部门车间绩效考核管理办法.doc

安徽安驰汽车工业有限公司修改号0 保存期：长期 文件编号：MC/QG(综)5.5.3/8.4部门（车间）绩效考核管理办法受控状态：发放编号：编制：审核：批准：发布日期：2009年6月2日 实施日期：2009年9月2日部门（车间）绩效考核管理办法版本号A修改号0编号MC/QG(综)5.5.3/8.4页码1/4 1、 目的 为实现八项质量管理原则，成功地采用系统和透明的方式进行管理，持续改进最终实现企业增效。2、 范围1.1 本办法规定了公司各部门（车间）绩效考核评价的方式、方法及流程。1.2 本办法适用于公司各部门（车间）阶段性绩效考评。3、 术语部门绩效：指公司各部门（车间）在考核期内的工作效率、成果、效益以及工作过程中的规范性和对公司整体的影响程度。4、 职责4.1 总经理4.1.1 负责对各部门的监督、考核、评价。4.1.2 负责对各部门（车间）绩效考核评价结果的批准。4.2 主管副总经理4.2.1 负责对分管部门的监督、考核、评价。4.2.2 负责对分管部门考核、评价的审核、批准。4.3 综合管理部4.3.1 负责制定、完善绩效考核管理办法；负责绩效考核结果的收集、汇总、分析、平衡、反馈；有权组织调整考核指标。4.3.2 负责对部门（车间）的监督、考核。4.4 各部门的职责4.4.1 负责依据本办法对相关部门进行业务评价、考核；负责相关数据、报表（考核结果）的填报。4.4.2 制度起草部门有权按照本部门所编制的制度对相关部门进行监督、考核。4.4.3 所有部门均应严格执行部门职能职责并接受本办法的考核。4.4.4 各部门内部应严格执行本办法，建立、健全内部考核机制，将考核结果落实到岗位，并针对考核结果进行分析、整改、落实，避免问题重复发生。 部门（车间）绩效考核管理办法版本号A修改号0编号MC/QG(综)5.5.3/8.4页码2/45、考核评价流程图 分管副总批准分管理部门考核结果各部门（车间）负责绩效考核所有部门（车间）接受考核将考核结果落实到岗位并对考核结果进行分析、整改、落实总经理批准考核结果综合管理部公布考核结果相关资料归档综合管理部归口管理绩效考核总经理是绩效考核最高决策人绩效考评小组协助决策 6、 绩效考核内容6.1 考核原则6.1.1 实行责、权、利相结合，工资成果与经济效益相联系，使员工的经济利益与公司总体经济利益同步增长的原则。6.1.2 按公开、公平、公正的原则，采取专业系统考核、部门间横向考核、分管领导总体评价、工作计划执行情况的方式，以各相关部门提供的当月考核数据、资料为依据。6.1.3 实行工作质量考核到部门，每月定期考核评分，记录备案，并以此作为部门工资发放的依据之一。6.1.4 扣款与扣分相互折算原则。6.2 考核方式6.2.1 考核周期为一个月，考核频次为每月一次。6.2.1.1 实行部门(车间)按照职能职责业务归口进行系统考核，即负有系统管理部门（车间）绩效考核管理办法版本号A修改号0编号MC/QG(综)5.5.3/8.4页码3/4的职能部门依据系统专业工作要求对所覆盖的相关部门实施系统考核。6.2.1.2 与此同时各部门间实行横向考核、部门分管领导评价以及公司每月实行内部顾客满意度评价。6.2.1.3 综合管理部、技术部、质量部、物资部、设备动力部、财务部按照相关制度对其他相关部门进行考核、评价.。6.2.1.4 综合管理部在各部门考核和评价的基础上进行汇总、分析、平衡，得出综合考核结果，报总经理批准后公布。6.2.2 考核项目与指标的确定：由各考核部门根据实际情况和业务职能需要确定并及时调整、修订，报综合管理部统一调整。6.2.3 对各部门绩效考核按各部门绩效考核管理项目一览表（试行）进行考核评价。6.2.4 对于各部门的责任成本考核按目标成本考核管理办法进行考核评价。6.2.5 对于技术部按项目管理制度进行考核评价。6.2.6 内部顾客满意评价按内部顾客满意调查评分表进行评分，并于每月7日前上报综合管理部。6.2.6.1 内部顾客满意调查评分表最终得分计算由综合管理部负责汇总、平衡，计算方法：内部顾客满意度调查最总得分=配分值（5分）内部顾客满意度调查平均得分100.6.2.7 分管副总对所分管部门总体评价按分管领导评分表打分，评分表每月4日前由综合管理部提供，并负责收回存档。