3.企业自评得分：88分4.企业自评结论：我司按烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法和评审标准，经自评达到烟花爆竹安全生产标准化三级企业。（单位盖章）二一三年七月二十日烟花爆竹企业安全生产标准化自 评 报 告企业名称：资阳市艺源烟花爆竹有限公司 （盖 章）原有等级： 一级 二级 三级 无 评审等级： 一级 二级 三级评审日期：2013年3月10日至2013年7月20日国家安全生产监督管理总局制一、自评报告表企业基本情况企业名称资阳市艺源烟花爆竹有限公司地 址资阳市祥符镇柏柳村三社31号许可证号码（川）YHPF【2012】177号法定代表人谭尤勇电 话02826627022手 管标准化负 责 人曾光敏电 话02826627022传 真02826627022手 子信箱评审小组成员姓 名职务/职称安全评价师、注册安全工程师等相关资质证书编号备注（如外聘专家单位等）组长谭尤勇总经理成员曾光敏安全管理员钟树军守护员赖跃清保管员李书成驾驶员张光德押运员自评结果评审等级：一级 二级 三级评审得分:88分自评结论性意见：我司按烟花爆竹企业安全生产标准化评审办法和评审标准，经自评达到烟花爆竹安全生产标准化三级企业。法定代表人签字：(单位盖章)2013年7月30日二、自评工作总结 自接到上级部门关于烟花爆竹企业安全生产标准化创建通知要求以来，我司迅速成立了以法人代表（总经理）为组长的烟花爆竹企业安全生产标准化创建领导小组，并制定了烟花爆竹安全生产标准化实施方案，具体工作如下：1、按照评审标准的具体要求，我公司进一步修订完善了各项管理制度与操作规程，建立了各项管理台帐，组建了各级标准化管理机构，配备了相关人员，明确了各部门、人员工作职责，为标准化创建工作做好了人员与管理保障。同时，加大了对全体员工教育培训，重点对标准化建设过程中的管理措施进行了宣传教育，增强了员工的安全意识。2、根据四川省烟花爆竹安全监督质量检测站工程技术人员现场检查，提出的整改方案，我公司加大对库区硬件设施的安全投入，对库区不符合标准化要求的项目进行了整改。按照烟花爆竹安全生产标志标准要求设置了建筑物标志牌及安全警示牌，对消防、防雷、防静电等安全设施进行了检查维护，加强库区绿化与清洁，使库区安全氛围、环境达到一个新的高度。3、经过前期大量的标准化创建工作，在全体员工的共同努力下，我公司标准化自评得分为 90.1 分，达到了三级标准化建设要求。烟花爆竹企业安全生产标准化评审得分表A级要素实际得分B级要素应得分数实际得分C级要素序号内容序号内容序号得分1法律法规和安全管理制度0.0888.67=7.09361.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价202025/3016.671.1.181.1.281.1.391.2安全生产规章制度303028/30281.2.1101.2.2101.2.381.3 安全操作规程303010/10301.3101.4修订完善20207/10141.47合计10088.672机构和职责0.187.58.752.1组织机构151510/10152.1102.2主要负责人303034/4025.52.2.1102.2.282.2.382.2.482.3 安全生产目标101014/2072.3.162.3.282.4安全管理职责303028/30282.4.1102.4.2102.4.382.5安全生产投入151516/20122.5.162.5.210合计10087.53人员和教育培训0.08887.043.1 教育培训管理404016/20323.1.183.1.283.2人员教育培训404030/30403.2.1103.2.2103.2.3103.3安全文化建设20208/10163.38合计10088烟花爆竹企业安全生产标准化评审得分表A级要素实际得分B级要素应得分数实际得分C级要素序号内容序号内容序号得分4储存设施与运输车辆0.2593.2523.314.1选址布局和规模202080/80204.1.1104.1.2104.1.3104.1.4104.1.5104.1.6104.1.7104.1.8104.2库房与建筑结构202030/30204.2.1104.2.2104.2.3104.3安全设施202060/60204.3.1104.3.2104.3.3104.3.4104.3.5104.3.6104.4消防151511/208.254.4.1104.4.214.5电器设施151530/30154.5.1104.5.2104.5.3104.6运输车辆101010/10104.610合计10093.255仓储管理0.15100155.1库区环境151530/30155.1.1105.1.2105.1.3105.2库区安全管理252520/20255.2.1105.2.2105.2.3105.3装卸与搬运要求202010/10205.3105.4产品储存要求202030/30205.4.1105.4.2105.4.3105.5处置与销毁202010/10205.510合计100100烟花爆竹企业安全生产标准化评审得分表A级要素实际得分B级要素应得分数实际得分C级要素序号内容序号内容序号得分6经营管理0.27815.66.1采购管理303016/20246.1.186.1.286.2销售管理202016/20166.2.186.2.286.3产品流向管理30306/10186.366.4配送管理202030/30206.4.1106.4.2106.4.310合计100 