涟钢团第二阶段优化流程汇总.ppt

涟钢ERP咨询项目第二阶段改进流程,2002年12月28日,计划组流程树,年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（1）,年度生产经营综合计划、采购计划编制流程（2）,季度/月度生产经营综合计划、采购计划编制流程,注示3：配煤、配矿方案调整编制流程（技术中心铁前科）、季度/月度主要生产设备检修计划编制流程（机动部机械科）、技术中心月度主要技术经济指标编制流程（技术中心能源管理科）,注示4：季度/月度主要生产设备检修计划 （机动部机械科）、配煤、配矿调整方案（技术中心铁前科）、主要技术经济指标月计划（技术中心能源管理科）、季度/月度运输计划（生产部运输科）、物资库存情况（仓储部）、可供应资源情况（采购部）,旬轧钢计划编制流程,旬前2天,炼钢、轧钢作业卡编制流程,生产日计划表编制流程,编制日用料计划流程,生产部追补采购计划编制流程,生产调度流程,生产调度流程模块A,生产调度流程模块B,煤气热值平衡流程,公司党政办秘书科,生产计划科,调度科科长,公司党政办发文流程,提供资料,确定煤气热值,生产调度流程,月度生产经营综合计划,旬轧钢计划,预定煤气热值要求,水电检修计划编制流程,年度配煤、配矿方案编制流程（1）,年度配煤、配矿方案编制流程（2）,配煤、配矿方案调整编制流程,公司党政办发文流程,二级厂流程树,生产计划,年度计划,月计划,日计划,二级厂信息反馈流程MAU001,二级厂年度生产经营综合计划编制流程MAU002,二级厂月生产经营综合计划编制流程MAU003,生产作业卡制定流程MAU004,安环工作,安环计划,安环检查,公司年度安全环保工作计划编制流程ENV001,二级厂年度安全环保工作计划编制流程MAU005,安环部安全环保检查流程ENV002,二级厂安全环保检查流程MAU006,安环部整改流程ENV003,安环部轻伤事故处理流程ENV004,安环部重伤死亡事故处理流程ENV005,事故处理,二级厂流程树（续一）,事故处理,二级厂轻伤事故处理流程MAU007,二级厂重伤死亡事故处理流程MAU008,安环工作,物资流动,焦化厂,炼铁厂,焦化厂焦炭内部转移流程MAU009,炼铁厂铁水内部转移流程MAU010,炼钢厂,炼钢厂钢坯入半成品车间流程MAU011,半成品车间,半成品车间钢坯出库流程MAU012,轧钢厂钢坯领用至成品材入成品库流程MAU013,轧钢厂,热电厂,热电厂外购电核算流程FIN070,热电厂外售电核算流程FIN071,财务核算,动力产品购进核算流程FIN072,动力厂,动力及氧气内部转移核算流程FIN073,二级厂流程树（续二）,财务核算,焦化厂,烧结厂,焦化厂焦炭内部转移核算流程FIN074,烧结厂产品内部转移核算流程FIN075,炼铁厂,炼铁厂耗用烧结矿核算流程FIN076,炼铁厂自产焦炭领用核算流程FIN077,炼铁厂铁水内部转移核算流程FIN079,炼钢厂铁水领用核算流程FIN080,炼钢厂,炼钢厂钢坯内部转移核算流程FIN081,炼钢厂钢坯入半成品车间核算流程FIN082,半成品车间钢坯出库核算流程FIN083,轧钢厂钢坯领用核算流程FIN084,半成品车间,轧钢厂,炼铁厂耗用焦粉核算流程FIN078,二级厂信息反馈流程,二级厂党政办,二级厂主管副厂长,生产科计划员 /配矿管理员,二级厂相关科室,收文并传递,主持会议布置任务,年度生产经营综合 计划资料收集流程,提供相关资料,整理分析形成报告,二级厂厂长,审核,审批,存档,E:信息反馈相关资料,E:信息反馈报告,上报,E:信息反馈报告,E:信息反馈报告,E:信息反馈报告,N,Y,N,Y,年度配矿方案 草稿编制流程,年度配煤方案 草稿编制流程,E:编制年度计划的通知/年度计划编制大纲/主要产品产量计划,E:年度配煤方案草稿,E:年度配矿方案草稿,信息反馈报告,二级厂年度生产经营综合计划编制流程,公司办秘书科,二级厂党政办,二级厂生产科科长,相关科室计划员,相关科室科长,二级厂生产厂长,二级厂厂长,发文流程,收文并传递,主持会议分解指标,细化相关分解指标,审核,形成厂年度 生产计划,审核,审批,行文下发,存档,存档,生产部生产计划科,年度生产经营综 合计划编制流程,E:年度生产经营综合计划,E:年度生产经营综合计划,E:年度生产经营综合计划,N,Y,E:相关分解指标,E:厂年度生产经营综合计划,N,N,Y,Y,E:厂年度生产经营综合计划,E:厂年度生产经营综合计划,E:厂年度生产经营综合计划,厂年度生产经营综合计划,会议纪要,二级厂月生产经营综合计划编制流程,公司办秘书科,二级厂党政办,生产科科长,二级厂生产厂长,发文流程,收文并传递,参考企业实际制定计划,审核,行文下发,生产部生产计划科,月度生产经营综 