(EHS-032-00)制度评审与修订管理规定.doc

上海万代制药有限公司 制度评审与修订管理规定上海万代制药有限公司 EHS-032-00制度评审与修订管理规定编制： 审核： 批准： 2012年10月17日发布 2012年11月1日实施制度评审与修订管理规定1.目的为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。2、适用范围本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。3.安全生产管理制度的制订3.1 EHS部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制度，并送达相关部门、专业人员进行会签，征求修改意见。3.2 EHS部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。3.3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。4.评审与修订4.1安全生产制度的评审4.1.1评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。a）安全生产的法律、法规发生变化；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；d）管理机构的管理职责发生重大变化时；4.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织评审的原则。4.1.3评审内容a）与法律、法规符合性；b）与企业发展总体水平的相适应性；c）与工艺流程和装置变化的相适应性；d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；e）目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法，相关文件、相关记录。4.1.4评审输出4.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。4.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。4.2安全生产制度修订4.2.1修订频次：正常情况下，每三年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；4.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。4.2.3修订依据：4.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。4.2.3.2安全生产制度评审结果。4.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。4.2.4修订后的安全生产规章制度，由总经理审批后，发布实施。4.2.4 安全生产制度终止执行。因特殊原因，终止执行的安全生产制度，填写管理制度撤销申请审核表。5 附件5.1 附件一管理制度评审表5.2 附件二管理制度修订申请审核表5.3 附件三文件发送或收回记录表5.4 附件四管理制度撤销申请审核表6 其他6.1 本制度由上海万代制药有限公司EHS部负责修订和解释。6.2 本制度自2012年11月1日起实施。附件一管理制度评审表文件名称文件编号组织评审部门评审日期评审成员姓名所在部门职务评审组意见： 评审负责人签名： 年 月 日公司领导审批意见： 签名： 年 月 日附件二管理制度修订申请审核表文件名称文件编号申请人申请日期修订说明及其技术依据修订前内容修订后内容申请人部门意见 年 月 日审核部门意见 年 月 日公司领导审批 年 月 日8附件三文件发送或收回记录表文件名称文件编号收文部门接收签名收文日期收回日期EH