6.2.8 数据填报：各考核评价部门，必须在考核周期结束7日内（即次月7号前，节假日顺延）依据本办法进行考核评价，经分管副总审阅签批后将所需要提供的数据、资料报综合管理部，同时将考核结果反馈被考核部门核实。6.2.9 考核结果的仲裁处理；在对考核评分结果核实时，如有异议请于2日内反馈考核部门，以便协调、平衡，逾期视为默认；若经考核部门主管/分管副总调后还存在异议，则被考核部门填写书面报告交综合管理部，综合管理部提请绩效考评小组讨论、仲裁，总经理是最后的权威决策人。6.2.10 各部门考核得分计算说明：6.2.10.1 各部门（车间）月度绩效得分=月度指标项考核得分+月度内部顾客满意评价得分+分管领导评价得分。6.2.11 考核评价基准分：生产部、质量部、采购部、物资部、涂装车间、焊装车间、总装车间采取85分为基准分，其它部门采取90分为基准分。6.2.11.1 当月各车间、部得基准分上下值5分时（如总装得分范围在8090分之间），得当月的全额工资。6.2.11.2 较基准分上下值5分，每加（减）1分，按当月工资总额的2.5进行奖罚，奖罚款项则直接在当月薪酬总额中兑现。6.2.11.3 奖罚金额最高为3000元。6.3 其它事项6.3.1 总经理对公司经营过程中出现的重大贡献业绩和重大失误后果的个人或部门（车间）绩效考核管理办法版本号A修改号0编号MC/QG(综)5.5.3/8.4页码4/4部门有权进行重奖或重罚。6.3.2 分管副总对分管系统工作中出现的重大贡献业绩和重大失误后果的个人或部门有权进行重奖或重罚。6.3.3 正常情况下每月10日前，综合管理部将各系统考核评价结果汇总、分析后报总经理审阅批准后公布执行。6.3.4 遇产量大幅增、减或公司出现重大事件等特殊情况由综合管理部根据相关部门意见提议召开绩效考评小组对相关指标进行讨论、调整。6.3.5 本管理办法从七月份开始试行，试行三个月，对在试行期间出现偏差可进行协商处理。6.4 绩效考评小组组长：总经理成员：管理者代表、副总经理、总经理助理、综合管理部。7 附录7.1 相关文件各部门绩效考核管理项目一览表7.2 相关记录内部顾客满意度调查评分表分管领导评分表绩效考核评价汇总表7.3 相关流程图绩效考评工作流程图附加说明：本办法由综合管理部负责起草。本办法由综合管理部负责解释。综合管理部绩效考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注会议执行及办公6S1办公会议及公司政令跟踪率100%10100.2月度综合管理部每降1%，扣0.3分抽查记录现场检查2各部门办公区域6S平均分值85分5100.5月度综合管理部每增（降）1抽查记录分，加（扣）0.2分抽查记录3每月办公区域6S检查次数2次550.3月度综合管理部1、 每少1次，扣0.5分现场抽查不符合项5项，扣0.3分/项抽查记录现场检查后勤管理1 每月食堂卫生检查次数2次880.5月度综合管理部1、 每少1次，扣0.5分2、 现场抽查不符合项1项，扣1分3、 不符合项未落实跟踪，扣0.3分/项抽查记录现场检查2公务车交通事故发生次数0次550月度综合管理部1、每发生事故1次，扣3分并追究责任人责任日常监控3厂区公物责任保管部门、责任卫生区域、消防区域定置等区域划分440.3月度综合管理部1、 责任区域划分不清楚，扣0.5分/次厂区公物毁坏未及时修复，扣0.2分/项现场检查消防治安1外出物资实物与凭证相符率100%881月度综合管理部每发现1次不符，扣2分，并追究相关责任抽查记录现场检查2公司财物盗窃次数0次550月度综合管理部每出现1次，全扣，并追究相关责任抽查记录现场检查3消防器材完好率90%580.3月度综合管理部每增(降)1%,加(扣)0.3分抽查记录现场检查考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注消防治安4外来车辆及人员出入公司登记率100%440.3月度综合管理部每发现未登记1次，扣0.3分（副总陪同人员除外）抽查记录现场检查5每月消防安全检查次数3次441月度综合管理部1、 每少1次，扣0.5分；2、 各部门发生火灾，扣2分/次3、 现场抽查不符合项5项，扣0.3分4、 不符合项未落实跟踪，扣0.3分/项抽查记录现场检查文化建设1内部、刊物、文件编制下发及时性220.3月度综合管理部未按期下发，每延迟1天，扣0.2分日常监控2宣传板内容更新次数 