合计划编制流程,存档,存档,E:月生产经营综合计划,E:月生产经营综合计划,E:厂月生产经营综合计划,E:厂月生产经营综合计划,E:厂月生产经营综合计划,厂月生产经营综合计划,N,Y,生产作业卡制定流程,生产部生产计划科,生产科计划员,生产科科长,各车间,日作业卡编制流程,制定生产作业卡,审核,执行,反馈作业卡执行情况,E:炼钢/轧钢生产作业卡,E:厂炼钢/轧钢生产作业卡,N,Y,E:厂炼钢/轧钢生产作业卡,E:调度日志,公司年度安全环保工作计划编制流程,计,安,环,部,副,部,长,安,环,部,部,长,安,环,部,综,合,组,安,环,部,主,管,副,总,环,保,科,科,长,安,全,科,科,长,制,定,年,度,安,全,/,环,保,工,作,计,划,初,稿,二,级,厂,安,环,科,报,送,资,料,审,核,N,审,核,Y,N,Y,总,经,理,审,批,N,Y,汇,总,形,成,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,成,文,下,发,公,司,办,秘,书,科,E,:,相,关,资,料,E,:,年,度,安,全,/,环,保,工,作,计,划,初,稿,E,:,年,度,安,全,/,环,保,工,作,计,划,初,稿,E,:,年,度,安,全,/,环,保,工,作,计,划,初,稿,E,:,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,E,:,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,E,:,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,发,文,流,程,二,级,厂,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,编,制,流,程,发,通,知,收,集,资,料,E,:,通,知,E,:,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,召,开,会,议,讨,论,通,过,二级厂年度安全环保工作计划编制流程,公司办秘书科,二,级,厂,安,保,科,科,长,二,级,厂,生,产,厂,长,发,文,流,程,二,级,厂,厂,长,拟,定,厂,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,初,稿,行,文,下,发,二,级,厂,党,政,办,收,文,并,传,递,传,阅,传,阅,主,持,召,开,讨,论,会,修,改,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,初,稿,审,核,E,:,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,修,改,意,见,N,审,批,N,Y,Y,安,环,部,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,编,制,流,程,E,:,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,E,:,厂,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,初,稿,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,E,:,厂,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,E,:,厂,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,E,:,公,司,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,存,档,E,:,厂,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,E,:,厂,年,度,安,全,环,保,工,作,计,划,安环部安全环保检查流程,书,E,:,安,环,部,安,全,环,保,检,查,通,知,是,否,可,以,实,现,说,明,并,附,加