质量管理部管理工作制度.doc

钢结构工程分公司 BTL-2012B 质量、环境与职业健康安全体系工作制度质量管理部管理工作制度批准日期： 2012年3 01月22 1日 生效日期： 2012年3月22日 年 月 日01月10日编制：刁静萍质量管理部 审核：刁静萍尹兰宁 批准：尹兰宁 李义轩 批 准 页质量管理部质量、环境与职业健康安全管理工作制度是本部门相关程序文件的支持性文件，是将公司质量、环境、职业健康安全管理手册和程序文件分配的质量、环境、职业健康安全管理职责落实到质量管理部各岗位的具体规定，质量管理部各岗位必须严格遵照执行。编 制： 刁静萍耿学涛 时 间：2012年3月09日审 核：刁静萍 尹兰宁 时 间：2012年3月22日 批 准：尹兰宁 李义轩 时 间：2012年3月22日 14中国二十冶钢结构工程分公司 质量管理部管理工作制度 BTL2012B目 录0 目 的 .41 适用范围.42 管理目标.43 组织机构及岗位设置.44 管理职责.44.1 部门主控程序及强相关程序 .44.2 部门主要管理职责.54.3 管理岗位职责.65 工作程序 .105.1 检验和试验管理 .105.2 不合格品控制 .115.3 文件管理 .125.4 管理方案控制 .125.5 施工过程管理 .126 记录表式 .130目 的为有效开展质量、环境和职业健康安全管理工作，根据GBT19001、GBT24001、GBT28001、GBT50430标准和集团公司质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件的要求，制订本部门管理工作制度。目的是明确本部门质量、环境和职业健康安全管理职责，并将质量部管理职责落实到各部门、各岗位。同时对本部门主管和相关程序文件中的有关要求做出具体规定，以便更好地指导本部门的管理工作。1 适用范围适用于本部门在质量、环境及职业健康安全管理体系运行中所有的管理工作。管理目标2.1 年度工程质量目标是产品出厂合格率100%；2.2竣工交付使用的工程质量全部达到国家标准或规范要求，工程一次交验合格率100%；3 组织机构及岗位设置质量管理部受宝钢湛江钢结构制作厂总工程师直接领导，设部长、质量管理员、超声波检测员、综合管理员。4 管理职责4.1 部门主控程序及强相关程序4.1.1钢结构工程分公司质量、环境与职业健康安全管理制度明确规定了质量管理部主控的质量、环境与职业健康安全管理体系程序文件有2个：（1）Q-CX28-2009B检验和试验管理程序（2）Q-CX29-2009B不合格品控制程序4.1.2钢结构工程分公司质量、环境与职业健康安全管理手册明确规定了质量管理部强相关的管理体系程序文件有6个：（1）QES-CX01-2009B文件控制程序（2）QES-CX03-2009B记录控制程序（3）QES-CX08-2009B信息交流工作程序（4）QES-CX15-2009B施工过程管理程序（5）QESCX262009B内部审核工作程序（6）QES-CX30-2009B纠正和预防措施管理程序4.2部门主要管理职责4.2.1负责编写、修订本部门的管理体系文件，编写本部门的各项规章制度，组织湛江钢结构制作厂年度质量管理目标的制定、分解的汇总工作；4.2.2负责指导检验和试验计划的编制及过程实施中进行监控，不合格品的控制工作，保证最终产品满足合同和规范的要求；4.2.3负责制作厂的质量管理工作，组织项目质量评优、评奖的申报工作；4.2.4参与公司组织的质量大检查，配合监理、业主及质量监督部门的质量大检查，对各工程项目的隐蔽工程施工、质量评定验收、工程签证验收等制度执行情况及质量管理工作情况进行检查；4.2.5对业主（监理）、监督站提出的质量问题，督促各有关项目部及责任单位处理和反馈，并参与整改验收；4.2.6指导并监督各项目竣工档案资料、图纸的收集及备案管理工作（在特殊情况下，为减少项目管理成本，对已达到交工要求的资料进行验收并接管）；4.2.7负责每半年对各项目质量管理工作的考核及组织半年一次的质量例会。4.2.8协助其他部门做好相关要素的实施工作。4.3 管理岗位职责4.3.1部长的主要职责（1）主持质量管理部的管理工作；（2）负责指导、修订本部门的管理体系文件，指导本部门的各项规章制度，组织公司年度质量管理目标的制定、分解和考核汇总工作；（3）及时指导协调湛江制作厂各部门及人员的质量及其它相关事宜；（4）对工程项目中出现的质量问题参与分析、处理；（5）负责监督湛江制作厂的质量保证体系建立、运行以及对施工方案编制的审核、执行情况的监控、交工资料与实体的同步情况进行考核。（6）负责监督指导工程项目质量奖项的申报工作；（7）配合质量监督部门、业主及监理进行质量大检查；（8）按时完成领导交办的其它工作。