1次220.2月度综合管理部未按时更新，扣1分日常监控质量体系管理1 质量管理体系编制及时有效性220.5月度质量部1、 未按规定时间和要求交送，扣0.3分2、 质量方针、目标未贯彻，扣0.5分3、 质量记录不完整，规范，扣0.2分/项抽查记录按质量部要求时间考核2质量管理体系审核不符合项2项341月度质量部1、 每增(减)1项,扣(加)0.2分/项2、 审核出现严重不符合项,全扣;对审核发现不合格项未按要求及时整改扣0.5分/项抽查记录员工管理1员工出勤率95%230.2月度综合管理部出勤率=人员实际出勤率天数/人员应到出勤天数，每增（降）1个百分点，加(扣)0.2分抽查记录2员工培训计划完成率95%120.2月度综合管理部每增（降）1个百分点，加(扣)0.2分抽查记录报表管理1人事归口报表上报及时性110.2月度人资部每延迟规定时间上报1天,扣0.3分抽查记录2相关数据、报表送交及时、准确220.2月度综合管理部延迟上交1天,扣0.5分,出错1项,扣0.5分抽查记录考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注安全管理1发生死亡、工伤事故人数550月度生产部1、 出现工伤费用500元以下，扣0.5分/人2、 工伤费用500-2000元，全扣3、 出现工伤费用2000以上，全扣并追究责任抽查记录综合管理1考核闭环率100%220.5月度综合管理部1、 考核未闭环，扣0.3分/项2、 漏项、不准确，扣0.5分/项抽查记录2工作计划、总结上报及时性及工作例会交办事项完成率100%552月度综合管理部1、 工作计划、总结，上报延迟1天，扣0.2分2、 未按要求填报，扣0.2分/次3、 未落实责任人或责任人不清楚，扣0.2分4、 工作计划或交办事项未按期、按要求完成，扣1分/项日常监控抽查记录含相关会议决定由综合管理部追踪事项满意度测评内部顾客满意度得分552月度各部门按内部顾客满意度调查评分表评分领导评价分管领导评价得分551月度分管领导按分管领导评分表评分人事管理1人员及时招聘到位率80%30352各部门每增（降）1%，加（扣）0.3分抽查记录2公司人力成本控制率100%661综合管理部每超出人力成本总额1次，扣0.5分现场检查3员工一人一挡完整率100%551综合管理部若档案不全、损坏、缺乏，每出现1项，扣0.1分现场检查4各部门员工平均出勤率90%581综合管理部每增（降）1个百分点，加（扣）0.2分抽查记录5每月劳动纪律检查次数4次330.2综合管理部每少1次，扣0.5分抽查记录考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注培训管理1新员工入职培训完成率100%331月度综合管理部1、 未按每发现1人培训未合格而转正，扣0.3分/人2、 未按期抽查记录2月度培训计划完成率95%481月度综合管理部每增（降）1%，扣0.3分抽查记录3员工强化培训合格率100%441月度综合管理部每发现1人未合格上岗，扣0.3分/人抽查记录安全管理1发生死亡、工伤事故人数550月度生产部1、 出现工伤费用500元以下，扣0.5分/人2、工伤费用500-2000元，全扣3、出现工伤费用2000以上，全扣并追究责任抽查记录质量体系管理1质量管理体系文件编制及时有效性220.5月度质量部1、 未按规定时间和要求交送，扣0.3分2、 质量方针、目标未贯彻，扣0.5分3、 质量记录不完整、规范，扣0.2分抽查记录按质量部要求时间考核质量体系管理2质量管理体系审核不符合项2项341月度质量部1、 每增（减）1项，扣（加）0.2分/项2、 审核出现严重不符合项，全扣3、 对审核发现不合格项未按要求及时整改扣0.5分/项抽查记录考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注会议执行及办公6S1公司例会及公司政令执行率100%550.5月度综合管理部每发现1次未执行，扣0.5分现场检查2办公6S不符合项整改落实率95%230.5月度综合管理部每增（降）1%，加（扣）0.2分抽查记录3办公区域6S平均分值90分240.5月度综合管理部每增（降）1分，加(扣)0.2分抽查记录现场检查报表管理1财务归口报表上报及时准确220.5月度财务部延迟上交1天，扣0.5分抽查记录2相关数据、报表送交及时、准确220.2月度 