,报,告,上,报,整,改,通,知,单,和,报,告,Y,N,召,开,生,产,经,营,例,会,在,通,知,书,和,记,录,上,签,字,并,存,一,份,环,保,检,查,整,改,通,知,单,/,事,故,隐,患,整,改,通,知,书,/,专,题,报,告,环,保,检,查,整,改,通,知,单,/,事,故,隐,患,整,改,通,知,书,E,:,安,环,部,安,全,环,保,检,查,通,知,二级厂安全环保检查流程,录,安环部整改流程,安,环,部,安,全,科,/,环,保,科,安,环,部,部,长,二,级,厂,安,环,员,复,检,环,保,检,查,整,改,通,知,单,/,事,故,隐,患,整,改,通,知,书,是,否,改,进,提,交,专,题,报,告,是,否,有,客,观,原,因,主,管,副,总,撤,销,经,济,责,任,考,核,限,期,整,改,加,重,考,核,上,报,能,否,解,决,限,期,整,改,上,报,Y,N,N,Y,协,助,解,决,专,题,报,告,Y,N,专,题,报,告,专,题,报,告,安,环,部,安,全,环,保,检,查,流,程,安环部轻伤事故处理流程,安,环,部,安,全,科,科,长,安,环,部,副,部,长,登,记,E,:,首,诊,通,知,单,审,阅,E,:,事,故,分,析,报,告,和,工,伤,事,故,结,案,审,批,表,Y,N,二,级,厂,轻,伤,事,故,处,理,流,程,审,阅,Y,N,E,:,事,故,分,析,报,告,和,工,伤,事,故,结,案,审,批,表,E,:,事,故,分,析,报,告,和,工,伤,事,故,结,案,审,批,表,事,故,单,位,E,:,事,故,分,析,报,告,和,工,伤,事,故,结,案,审,批,表,存,档,安环部重伤死亡事故处理流程,事故单位,安环部安全科科长,安环部副部长,安环部部长,主管副总,娄底市安监局,二级厂重伤死亡 事故处理流程,是否需上报,成立调查小组,是否开专家会,成立调查小组,现场调查,召开分析会,召开专家分析会,整理事故分析报告,审阅,审阅,审阅,是否报安监局,审查,召开分析会,出伤亡事故结案表,签字,存档,N,Y,N,Y,Y,Y,Y,N,N,N,N,Y,Y,N,TEL,E:事故调查资料,E:事故调查资料,E:事故分析报告,E:事故分析报告,E:事故分析报告,事故分析报告,E:事故分析报告,事故分析报告,E:事故分析报告/湖南省伤亡事故结案审批表,E:事故分析报告/湖南省伤亡事故结案审批表,二级厂轻伤事故处理流程,二级厂安保科科长,二级厂安保科安全员,二级厂生产厂长,二级厂党政办,安环部安全科科长,保护现场/通知相关人员,开首诊通知单,现场事故调查,召开事故分析会,事故通报/处理意见,审核,审批,考核/上报,安环部轻伤事故处理流程,存档,TEL,E:首诊通知单,E:调查报告,会议纪要,E:事故分析报告和工伤事故结案审批表,N,Y,E:事故分析报告和工伤事故结案审批表,N,Y,Y,E:事故分析报告和工伤事故结案审批表,E:事故分析报告和工伤事故结案审批表,E:事故分析报告和工伤事故结案审批表,二级厂重伤死亡事故处理流程,二级厂车间主任,二级厂安保科科长,二级厂主管厂长,安环部安全科科长,电话通知相关人员,电话通知直接上级,组织现场事故调查,召开事故分析会,整理事故调查资料,审核,安环部重伤死亡事故处理流程,存档,TEL,E:调查记录,会议纪要,N,Y,E:事故调查资料,TEL,E:事故调查资料,E:事故分析报告/湖南省伤亡事故结案审批表,焦化厂焦炭内部转移流程,运输部调度员,计控部物量车间称量工,财务部会计科,焦化厂炼焦车间销售组,每早为第二天请车,通知装车,发车,铃声通知取样,化二室自产焦转鼓强度检验,电话通知过磅,静态衡计量流程,品质部转鼓班,焦化厂焦炭内 部转移核算流程,E:产品质量证明书,E:轨道衡称量单,炼铁厂自产焦炭 领用核算流程,烧结厂自产焦粉 领用核算流程,E:轨道衡称量单,E:轨道衡称量单,E:产品质量证明书,E:产品质量证明书,炼铁厂铁水内部转移流程,品质部炼铁检查班,品质部化一室,运输部,炼铁高炉值班室值班长,空铁水罐对位,指挥出铁水,计控厂铁水计量流程,通知发车,运输,铁前站铁水检验流程,炼铁厂铁水内部 