787隐患治理与应急救援0.1959.57.1隐患排查治理505027/30457.1.187.1.297.1.3107.2重大危险源管理202014/20147.2.167.2.287.3应急救援202040/40207.3.1107.3.2107.3.3107.3.4107.4事故管理101020/20107.4.1107.4.210合计100958绩效评定与持续改进0.047538.1绩效评定505010/10508.1108.2持续改进50505/10258.25合计1007515合计M = K1A1 + K2A2 + K8A889.3备注1.标准化总得分：M = K1A1 + K2A2 + K8A8 。2.K为A级要素权重，A为A级要素得分，i为A级要素个数。A级要素得分：Ai = B1 + B2 + Bm 。3.Ai为第i个A级要素得分，Bm为第i个A级要素中第m个B级要素得分,m为B级要素个数。B级要素得分：Bm =（C1 + C2 + Cn）* B0 / 10n。4.B0为第m个B级要素应得分，Cn为第m个B级要素中第n个C级要素实际得分，10为C级要素应得分，n为C级要素的个数。5.每个C级要素应得分为10分，扣完为止。烟花爆竹经营企业安全生产标准化自评评分表A级要素B级要素标准化要求（C级要素）考核内容考核记录得分1法律法规和安全管理制度（权重0.08）1.1法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分）1.建立获取适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他有关安全管理要求的管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。1.建立获取的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道，并及时获取；2.形成文件清单和文本数据库；3.有定期更新记录。否决项：扣分10分时，一、二级企业否决B级要素。有该管理制度；明确了职责部门为安全管理科；确定有获取渠道并获取相应资料；形成了文件清单；未定期更新。7 2.将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。1.采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员，有文件发放记录和宣传材料；2.相关人员是否熟悉相关规定。有该文件发放记录和宣传资料；询问管理人员，其中有4人不熟悉该文件。63.安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求的符合性评价。1.至少每年进行1次符合性评价，编制评价报告；2.对不符合项进行分析，制定整改计划，有整改记录。最近进行了评价；有不符合分析报告并进行了整改；未编制评价报告。71.2安全生产规章制度（30分）1.制定健全的安全生产规章制度。1.制定全面的安全生产规章制度，规章制度要求明确责任部门、职责和工作规章制度可操作；2.建立规章制度清单；3.有记录规章制度审定和签发过程的文件。否决项：扣分10分时，否决A级要素。制定有相应的规章制度；规章制度对责任部门、职责和工作要求明确的；规章制度有效操作。10 2.建立必要的安全生产管理台账。建立规范全面的管理台账（名册）。否决项：扣分10分时，一、二级企业否决至B级要素。建立有相应管理台账；有3个管理台账不规范，扣6分。83.将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。1.建立规章制度发放记录；2.有关工作人员是否熟悉相关的规章制度；3.把规章制度张贴公告到合适位置。有规章制度发放记录；相关规章制度张贴公告。101.3安全操作规程（30分）编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程。1.编制产品查验、拆箱、装卸、搬运、运输安全操作规程；2.企业负责人组织审定并签发操作规程；3.工作人员熟悉相关操作规程；4.发放到相关岗位。否决项：扣分10分时，否决B级要素。编制有相应操作规程；操作规程齐全；操作规程张贴到醒目位置。101.4修订完善（20分）明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1次；2.当企业隶属关系、经营范围和规模等发生重大变化时应及时修订；3.有修订文件和修订记录；4.有企业主要负责人审定或签发记录。按照规定定期进行了修订；修订制度齐全；注明了修订和生效日期；有审定和签发记录。