4.3.2 质量管理员主要职责（1）执行国家和本地区有关工程质量的法律、法规、工程建设强制性标准和有关规定，严格遵守各项规章制度；（2）负责工程质量信息的收集、整理，建立工程质量事故、不合格品控制清单并填写JB2903不合格品控制清单；（3）负责本制作厂所有项目的质量监控工作；（4）配合上级各部门的质量大检查，负责本制作厂工程的隐蔽工程施工、质量评定验收、工程签证验收等制度实施和执行情况的检查；（5）负责工程的检查，对业主（监理）、监督站提出的质量问题督促责任单位处理和反馈，并参与验收；（6）对原材料、产品（包括半成品、成品）质量按国标钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001及建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002按一定比例进行抽检，并对其抽查结果进行记录，具有一定的可追溯性；按标准进行抽检，当有质量疑义时可参与讨论能否使用；（7）对构件制作质量进行监控工作，确保构件出厂的质量；（8）质量管理员负责对湛江制作厂不合格品控制程序进行指导、检查；（9）质量管理员每季向公司质量管理部上报JB2903不合格品控制清单；（10）完成领导交办的其他工作。4.3.3超声波检测员主要职责（1）对湛江制作厂所承揽工程按一定比例对产品进行超声波抽检，来达到特殊工序质量控制的目的，在超声波探伤检查中发现不合格品填写不合格品记录，参加不合格的评审工作，并对处置过程进行跟踪和处置结果进行验证；（2）负责及分包商的超声波通过一定比例抽检进行质量监督及控制工作，并对抽检到的产品的质量验收、签证及评定的真实性负直接责任；（3）监控施工现场所发生的与超声波检测相关的事宜，并认真做好超声波检测记录并对签证的软件资料的真实性负主要责任；（4）领导交办的其他工作。4.3.4综合管理员的职责（1）负责本部门文件及企业文件、外来文件的接收、登记、归档、销毁、新闻投稿等工作；（2）做好本部门会议纪要及相关的发布工作；（3）负责根据本系统人员的变动情况建立JTL06质量人员资质登记表；（4）协助部长做好施工中各项检查工作的记录和汇总；（5）负责各项目部质量报奖资料的汇总工作；（6）监督指导各项目部完成竣工资料的搜集、鉴定、整理、分类、审核、装订及交验归档工作；（7）及时准确给各部门或领导提供与本部门工作有关的资料；（8）完成领导安排的其他工作。5 工作程序5.1 检验和试验管理5.1.1质量管理部对湛江钢结构制作厂的检验和试验计划实施的控制及对检验、试验报告的判定和选择；过程检验和试验及最终质保资料的管理工作。5.1.2 每半年进行一次工程质量大检查、配合上级主管部门对相关项目的工作检查、年终考核，质量管理部组织对本程序实施情况进行检查。（1） 检验和试验管理程序运行情况；（2）项目管理计划中的质量管理目标是否符合分公司质量管理目标和合同要求；（3）对紧急放行的管理情况；（4）工程质量评定核定的管理情况；（5）各项目经理部质量检验评定标准的有效性；（6）工序过程检验和试验记录；（7）抽查工程实体质量；5.1.3质量管理部在质量大检查结束后，将质量检查情况公示，并跟踪整改。 5.1.4质量管理部负责收集工程质量获奖等级证书并填写JTL05工程质量获奖登记表。5.2不合格品控制5.2.1 负责对各项目、构件制造厂不合格品控制程序进行指导、检查。5.2.2在对各项目经理部及构件制造厂进行质量检查中发现的轻微质量问题，要求责任单位负责人填写 JB2904轻微质量问题处置记录，经验证合格后将轻微质量问题处置记录交质量管理部保存。5.2.3在对各项目经理部及构件制造厂进行质量检查中发现的不合格品，按不合格品控制程序下发JB2901不合格品通知单。注明完成时间并填写JLT03检查记录表。对不合格品的处置结果进行验证并保存JB2902不合格品处理记录。5.2.4对收到质量监督部门、监理、集团公司项目监管部提出的不合格品信息，应及时通知项目经理部及构件制造厂质量管理员，并督促责任单位处理、验证不合格品和及时反馈不合格品处理信息，建帐保存JB2903不合格品控制清单；5.2.5 对不合格品进行标识、记录、隔离，注明和跟踪抽查处置情况，对其处置后进行验证。对构成质量事故的或可能构成质量事故的不合格品，按不合格品控制程序控制；5.2.6对发生的不合格品要进行原因分析，对潜在的容易发生质量通病的工序，协助责任部门制定纠正预防措施，并对其效果进行验证，防止不合格品的发生。5.3 文件管理5.3.1 综合管理员负责接收技术标准和法规性技术文件及项目施工图纸、技术资料，填写并保存JTL01资料交接清单和JTL02施工图纸（资料）接收台帐。5.4 管理方案控制5.4.1质量管理部每年年初发布公司年度质量目标，经部长审核，公司主管领导批准后发布。5.4.2质量管理部依据公司年度质量目标，编制及修订本部门的质量管理制度及相关的支持性文件。5.4.3监督指导项目质量计划的编制。5.5施工过程管理5.5.1施工过程检、试验计划实施情况的检查考核。5.5.2 负责对项目质量计划执行情况进行定期抽查。5.5.3负责项目部竣工资料整理的监督、指导，收集项目施工方面的质量总结。6 记录表式6.1 JB2901不合格品通知单 6.2 JB2902不合格品处置记录6.3 JB2903不合格品控制清单6.4 JB2904轻微质量问题处理记录6.5 JB0103文件和资料控制清单6.6 JB0201现用技术标准清单6.7 JB0801信息交流记录