转移核算流程,E:高炉生铁判定通知单,E:热装铁水称量单,铁水取样,品质部化一室化验,是否合格,铸成生铁块,N,Y,炼钢厂钢坯入半成品车间流程,炼钢厂挂吊班台下组,Y,N,炼钢厂精整车间挂吊工,半成品车间检验员,半成品车间调度员,炼钢生产过程,钢坯码堆/转送,品质部钢坯检验流程,进行精整,半成品车间挂吊工,确认/登记台帐,钢坯计量流程,排计划,立即送轧钢厂,卸料,半成品车间钢坯出库流程,打标识/写炉号,炼钢厂钢坯入半成品车间核算流程,E:钢锭坯判定书,E:钢锭坯判定书,E:钢锭坯判定书,E:钢锭坯判定书,E:钢锭坯判定书,炼钢厂钢坯内部转移核算流程,半成品车间钢坯出库流程,半成品车间检验员,半成品车间挂吊工,汽运公司,炼钢厂钢坯入半成品车间流程,轧钢厂生产科验收员,填写涟钢钢锭（坯）发货单,装料,E:钢锭坯判定书,送货,轧钢厂钢坯领用至成品材入成品库流程,半成品车间钢坯出库核算流程,E:涟钢钢锭（坯）发货单,E:涟钢钢锭（坯）发货单,轧钢厂钢坯领用至成品材入成品库流程,轧钢厂生产科验收员,轧钢厂炉号班预炉员,轧钢厂炉号班炉号工,半成品车间钢坯出库流程,验收,是否合格,品质部钢坯质量 异议处理流程,编制轧制流水号,生产过程,通知取样,品质部成品检验流程,轧钢厂包装车间精整工,点支/包装,通知计量,成品入库计量流程,E:涟钢钢锭（坯）发货单,N,Y,钢坯计量流程,E:钢锭坯判定书,E:钢锭坯判定书,轧钢厂钢坯领用核算流程,E:钢锭坯判定书/涟钢钢锭坯发货单,热电厂外购电核算流程,财务部会计科热电会计A,财务部会计科热电会计B,财务部资金科资金调度,热电厂外购电流程,开内部付委,涟钢用电结算表/发票,确认/开资金调拨单,付款,制作转帐凭证,复核,存档,涟钢用电结算单/（退补电量单） /E:内部付委,财务部资金科内部银行,涟钢用电结算表/（退补电量单）E:内部付委/资金调拨单,涟钢用电结算表/（退补电量单）/付款依据/E:内部付委/资金调拨单,存档,发票/涟钢用电结算单/（退补电量单）,涟钢用电结算表/发票/（退补电量单）/E:凭证/内部付委,N,Y,N,Y,热电厂与娄底供电 局异议处理流程,复核,退补电量单,N,发票/涟钢用电结算单/（退补电量单）/E:内部付委,涟钢用电结算表/发票/（退补电量单）/E:凭证/内部付委,热电厂外售电核算流程,热电厂业务科,财务部会计科热电会计A,财务部会计科热电会计B,财务部资金科内部银行,热电厂抄表流程,调用内部结算价格表,做各单位用电结算表,用电抄表台帐/客户用电汇总表,开内部付委/（发票）,复核,财务部会计科相关会计,确认,确认,制作转帐凭证,E:各单位用电结算表,E:各单位用电结算表/内部付委/（发票）,E:各单位用电结算表/内部付委,E:各单位用电结算表/内部付委,复核,存档,E:各单位用电结算表/内部付委/（发票）,N,Y,E:凭证/各单位用电结算表/内部付委/（发票）,E:凭证/各单位用电结算表/内部付委/发票,N,Y,动力产品购进核算流程,财务部会计科相关会计A,财务部会计科相关会计B,流量数据计量认证流程,动力产品内部转移核算流程,做动力产品结算单/开内部付委,E:流量数据,编制转帐凭证,复核,复核,存档,N,E:流量数据/检验报告单/内部结算价格表/动力产品结算单/内部付委,Y,N,Y,财务部资金科内部银行,财务部会计科动力会计,调用内部结算价格表,E:内部结算价格表,确认,E:内部付委/动力产品结算单,E:内部付委/动力产品结算单,（发票）,E:检验报告单,品质部化二室煤气检验,E:检验报告单,E:流量数据,E:动力产品结算单/内部付委,（发票）/E:凭证/动力产品结算单/内部付委,（发票）/E:凭证/动力产品结算单/内部付委,动力及氧气内部转移核算流程,品质部化二室煤气检验,财务部会计科动力会计A,财务部会计科动力会计B,财务部会计科其他会计,动力产品购进核算流程,E:内部付委/动力产品结算单,流量数据计量认证流程,复核,开发票,E:发票/内部付委/动力产品结算单/检验报告单/流量数据,编制转帐凭证,复核,存档,（发票）,（发票）/E:凭证/内部付委/动力产品结算单,N,N,Y,Y,（发票）/E:凭证/内部付委/动力产品结算单,是否需开发票,Y,N,E:内部付委/动力产品结算单/检验报告单/流量数据,E:检验报告单,E:流量数据,发票/ E:内部付委/动力产品结算单,焦化厂焦炭内部转移核算流程,财务部会计科炼铁会计A,财务部会计科炼铁会计B,焦化厂焦炭内 部转移流程,E:轨道衡称量单/产品质量证明书,复核,开发票,E:发票/内部付委/轨道衡称量单/产品质量证明书,编制转帐凭证,复核,存档,发票,发票/E:内部付委/轨道衡称量单/产品质量证明书,发票/E:凭证/内部付委/轨道衡称量单/产品质量证明书,N,N,Y,炼铁厂自产焦炭 领用核算流程,E:内部付委,Y,发票/E:凭证/内部付委/轨道衡称量单/产品质量证明书,烧结厂产品内部转移核算流程,品质部铁前站,财务部会计科烧结会计A,财务部会计科烧结会计B,财务部会计科炼铁会计,铁前站烧结矿球 