102机构和职责（权重0.1）2.1组织机构（15分）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。发布安全生产管理机构及人员配备文件：a.设置安全生产管理机构；b.配备与本单位安全生产工作相适应的专职安全生产管理人员。否决项：扣分10分时，否决B级要素。有安全生产管理机构；专职安全管理人员；专职安全生产管理人员配备符合要求。122.2主要负责人（30分）1.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人，并履行法定的职责。1.发布安全生产第一责任人及其职责的文件：a.明确主要负责人是本单位安全生产第一责任人；b.明确主要负责人应履行的职责。2.主要负责人了解单位安全生产的总体情况。否决项：扣分10分时，否决B级要素。明确了主要负责人是第一责任人及其职责；主要负责人清楚法定安全生产职责；主要负责人对本单位安全生产的总体情况比较清楚。102.主要负责人应组织开展安全生产标准化建设。1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；2.组织制定安全生产标准化实施方案，明确目标和进度、责任部门和责任人；3.有主要负责人组织和参与记录。有实施方案；目标和进度明确；责任部门和责任人明确；有主要负责人组织和参与记录。103.主要负责人应定期组织召开安全生产专题会议。1.每月组织召开安全生产专题会议；2.安全生产专题会议有会议记录或纪要。否决项：扣分10分时，否决B级要素。定期召开了专题会议；本年度召开了专题会议；有会议记录；本年度内每一次会议有记录或纪要。104.落实日常专人值班、重要节假日负责人带班制度。建立值班带班制度和记录：a.库区日常要有24小时专人值班；b.重要节假日要有负责人带班。有值班（带班）制度；落实了值班制度。102.3安全生产目标（10分）1.结合企业实际，制定文件化的安全生产目标。1.主要负责人组织制定企业安全生产目标；2.从业人员了解企业的安全生产方针和目标；3.形成文件化材料。制定有安全生产目标；目标中指标量化；62.各级组织签订安全生产目标责任书和制定安全生产工作计划，并考核落实情况。1.各级组织签订安全生产目标责任书；2.各级组织制定安全生产工作计划；3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。签定有责任书；制定有工作计划不齐全；有考核记录。82.4安全管理职责（30分）1.明确分管安全负责人、安全管理部门和人员的安全职责。1.明确分管安全负责人的安全职责；2.明确各级安全管理部门的安全职责；3.明确每个安全管理人员的安全职责；4.相关人员清楚各自的安全职责。分管安全负责人职责明确；安全管理部门职责明确；安全管理人员职责明确的；上述人员对其安全职责清楚。102.明确其他相关部门和人员的安全职责。1.明确其他相关部门的安全职责；2.明确仓库保管员、守护员的安全职责；3.明确危险货物运输车辆驾驶员、押运员的安全职责；4.相关人员清楚各自的安全职责。其他相关部门安全职责明确；仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责明确；103.建立安全生产责任制考核奖惩机制。1.建立安全生产责任制考核制度；2.对有关人员进行定期考核；3.根据考核结果落实奖惩；4.相关人员了解考核和奖惩制度。建立有考核机制；有考核记录；落实了奖惩制度；有3人了解考核和奖惩制度。72.5安全生产投入（15分）1.保证安全生产资金投入。1.建立和落实安全生产费用管理制度；2.按照规定数额提取安全生产费用；3.安全生产费用使用去向符合规定；4.足额交纳企业风险抵押金。建立有安全生产费用管理制度；安全生产费用提取符合规定；安全生产费用使用符合规定；未缴纳风险抵押金。62.依法参加工伤保险。依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。参加了工伤保险；103人员和教育培训（权重0.08）3.1教育培训管理（40分）1.制定教育培训计划。1.制定符合本单位实际的安全教育培训计划；2.明确安全教育培训目标和要求；3.培训计划适应企业需求。否决项：扣分10分时，否决B级要素。制定有培训计划；明确了培训目标和要求；培训计划适应企业需求。102.组织教育培训。1.按照教育培训计划认真组织实施；2.保证安全教育培训所需的资金；3.有培训记录和经费支出记录。按照计划落实教育培训；无教育培训资金投入或经费支出记录。53.2人员教育培训（40分）1.企业主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员安全培训和任职资格。1.主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员应按照规定接受专门的安全培训；2.经考核合格取得资格证书；3.按规定参加再培训。否决项：扣分10分时，否决B级要素。相应人员取得了资格证书；102.仓库保管员、守护员和危险货物运输车辆驾驶员、押运员安全培训和上岗资格。1.