综合管理部延迟上交1太腻，扣0.5分，出错1项，扣0.5分抽查记录综合管理1考核闭环率100%220.5月度综合管理1、 考核未闭环，扣0.3分/项2、 漏项、不准确，扣0.5分/项抽查记录2工作计划、总结上报及时性及经营管理会交办事项完成率100%552月度综合管理部1、工作计划、总结，上报延迟1天，扣0.2分2、未按要求填报，扣0.2分/次3、未落实责任人或责任人不清楚，扣0.2分4、工作计划或交办事项未按期、按要求完成，扣1分/项日常监控抽查记录含相关会议决定由企管部追踪事项满意度测评内部顾客满意度得分552月度各部门按内部顾客满意度调查评分表评分领导评分分管领导评价得分551月度分管领导按分管领导评分表评分技术部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注员工管理1员工出勤率95%230.2月度综合管理部出勤率=人员实际出勤天数/人员应到出勤天数，每增（降）1个百分点，加（扣）0.2分抽查记录2员工培训计划完成率95%120.2月度综合管理部每增(降）1分，加（扣）0.2分抽查记录安全管理1发生死亡、工伤事故人数550月度生产部1、 出现工伤费用500元以下，扣0.5分/人2、工伤费用500-2000元，全扣3、出现工伤费用2000以上，全扣并追究责任抽查记录质量体系管理1质量管理体系文件编制及时有效性220.5月度质量部1、 未按规定时间和要求交送，扣0.3分2、 质量方针、目标未贯彻，扣0.5分3、 质量记录不完整、规范，扣0.2分抽查记录按质量部要求时间考核2质量管理体系审核不符合项2项341月度质量部1、 每增（减）1项，扣（加）0.2分/项2、审核出现严重不符合项，全扣3、对审核发现不合格项未按要求及时整改扣0.5分/项抽查记录会议执行及办公6S1公司例会及公司政令执行率100%550.5月度综合管理部每发现1次未执行，扣0.5分现场检查2办公6S不符合项整95%230.5月度综合管理部每增（降）1%，加（扣）0.2分抽查记录考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注会议执行及办公6S3办公区域6S平均分值90分240.5月度综合管理部每增（降）1分，加(扣)0.2分抽查记录现场检查报表管理1人事归口报表上报及时性110.2月度综合管理部每延迟规定时间上报1天，扣0.3分抽查记录综合管理1考核闭环率100%770.5月度副总经理考核未闭环，扣0.3分/项2经营计划及月度经营分析包编制及时性10101月度副总经理未及时编制，扣0.5分/天3考核执行情况10101月度副总经理1、 考核不力或出现错误，扣0.5分/项2、 绩效考核出现重点项漏项未及时调整，扣0.5分/项次4年度经营计划的分解执行情况跟踪20201月度副总经理1、 未及时跟踪，扣0.5分/项2、 跟踪情况未及时反馈，扣0.5分/项考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注综合管理5工作例会交办事项完成率及交办事项跟踪情况100%20202月度副总经理1、 交办事项未按期、按要求完成，扣1分/项2、 由企管部负责追踪事项未及时追踪，扣0.5分/项3、 追踪事项未完成而未对责任部门考核，扣1分/项含相关会议决定由企管部追踪事项满意度测评内部顾客满意度得分5155月度各部门按内部顾客满意度调查评分表评分领导评分分管领导评价得分551月度分管领导按分管领导评分表评分领导评分采购部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注采购管理1汽车配套件供应及时性20201月度生产部1、 未及时交付而出现停产，扣3分/次2、 因缺件影响生产安排，扣0.5分/次3、 到货信息部准确而影响生产，扣0.2分/项抽查记录现场检查2新产品开发零部件采购到位及时551月度技术部未及时交付，扣0.5分/次抽查记录3生产设备及其它所需物资及时交付15151月度综合管理部未及时交付，扣0.5分/次抽查记录现场检查采购管理配套厂家独家供货数量30家10201月度财务部每超过（少于）1家，扣（加）0.3分抽查记录安全管理发生死亡、工伤事故人数550月度生产部1、出现工伤费用500元以下，扣0.5分/人2、工伤费用500-2000元，全扣3、出现工伤费用2000以上，全扣并追究责任抽查记录质量体系管理1质量管理体系文件编制及时有效性220.5月度质量部1、 