团矿检验流程,E:烧结矿球团矿质量证明书,复核,开发票,E:发票/内部付委,编制转帐凭证,复核,存档,发票,发票/E:内部付委/烧结矿球团矿质量证明书,发票/E:凭证/内部付委/烧结矿球团矿质量证明书,N,N,Y,炼铁厂耗用烧结矿核算流程,E:内部付委,Y,发票/E:凭证/内部付委/烧结矿球团矿质量证明书,炼铁厂耗用烧结矿核算流程,品质部铁前站,财务部会计科炼铁会计A,财务部会计科炼铁会计B,财务部资金科内部银行,铁前站烧结矿、球团矿检验流程,财务部会计科烧结会计,烧结厂产品内 部转移核算流程,开内部付委,E:烧结矿球团矿质量证明书,编制转帐凭证,复核,复核,存档,N,E:烧结矿球团矿质量证明书/内部结算价格表,Y,E:内部付委,N,Y,调用内部结算价格表,E:内部结算价格表,确认,发票,E:烧结矿球团矿质量证明书,E:烧结矿球团矿质量证明书/内部付委,发票/E:凭证/烧结矿球团矿质量证明书/内部付委,发票/E:凭证/烧结矿球团矿质量证明书/内部付委,E:烧结矿球团矿质量证明书/内部付委,E:烧结矿球团矿质量证明书/内部付委,炼铁厂自产焦炭领用核算流程,财务部会计科炼铁会计A,财务部会计科炼铁会计B,焦化厂焦炭内部转移流程,焦化厂焦炭内部 转移核算流程,开内部付委,E:轨道衡称量单/产品质量证明书,编制转帐凭证,复核,复核,存档,N,E:轨道衡称量单/产品质量证明书/内部结算价格表/内部付委,Y,E:内部付委,N,Y,财务部资金科内部银行,财务部会计科焦化会计,调用内部结算价格表,E:内部结算价格表,E:轨道衡称量单/产品质量证明书/内部付委,确认,E:内部付委,E:内部付委,发票,E:轨道衡称量单/产品质量证明书,发票/E:轨道衡称量单/产品质量证明书/内部付委/凭证,发票/E:轨道衡称量单/产品质量证明书/内部付委/凭证,炼铁厂耗用焦粉核算流程,财务部会计科炼铁会计A,财务部会计科炼铁会计B,化二室自产焦转鼓强度检验,槽下称数据认证流程,铁前站焦粉检验,算出结算价格,调用内部结算价格表,编制转帐凭证,复核,存档,E:水分和粒度检验单,E:产品质量证明书,E:内部结算价格表,E:炭焦消耗日报,E:凭证/内部结算价格表/产品质量证明书/炭焦消耗日报/水分和粒度检验单,N,Y,E:凭证/内部结算价格表/产品质量证明书/炭焦消耗日报/水分和粒度检验单,炼铁厂铁水内部转移核算流程,财务部会计科烧结会计A,财务部会计科烧结会计B,财务部会计科炼铁会计,炼铁厂铁水内部转移流程,E:高炉生铁判定通知单,复核,开发票,发票/ E:内部付委/高炉生铁判定通知单,编制转帐凭证,复核,存档,（发票）,发票/E:内部付委/高炉生铁判定通知单,（发票）/E:凭证/内部付委/高炉生铁判定通知单,N,N,Y,炼钢厂铁水领用核算流程,E:内部付委,Y,（发票）/E:凭证/内部付委/高炉生铁判定通知单,是否需开发票,Y,N,E:内部付委/高炉生铁判定通知单,炼钢厂铁水领用核算流程,财务部会计科炼钢会计A,财务部会计科炼钢会计B,铁前站铁水检验流程,炼铁厂铁水内部转移核算流程,开内部付委,E:高炉生铁判定通知单,编制转帐凭证,复核,复核,存档,N,Y,E:内部付委,N,Y,财务部资金科内部银行,财务部会计科炼铁会计,调用内部结算价格表,E:内部结算价格表,确认,（发票）,E:高炉生铁判定通知单,E:高炉生铁判定通知单/内部结算价格表,E:高炉生铁判定通知单/内部付委,（发票）/E:凭证/高炉生铁判定通知单/内部付委,（发票）/E:凭证/高炉生铁判定通知单/内部付委,E:高炉生铁判定通知单/内部付委,E:高炉生铁判定通知单/内部付委,炼钢厂钢坯内部转移核算流程,财务部会计科炼钢会计A,财务部会计科炼钢会计B,财务部会计科半成品会计,炼钢厂钢坯入半成品车间流程,E:钢锭坯判定书,复核,开发票,发票/ E:内部付委/钢锭坯结算表/钢锭坯判定书,编制转帐凭证,复核,存档,（发票）,发票/E:内部付委/钢锭坯结算表/钢锭坯判定书,（发票）/E:凭证/内部付委/钢锭坯结算表/钢锭坯判定书,N,N,Y,炼钢厂钢坯入半成品车间核算流程,E:内部付委/钢锭坯结算表,Y,是否需开发票,Y,N,E:内部付委/钢锭坯结算表/钢锭坯判定书,（发票）/E:凭证/内部付委/钢锭坯结算表/钢锭坯判定书,炼钢厂钢坯入半成品车间核算流程,财务部会计科半成品会计A,财务部会计科半成品会计B,炼钢厂钢坯入半成品车间核算流程,炼钢厂钢坯内部 