仓库保管员、守护员、危险货物运输车辆驾驶员、押运员应按有关规定参加安全教育培训；2.取得相关部门颁发的资格证书；3.按照规定定期接受教育培训。否决项：扣分10分时，否决B级要素。相关资格证或资格有效；103.其他从业人员的教育培训。1.对其他从业人员进行安全教育培训，并经企业考核合格后方可上岗；2.从业人员每年应接受再培训。注: 此处抽查询问从业人员。从业人员安全教育培训记录；从业人员参加了培训。103.3安全文化建设（20分）搞好安全生产宣传教育，把安全文化建设融入到企业管理工作之中。1.所有从业人员应挂牌上岗；2.设置安全宣传栏进行安全知识和事故案例教育，并及时更新；3.定期或不定期举办安全知识宣教活动；4.安全宣教活动有负责人、有计划、有内容、有记录。设有安全宣传栏；宣传栏及时更新；开展了安全宣教活动；有相关活动记录。104储存设施与运输车辆（权重0.25）4.1选址布局和规模（20分）1.选址符合城乡规划要求。仓库选址符合城乡规划要求，避开居民点、学校、工业区、旅游区重点建筑物、铁路和公路运输线、高压输电线等。选址符合地方相关规划。102.外部安全距离要符合标准要求。仓库区的外部安全距离符合GB50161-2009中表4.3.2和4.3.3的规定。否决项：外部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。设计图纸标注有外部距离；图纸标注的外部距离与实际符合。103.设置符合标准要求的围墙。1.库区应设立高度不低于2m的密砌独立围墙；2.围墙与危险性建筑物、构筑物之间的距离宜为12m，且不得小于5m；3.仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。否决项：扣分10分时，否决A级要素。设置有封闭围墙；围墙与危险性建筑物之间距离符合要求；围墙完整；104.仓库布局合理。1.仓库与值班室的距离符合规定；2.根据储存的品种种类、危险程度分区设置。否决项：扣分10分时，一、二级企业否决B级要素。仓库与值班室的距离符合规定；进行了防火分区；分区规范。105.库区内建（构）筑物之间内部距离符合标准要求。库区建（构）筑物之间内部距离满足GB50161-2009第5.3条要求。否决项：内部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。设计图纸标注内部距离；图纸标注的内部距离与实际符合。106.库区内道路的宽度、坡度以及道路与库房之间的距离要符合标准要求。1.库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不应小于10m；2.库区内汽车运输的主干道纵坡不宜大于6%；手推车运输的道路纵坡不宜大于2%。运输道路与库房的距离符合要求；道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离符合标准。107.建设项目的工程设计、设计审查和竣工验收符合标准要求和有关规定。1.新（改扩）建工程建设项目的设计严格执行GB50161的规定；2.由具有相应资质的单位进行设计；3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。否决项：扣分10分时，否决B级要素。有设计图纸；设计单位资质符合要求；进行竣工验收。108.仓储能力与经营规模相匹配。仓储能力与经营范围、经营规模相匹配。否决项：一、二级企业否决至B级要素。仓储能力与经营规模明显匹配。104.2库房与建筑结构（20分）1.库房的定员、定量和定级符合标准要求。1.库房的定员、定量、定级符合有关标准要求；2.1.1级成品仓库单库建筑面积不宜超过500m2，存药量不宜超过10000kg；3.1.3级成品仓库单库建筑面积不宜超过1000m2，每个防火分区不超过500m2，存药量不宜超过20000kg；4.黑火药、引火线仓库单库建筑面积不宜超过100m2，存药量不宜超过5000kg。否决项：扣分10分时，否决B级要素。库房定员、定量、定级符合要求；仓库的面积和存量相符。102.库房的建筑结构和耐火等级符合标准要求。1.危险品仓库采用现浇钢筋混凝土框架结构，或采用钢筋混凝土柱、梁承重结构2.屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖，或采用轻质泄压或轻质易碎屋盖；3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定；4.库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风要求。否决项：扣分10分时，否决B级要素。1.3级仓库的建筑结构、耐火等级符合国家标准；建筑物的净空高度达到2.8m。103.仓库的门窗、地面等要符合标准要求。1.仓库的建筑面积大于100m2（或长度大于18m）时，安全出口不应少于2个。仓库内任一点至安全出口的距离不大于15m；2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。