未按规定时间和要求交送，扣0.3分2、 质量方针、目标未贯彻，扣0.5分3、 质量记录不完整、规范，扣0.2分抽查记录按质量部要求时间考核2质量管理体系审核不符合项2项341月度质量部1、 每增（减）1项，扣（加）0.2分/项2、审核出现严重不符合项，全扣3、对审核发现不合格项未按要求及时整改扣0.5 抽查记录采购部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注会议执行及办公6S1公司例会及公司政令执行率100%550.5月度综合管理部每发现1次未执行，扣0.5分现场检查2办公6S不符合项整改落实率95%230.5月度综合管理部每增（降）1%，加（扣）0.2分抽查记录3办公区域6S平均分值90分240.5月度综合管理部每增（降）1分，加(扣)0.2分抽查记录现场检查票据管理1票据审核有效率100%551月度财务部因票据审核未严格把关，出现不符合，扣0.5分/张现场检查员工管理1员工出勤率95%230.2月度综合管理部出勤率=人员实际出勤天数/人员应到出勤天数，每增（降）1个百分点，加（扣）0.2分抽查记录2员工培训计划完成率95%120.2月度综合管理部每增(降）1分，加（扣）0.2分抽查记录综合管理部1考核闭环率100%220.5月度综合管理部1、 考核未闭环，扣0.3分/项2、 漏项、不准确，扣0.5分/项抽查记录2经营计划及月度经营分析包编制及时性100%552月度综合管理部1、工作计划、总结，上报延迟1天，扣0.2分2、未按要求填报，扣0.2分/次3、未落实责任人或责任人不清楚，扣0.2分4、工作计划或交办事项未按期、按要求完成，扣1分/项日常监控抽查记录含相关会议决定由企管部追踪事项采购部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注满意度测评内部顾客满意度得分5155月度各部门按内部顾客满意度调查评分表评分领导评分分管领导评价得分551月度分管领导按分管领导评分表评分财务部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注财务管理1每月仓库盘点次数1次10100月度综合管理部未盘点，全扣抽查记录票据管理1票据审核有效率100%10101月度总经理因票据审核未严格把关，出现不符合，扣0.5分/张，造成损失并追究责任2相关单据审核及时性20203月度销售公司未及时审核，扣0.3分抽查记录票据不符合财务要求除外安全管理1发生死亡、工伤事故人数0550月度生产部2、 出现工伤费用500元以下，扣0.5分/人2、工伤费用500-2000元，全扣3、出现工伤费用2000以上，全扣并追究责任抽查记录质量体系管理1质量管理体系文件编制及时有效性220.5月度质量部2、 未按规定时间和要求交送，扣0.3分3、 质量方针、目标未贯彻，扣0.5分4、 质量记录不完整、规范，扣0.2分抽查记录按质量部要求时间考核2质量管理体系审核不符合项2项341月度质量部3、 每增（减）1项，扣（加）0.2分/项2、审核出现严重不符合项，全扣3、对审核发现不合格项未按要求及时整改扣0.5分/项抽查记录会议执行及办公6S1公司例会及公司政令执行率100%550.5月度综合管理部每发现1次未执行，扣0.5分现场检查财务部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注会议执行及办公6S2办公6S不符合项整改落实率95%230.5月度综合管理部每增（降）1%，加（扣）0.2分抽查记录3办公区域6S平均分值90分240.5月度综合管理部每增（降）1分，加(扣)0.2分抽查记录现场检查员工管理1员工出勤率95%230.2月度综合管理部出勤率=人员实际出勤天数/人员应到出勤天数，每增（降）1个百分点，加（扣）0.2分抽查记录2员工培训计划完成率95%120.2月度综合管理部每增(降）1分，加（扣）0.2分抽查记录报表管理1相关数据、报表送交及时、准确20202月度生产部每延迟1天上报，扣0.5分/天，错误1项，扣0.5分抽查记录2人事归口报表上报及时性110.2月度综合管理部每延迟规定时间上报1天，扣0.3分抽查记录综合管理1考核闭环率100%220.5月度综合管理部1、 