转移核算流程,做钢锭坯结算表,E:钢锭坯判定书,编制转帐凭证,复核,复核,存档,N,E:钢锭坯判定书/内部结算价格表/内部付委/钢锭坯结算表,Y,N,Y,财务部资金科内部银行,财务部会计科炼钢会计,调用内部结算价格表,E:内部结算价格表,E:钢锭坯判定书/钢锭坯结算表/内部付委,确认,E:内部付委/钢锭坯结算表,（发票）,E:钢锭坯判定书,开内部付委,E:钢锭坯结算表,E:内部付委/钢锭坯结算表,（发票）/E:钢锭坯判定书/钢锭坯结算表/内部付委,（发票）/E:钢锭坯判定书/钢锭坯结算表/内部付委,半成品车间钢坯出库核算流程,财务部会计科半成品会计A,财务部会计科半成品会计B,财务部会计科轧钢会计,半成品车间钢坯出库流程,E:涟钢钢锭（坯）发货单,复核,开发票,发票/ E:内部付委/半成品车间钢坯结算表/涟钢钢锭（坯）发货单,编制转帐凭证,复核,存档,（发票）,发票/E:内部付委/半成品车间钢坯结算表/涟钢钢锭（坯）发货单,（发票）/E:凭证/内部付委/半成品车间钢坯结算表/涟钢钢锭（坯）发货单,N,N,Y,轧钢厂钢坯领用核算流程,E:内部付委/半成品车间钢坯结算表,Y,是否需开发票,Y,N,E:涟钢钢锭（坯）发货单/内部付委/半成品车间钢坯结算表,（发票）/E:凭证/内部付委/半成品车间钢坯结算表/涟钢钢锭（坯）发货单,轧钢厂钢坯领用核算流程,财务部会计科轧钢会计A,财务部会计科轧钢会计B,轧钢厂钢坯领用至成品材入成品库流程,炼钢厂钢坯内部 转移核算流程,做半成品车间钢坯结算表,E:钢锭坯判定书/涟钢钢锭（坯）发货单,编制转帐凭证,复核,复核,存档,N,E:钢锭坯判定书/内部结算价格表/内部付委/涟钢钢锭（坯）发货单/半成品车间钢坯结算表,Y,N,Y,财务部资金科内部银行,财务部会计科半成品会计,调用内部结算价格表,E:内部结算价格表,E:钢锭坯判定书/涟钢钢锭（坯）发货单/半成品车间钢坯结算表/内部付委,确认,E:内部付委/半成品车间钢坯结算表,（发票）,E:钢锭坯判定书,开内部付委,E:半成品车间钢坯结算表,（发票）/E:钢锭坯判定书/涟钢钢锭（坯）发货单/半成品车间钢锭（坯）结算表/内部付委,E:内部付委/半成品车间钢坯结算表,（发票）/E:钢锭坯判定书/涟钢钢锭（坯）发货单/半成品车间钢锭（坯）结算表/内部付委,质量组流程树1,质量组流程,采购物资检验流程,原检站矿石检验流程,原检站煤、焦粉焦检验流程,原检站取样发现重大问题处理流程,原检站生铁检验流程,原检站焦炭检验流程,机动设备部检验科检验流程,原检站重新化验流程,废钢检验站氧化铁皮检验流程,废钢检验站废钢、生铁检验流程,原检站耐火材料、炉料检验流程,原检站重新取样或重新磨样检验流程,采购物资质量异议处理流程,品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程,机动设备部设备安装、使用中质量异议处理,半成品成品检验流程,品质部检验设备校准流程,技术中心流程,质量组流程,采购物资检验流程,半成品成品检验流程,品质部检验设备校准流程,技术中心流程,铁前站铁水检验流程,铁前站烧结矿、球团矿检验流程,品质部钢坯检验流程,品质部成品检验流程,内部质量异议处理流程,品质部检验设备校准流程,技术中心标准及技术条件制定流程,技术中心管理办法制定流程,品质部检验设备定期及临时校准流程,技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程,品质部钢坯质量异议处理,品质部内部质量异议处理流程,技术中心内部质量异议处理流程,技术中心工艺规程制定流程,技术中心日常工艺管理流程,技术中心新产品计划制定流程,技术中心质量事故处理流程,质量组流程树2,原检站矿石检验流程,原检站取制样工A,物资中心火车到达车交接流程,物资中心采购物资入库流程,登记检验台帐,物资进厂分配通知书,原检站取制样工B,核对，取样登记检验台帐,到车信息,测粒度登记检验台帐,测粒度登记检验台帐,存样（班里）,原检站取制样工C,磨样登记检验台帐,样品及台帐,原检站检验组组长,编密填写理化检验委托单,样品及台帐,登记检验台帐,原检站司机,传递,样品及委托单,化一室矿石检验,原检站科长,原检站统计员,样品一份,样品,样品,传递,解密，填写化学成分报告单（粒度、水分、化学成分），签字,化学成份报告单（水份、化学成份、微量元素）,检验台帐,审核,化学成份报告单（矿石检验组及化一室),原检站重新化验流程,原料采购结算流程,汇总填写化学成份报告单递送财务、采购中心、仓储部,报告单存档,原检站取样发现重大问题