仓库门斗采用外门斗，且内外两层门均应向外开启。仓库的门宜为双层，两层门均应向外开启；3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施；4.仓库的地面应符合GB50161第8.5.5条的规定。仓库的门、窗、地面的设置和形式，符合要求。104.3安全设施（20分）1.防护屏障应符合GB50161的要求。1.1.1级建筑物应设置防护屏障；2.防护屏障建设符合GB50161的要求。否决项：扣分10分时，否决A级要素。1.3级库房设置有防护屏障；102.防雷设施符合标准要求。1.仓库防雷设计符合建筑物防雷设计规范GB50057的有关规定；2.防雷设施定期检测合格。否决项：扣分10分时，否决A级要素。设置有防雷设施；进行了定期检测。103.防静电设施符合标准要求。1.仓库入口处应设置人体静电指示及释放仪；2.人体静电指示和释放仪至少每半年检测一次。否决项：扣分10分时，否决B级要素。设置有导静电设施；104.仓库内配备可靠的温（湿）度检测装置，采取必要的防潮措施。1.库房地面做防潮处理，或铺设20cm高的垛架；2.库房内有温度计、湿度计，每天对库房内的温度、湿度进行检测记录，并做好库房通风、防潮处理，或安装除湿设备。有防潮、通风设施；有温（湿）度检测记录。105.采用可靠的自动监控技术，全天候监测监控库房库区动态等。1.库区应设置视频监控系统，系统的构成应符合相关规范的规定；2.库区视频监控设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合GB50161的规定。否决项：未设置视频监控系统的，否决A级要素。视频监控系统符合标准要求；视频监控系统能良好运行。106.安全设施专人负责管理，定期检查和维护。1.专人负责管理安全设施；2.定期检查和维护安全设施，并建立相关记录。有专人负责管理安全设施；建立有安全设施维护检查记录并进行定期检查和维护；现场安全设施符合完整性要求。104.4消防（15分）1.设置必要的消防设施，配备足够的器材。1.设置必要的消防设施，并符合有关规定；2.有充足可靠水源；3.配备相应的消防器材。设置有消防设施；有充足可靠水源；按照规定配备消防器材。102.设置火灾报警系统。1.库区应设置火灾自动报警系统；2.库区火灾自动报警设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式、防雷接地均应符合GB50161的规定。否决项：未设置火灾报警系统的，否决A级要素。库区未设置火灾自动报警系统。14.5电气设施（15分）1.电气设备符合标准要求。1.仓库采用合格的防爆电气产品；2.仓库不宜设置接插装置。当确需设置时，应选择相应防爆型、插座与插销带连锁保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。否决项：扣分10分时，否决B级要素。电气设备设置符合要求。102.仓库电力和照明线路符合标准要求。1.不应在仓库所架设临时性的电气设施；2.仓库电气线路采用穿钢管敷设；电气线路严禁采用绝缘电线明敷或塑料管敷设；3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。库区未铺设电力的照明线路；未在库区架设临时电气设施；电气线路采用穿钢管铺设；未涉及黑火药库房。103.库区外线路的架设符合标准要求。1.与本库区无关的电气线路和通信线路严禁穿越、跨越库区；2.与本单位无关的10kV及以下电力架空线路和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应小于35m；3.本单位l0kV及以下的高压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.1级仓库外墙的水平距离不小于35m；与1.1级仓库外墙的距离不小于50m，与1.3级仓库外墙的距离不小于杆高的1.5倍；4.本单位1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级仓库外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与储存黑火药仓库外墙的距离不应小于35m；5.库区不应设置无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于100m。否决项：扣分10分时，否决B级要素。与本库区无关的电气线路和通信线路未穿越、跨越库区；未发现架设线路和通信线路。104.6运输车辆（10分）运输车辆要符合标准要求。1.运输车辆要为危险物品运输车；2.车况保证良好；3.安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置；4.运输车辆进入库区应带防火罩。未使用非危险品运输车辆运输；车况良好；车辆安装有使用具有行驶记录功能的卫星定位装置；车辆在库区带防火罩。105仓储管理（权重0.15）5.1库区环境（15分）1.库区库房标识符合标准要求。1.库区内应设置车辆限速、禁行标志； 2.