考核未闭环，扣0.3分/项2、漏项、不准确，扣0.5分/项抽查记录财务部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注综合管理2经营计划及月度经营分析包编制及时性100%552月度综合管理部1、工作计划、总结，上报延迟1天，扣0.2分2、未按要求填报，扣0.2分/次3、未落实责任人或责任人不清楚，扣0.2分4、工作计划或交办事项未按期、按要求完成，扣1分/项日常监控抽查记录含相关会议决定由企管部追踪事项满意度测评内部顾客满意度得分552月度各部门按内部顾客满意度调查评分表评分领导评分总经理评价得分551月度总经理按分管领导评分表评分销售公司绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注生产管理1月度需求计划预测准确率70%10202月度生产部每增（降）1%，扣0.3分抽查记录按皮卡、SUV微型车统计2每月临时改单次数5次10181月度生产部1、 生产计划未下达前允许改单5次，每增（减）1次，扣（加）0.2分2、 若生产计划下达后，改单1次，扣4分抽查记录因新产品及时状态不稳定，不能按期交付，改单除外3国内成品车库存数量100辆12203月度财务部每增（降）1台，扣（加）0.2分抽查记录营销管理1货款及时到位率98%551月度财务部每增（降）1%，扣（加）0.5分抽查记录2特殊订单评审率100%551月度生产部每发现特殊订单未评审1次，扣1分抽查记录3全年退车目标数量0辆661月度生产部每出现1辆，扣2分抽查记录4索赔单准确率95%581月度生产部每增（降）1%，加（扣）0.3分抽查记录安全管理1发生死亡、工伤事故人数0550月度生产部3、 出现工伤费用500元以下，扣0.5分/人2、工伤费用500-2000元，全扣3、出现工伤费用2000以上，全扣并追究责任抽查记录销售公司绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注质量体系管理1质量管理体系文件编制及时有效性220.5月度质量部5、 未按规定时间和要求交送，扣0.3分6、 质量方针、目标未贯彻，扣0.5分7、 质量记录不完整、规范，扣0.2分抽查记录按质量部要求时间考核2质量管理体系审核不符合项2项341月度质量部4、 每增（减）1项，扣（加）0.2分/项2、审核出现严重不符合项，全扣3、对审核发现不合格项未按要求及时整改扣0.5分/项抽查记录会议执行及办公6S1公司例会及公司政令执行率100%550.5月度综合管理部每发现1次未执行，扣0.5分现场检查2办公6S不符合项整改落实率95%230.5月度综合管理部每增（降）1%，加（扣）0.2分抽查记录3办公区域6S平均分值90分240.5月度综合管理部每增（降）1分，加(扣)0.2分抽查记录现场检查员工管理1员工出勤率95%230.2月度综合管理部出勤率=人员实际出勤天数/人员应到出勤天数，每增（降）1个百分点，加（扣）0.2分抽查记录2员工培训计划完成率95%120.2月度综合管理部每增(降）1分，加（扣）0.2分抽查记录销售公司绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注票据管理1票据审核有效率100%331月度财务部因票据审核未严格把关，出现不符合，扣0.5分/张抽查记录报表管理1财务归口报表上报及时准确220.5月度财务部延迟上交1天，扣0.5分，出错1项，扣0.5分抽查记录2人事归口报表上报及时性110.2月度综合管理部每延迟规定时间上报1天，扣0.3分抽查记录3相关数据、报表送交及时、准确220.2月度综合管理部延迟上交1天，扣0.5分，出错1项，扣0.5分抽查记录综合管理1考核闭环率100%220.5月度综合管理部2、 