处理流程,原检站煤、焦粉焦检验流程,原检站取制样工A,物资中心火车到达车交接流程,物资中心采购物资入库流程,登记检验台帐,物资进厂分配通知书,原检站取制样工B,核对，取样登记检验台帐,到车信息,存样（班里）,原检站取制样工C,磨样登记检验台帐,样品及台帐,原检站检验组组长,编密填写理化检验委托单,样品及台帐,登记检验台帐,原检站司机,传递,样品及委托单,化二室检验,原检站科长,原检站统计员,样品一份,样品,样品,传递,解密，填写化学成分报告单（水分、化学成分、灰份），签字,化学成份报告单（灰份水份、化学成份、粘结指数）,检验台帐,审核,化学成份报告单（检验组及化一室),原检站重新化验流程,原料采购结算流程,汇中填写化学成份报告单递送财务、采购中心、仓储部,报告单存档,原检站取样发现重大问题处理流程,化二室煤灰份快速分析,灰份报告单,原检站焦炭检验流程,原检站取制样工A,物资中心火车到达车交接流程,物资中心采购物资入库流程,登记检验台帐,物资进厂分配通知书,原检站取制样工B,核对，取样转鼓强度编密登记检验台帐,到车信息,存样（班里）,原检站取制样工C,磨样登记检验台帐,样品及台帐,原检站检验组组长,编密填写理化检验委托单,样品及台帐,登记检验台帐,原检站司机,传递,样品及委托单,化二室检验,原检站科长,原检站统计员,样品一份,样品,样品,传递,解密，填写化学成分报告单（水分、化学成分、灰份），签字,化学成份报告单（水份、化学成份、 转鼓强度）,检验台帐,审核,化学成份报告单（检验组及化二室),原检站重新化验流程,原料采购结算流程,汇中填写化学成份报告单递送财务、采购中心、仓储部,报告单,原检站取样发现重大问题处理流程,测粒度登记检验台帐,化二室转鼓强度检验,原检站耐火材料、炉料检验流程,原检站取制样工,取样，磨样，制样，检验，登记检验台帐,原检站班长,样品、分配通知书业务联系单存档,编密，登记检验台帐，填写理化检验委托单,原检站司机,传递,样品及委托单,化一室检验,原检站科长,原检站统计员,样品,样品,样品,传递,解密，填写检验报告单，签字,检验报告单,检验台帐,审核,检验报告单（检验组化一室、物理检验室),原检站重新化验流程,原料采购结算流程,汇中填写化学成份报告单递送财务、采购中心、仓储部,报告单,物理检验室检验,物资中心火车到达车交接流程,物资中心汽车运输物资入库流程,进厂物资检验通知单,物资进厂分配通知书,物资中心火车运输物资入库流程,原检站生铁检验流程,原检站取制样工,取样，磨样，制样，检验，登记检验台帐,原检站班长,样品、分配通知书业务联系单存档,编密，登记检验台帐，填写理化检验委托单,原检站司机,传递,样品及委托单,原检站科长,原检站统计员,样品,样品,样品,传递,解密，填写检验报告单，签字,检验报告单,检验台帐,审核,检验报告单（检验组及化一室),原检站重新化验流程,废钢检验站生铁检验流程,汇总填写检验报告单递送废钢检验站,报告单,化一室检验流程,物资中心火车到达车交接流程,物资中心汽车运输物资入库流程,进厂物资检验通知单,物资进厂分配通知书,物资中心火车运输物资入库流程,原检站取样发现重大问题处理流程,原检站矿石检验流程,原检站煤、焦粉检验流程,原检站焦炭检验流程,原检站取制样工,取样发现重大问题,电话通知原检站站长、采购中心计划员现场处理,技术质量部铁前科技术员,到现场共同处理,无法处理,原检站班长,填写现场调查商务记录，处理人员签字,可处理,原检站统计员,附在相应的检验报告单后递送至相关单位,商务记录存档,废钢检验站生铁检验流程,原料采购结算流程,原检站重新化验流程,原检站矿石检验流程,原检站煤、焦粉检验流程,原检站焦炭检验流程,原检站耐火材料炉料检验流程,原检站生铁检验流程,原检站站长,提出重新化验要求,原检站统计员,填写重新化验申请,化二室检验,化一室检验,物理检验检验,原检站科长,原检站统计员,审核,原检站司机,传递,原检站重新取样或重新磨样检验流程,检验报告单,填写重新化验报告单，递送相关单位,报告单,废钢检验站生铁检验流程,原料采购结算流程,原检站重新取样或重新磨样检验流程,原检站重新化验验流程,原检站站长,原检站统计员,决定重新取样或磨样,填写重新磨样或取样申请,采购部部门主管,确认,品质部业务科,确认,化二室检验,化一室检验,物理检验检验,原检站检验组组长,重新磨样或取样申请存档,原检站司机,安排取样或磨样，制样，编密,传递,样品及检验委托单,填写分析报告,传递,检验报告单,检验台帐,填写重新化验报告单，递送相关单位,报告单,废钢检验站生铁