库房标识内容应包括库房名称、编号、危险等级、定员、定量、建筑面积和责任人；3.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线。否决项：扣分10分时，一、二级企业否决B级要素。标识符合要求；标识与图纸标注一致；库区内设置有车辆限速、禁行标志；仓库画标识堆码线；标识堆码线齐全。102.库区道路路面应硬化。库区道路路面应全部硬化。库区内道路路面硬化。103.库区保持环境整洁。库区各个场所环境整洁。库区整体环境整洁；不存在少数场所不整洁。105.2库区安全管理（25分）1.人员、车辆出入应严格登记。1.严格执行本单位员工和外来人员出入库区登记制度；3.严格执行车辆出入库区登记制度。否决项：扣分10分时，否决B级要素。建立有本单位员工、外来人员、车辆出入库区登记簿；未发现登记记录与现场实际不相符的情况。102.严格库区值班和巡查。1.库区设立值班室和值班人员；2.值班守卫人员定时在库区内巡查；3.仓库保管员定期在仓库内巡查；4.经营黑火药的企业，黑火药仓库要实行双人双锁管理。按规定设立有值班室或值班人员；值班守卫人员和仓库保管员有巡查记录；巡查记录齐全；未涉及经营黑火药的企业。103.检修和动火作业管理1.带电设备的维修应按GB/T 13869的要求进行，应由具有电工作业资格的专人负责维修保养，非电工作业人员不应从事任何电工作业；2.进行设备维修需临时使用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。有机械设备维护保养记录和临时动火作业记录；设备维修和动火作业符合要求。105.3装卸与搬运要求（20分）装卸与搬运作业应符合相关安全要求1装卸、搬运过程中应轻拿、轻放，不应有拖拉、碰撞、抛摔、用力过猛等行为；2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等铁质工具。装卸黑火药、引火线时，进入库房的人员不超过2人，装卸成品，库房内不超过8人；3.禁止在库内进行开箱作业。未涉及装卸黑火药、引火线、有药半成品时，装卸成品，库房内未超过8人；未发现有使用铁撬等铁质工具；无碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为；未在库内进行开箱作业。105.4产品储存要求（20分）1.产品应分类、分库储存。1.按产品危险等级分库储存，禁止将应存放在1.1级仓库的产品存放在1.3级仓库；2.按产品品种进行分类储存或存放；3.应专库或库内专区，存放不合格产品、过期产品及从零售点回收产品；4.应专库存放收缴的非法产品、假冒伪劣产品及残损产品。否决项：扣分10分时，否决A级要素。按产品危险等级分库储存；不同危险等级产品无混存；按产品品种进行分类储存或存放；收缴的非法、假冒伪劣及残损产品有专库存放；不合格、过期等产品分库或分区存放。102.库内产品储存限量要求。禁止超量储存。否决项：有超量储存的否决B级要素。3.库内产品堆码要求。1.堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m；2.烟火药、黑火药堆垛的高度不应超过1.0m，半成品与未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m；3.仓库的堆码方式符合标准要求；4.挂牌标识产品名称。否决项：扣分10分时，否决B级要素。堆垛间留有符合要求的通道；堆码未超高；堆码方式符合标准要求；堆码整齐或并挂牌标识。105.5处置与销毁（20分）过期、不合格等产品的处置和销毁要求。过期、不合格、从零售网点回收及残损等产品，要及时以妥善方式处理或者销毁。建立有处置和销毁记录且记录齐全；过期、不合格等产品滞留时间由生产企业回收处理。106经营管理（权重0.2）6.1采购管理（30分）1.有规范的购销合同。1.采购产品时，应与生产企业签订规范的购销合同；2.查验生产企业资质证明，并将安全生产许可证复印件作为购销合同附件；3.购销合同内容应与所采购的产品相一致。否决项：扣分10分时，否决A级要素。签订有合同；合同规范；合同有安全生产许可证复印件；库内存有与合同对应的产品。102.采购质量合格的产品。1.采购产品时，应要求产品生产企业提供产品合格证等证明产品质量合格的材料并留存；2.产品运达入库时，应认真验收，并自行抽检或委托机构抽检产品质量。否决项：经营含氯酸钾产品的，否决A级要素。产品有合格证明材料；产品有入库抽检记录；购进合格产品；购进包装和包装标识合格产品。106.2销售管理（20分）1.明确与有供货关系零售点的安全责任。1.建立供货零售点清单；2.留存零售点零售经营许可证复印件；3.与零售点签订安全责任协议，明确安全责任关系。有供货零售点清单；有供货零售点许可证复印件；与零售点签订安全责任协议。102.销售行为严格遵守法律法规的规定。1.禁止将烟花爆竹产品销售给无相关资质的单位和个人；2.禁止向零售点销售超出其经营范围的产品；3.禁止销售不合格产品、过期产品及残损产品。否决项：发现一种违法违规行为否决A级要素。106.3产品流向管理（30分）建立符合要求的产品流向登记制度，并如实登记