考核未闭环，扣0.3分/项2、漏项、不准确，扣0.5分/项抽查记录2经营计划及月度经营分析包编制及时性100%552月度综合管理部1、工作计划、总结，上报延迟1天，扣0.2分2、未按要求填报，扣0.2分/次3、未落实责任人或责任人不清楚，扣0.2分4、工作计划或交办事项未按期、按要求完成，扣1分/项日常监控抽查记录含相关会议决定由综合管理部追踪事项满意度测评内部顾客满意度得分552月度各部门按内部顾客满意度调查评分表评分领导评分总经理评价得分551月度总经理按分管领导评分表评分市场部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注生产管理1月度需求计划预测准确率70%10202月度生产部每增（降）1%，扣0.3分抽查记录按皮卡、SUV微型车统计2每月临时改单次数5次10181月度生产部3、 生产计划未下达前允许改单5次，每增（减）1次，扣（加）0.2分4、 若生产计划下达后，改单1次，扣4分抽查记录因新产品及时状态不稳定，不能按期交付，改单除外3国内成品车库存数量100辆12203月度财务部每增（降）1台，扣（加）0.2分抽查记录营销管理1货款及时到位率98%551月度财务部每增（降）1%，扣（加）0.5分抽查记录2特殊订单评审率100%551月度生产部每发现特殊订单未评审1次，扣1分抽查记录3全年退车目标数量0辆661月度生产部每出现1辆，扣2分抽查记录4索赔单准确率95%581月度生产部每增（降）1%，加（扣）0.3分抽查记录安全管理1发生死亡、工伤事故人数0550月度生产部4、 出现工伤费用500元以下，扣0.5分/人2、工伤费用500-2000元，全扣3、出现工伤费用2000以上，全扣并追究责任抽查记录市场部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注质量体系管理1质量管理体系文件编制及时有效性220.5月度质量部8、 未按规定时间和要求交送，扣0.3分9、 质量方针、目标未贯彻，扣0.5分10、 质量记录不完整、规范，扣0.2分抽查记录按质量部要求时间考核2质量管理体系审核不符合项2项341月度质量部5、 每增（减）1项，扣（加）0.2分/项2、审核出现严重不符合项，全扣3、对审核发现不合格项未按要求及时整改扣0.5分/项抽查记录会议执行及办公6S1公司例会及公司政令执行率100%550.5月度综合管理部每发现1次未执行，扣0.5分现场检查2办公6S不符合项整改落实率95%230.5月度综合管理部每增（降）1%，加（扣）0.2分抽查记录3办公区域6S平均分值90分240.5月度综合管理部每增（降）1分，加(扣)0.2分抽查记录现场检查员工管理1员工出勤率95%230.2月度综合管理部出勤率=人员实际出勤天数/人员应到出勤天数，每增（降）1个百分点，加（扣）0.2分抽查记录2员工培训计划完成率95%120.2月度综合管理部每增(降）1分，加（扣）0.2分抽查记录市场部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注票据管理1票据审核有效率100%331月度财务部因票据审核未严格把关，出现不符合，扣0.5分/张抽查记录报表管理1财务归口报表上报及时准确220.5月度财务部延迟上交1天，扣0.5分，出错1项，扣0.5分抽查记录2人事归口报表上报及时性110.2月度综合管理部每延迟规定时间上报1天，扣0.3分抽查记录3相关数据、报表送交及时、准确220.2月度综合管理部延迟上交1天，扣0.5分，出错1项，扣0.5分抽查记录综合管理1考核闭环率100%220.5月度综合管理部3、 考核未闭环，扣0.3分/项2、漏项、不准确，扣0.5分/项抽查记录2经营计划及月度经营分析包编制及时性100%552月度综合管理部1、工作计划、总结，上报延迟1天，扣0.2分2、未按要求填报，扣0.2分/次3、未落实责任人或责任人不清楚，扣0.2分4、工作计划或交办事项未按期、按要求完成，扣1分/项日常监控抽查记录含相关会议决定由综合管理部追踪事项满意度测评内部顾客满意度得分552月度各部门按内部顾客满意度调查评分表评分领导评分总经理评价得分551月度总经理按分管领导评分表评分营销部绩效管理考核项目一览表执行年度：09、10年度考核类别序号考核项目量化指标配分值上限分下限分考核周期考核部门计算公式/考核说明结果验证手段备注生产管理1月度需求计划预测准确率70%10202月度生产部每增（降）1%，扣0.3分抽查记录按皮卡、SUV微型车统计2每月临时改单次数5次10181月度生产部5、 生产计划未下达前允许改单5次，每增（减）1次，