检验流程,原料采购结算流程,审核,废钢检验站废钢、生铁检验流程,废钢检验站验收员,废钢检验站签单员,废钢检验站统计员,三人同时验收,台帐,填写质量草签单,登记台帐,取质量草签单,输机，打印质量验收单,火车静态衡计量流程,质量验收单、草签单、磅单,过磅单,汽车衡进厂物资计量流程,发送质量验收单采购中心、仓储部、财务部,原料采购结算流程,原检站生铁检验流程,生铁检验报告,生铁,废钢,废钢检验站站长,审核签字,物资中心火车到达车交接流程,物资中心汽车运输物资入库流程,进厂物资检验通知单,物资进厂分配通知书,物资中心火车运输物资入库流程,废钢检验站氧化铁皮检验流程,废钢检验站验收员,废钢检验站签单员A,废钢检验站统计员,三人同时验收,填写质量草签单,登记台帐,取质量草签单检验报告单,输机，打印质量验收单,火车静态衡计量流程,质量验收单、草签单、磅单,过磅单,汽车衡进厂物资计量流程,发送质量验收单采购中心、仓储部、财务部,原料采购结算流程,取取样开委托单,废钢检验站取样工,查看台帐，取样品，编密,登记台帐，存样,废钢检验站签单员B,废钢检验站站长,分析水分添报告单,登记台帐,解密,化一室化验,检验报告单,审核签字,（存样或）样品及委托单,重新化验要求,物资中心火车到达车交接流程,物资中心汽车运输物资入库流程,进厂物资检验通知单,物资进厂分配通知书,物资中心火车运输物资入库流程,机动设备部检验科检验流程,物资中心火车到达车交接流程,物资中心汽车运输物资入库流程,进厂物资检验通知单,物资进厂分配通知书,物资中心火车运输物资入库流程,采购中心综合计划科计划员,检验科统计员,相关图纸资料,接收，签字,检验科检验员,判断,填写委托书,检验科主管,签字盖章,外检单位,检验,开箱检验，登记检验记录台帐,合格，开检验情况报告单：不合格，并开质量问题通知单,检验报告单、合格证,审核签字盖章,检验情况报告单质量问题通知单传送至采购中心（供应商）、仓储部、财务部,检验报告单、合格证图纸检验通知单存档,检验报告单、质量问题通知单,采购物资结算流程,品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程,供应商,提出质量异议,检验科统计员,供应商填写质量异议申请，登记,检验科主管,判定,检验科检验员或技术员,与有关人员协商处理,填写质量异议处理协议，相关人员签字,供应商、检验员、使用单位人员,可处理,机动设备部或品质部主管部长,召集相关人员开会协商处理,不可处理,判断,采购物资质量异议处理流程,N,Y,审核签字,机动设备部或品质部部长,审核签字,限额以上,盖章发放至采购中心、供应商、财务部、仓储部,Y,Y,N,N,采购物资结算流程,物资中心汽车运输物资入库流程,物资中心火车运输物资入库流程,协商处理的主要依据为合同、检验结果,机动设备部设备安装、使用中质量异议处理,使用或安装单位,填写质量问题报告单,机动设备部检验科主管,通知相关人员到现场调查,判定,非质量问题,机动设备部检验科检验员,采购中心经办,通知供应商到厂,主持召开质量异议处理会议，协商,填写质量异议处理报告，与会人员签字,说明;相关人员包括采购中心经办、机动设备部专业科室技术员、检验科检验员、安装或使用单位有关人员,审核签字,机动设备部主管部长,机动设备部检验科统计员,审核签字,限额以上,盖章，分发至采购中心、使用或安装单位、供应商、财务部,Y,N,N,质量异议处理协议存档,品质部检验设备校准流程,铁前站铁水检验流程,铁前站铁检工,铁前站统计员,取样，填写化验项目通知单,登记铁水检验记录,化一室化验,开高炉生铁判定通知书,检验报告单,铁前站站长,炼铁厂统计员,铁水计量流程,每天将判定通知书及磅单汇总递送至炼铁厂、炼钢厂,铁水过磅单,汽车衡出厂物资计量流程,高炉生铁判定通知单,生铁块过磅单,审核签字盖章,判定通知书过磅单存档,样品及通知单,检验记录存档,炼铁厂铁水领用核算流程,铁前站烧结矿、球团矿检验流程,铁前站烧结检测员,取样，制样,物理分析，登记记录,铁前站统计员,铁前站站长,化一室化验,样品,填写烧结矿、球团矿质量检验单,检验报告单,检验记录存档,每天开质量检验单递送至烧结厂 、炼铁厂,烧结厂产品内部转移核算流程,审核签字盖章,判定通知书过磅单质量证明书存档,计控厂槽下秤数据认证流程,高炉矿焦消耗日报,质量证明书,品质部钢坯检验流程,炼钢作业卡编制流程,生产作业计划卡,检查站检查员A,监督取样,检查站检查员B,检验,判定,开钢坯质量判定书,化一室检验,检验报告单,钢坯计量流程,钢坯质量判定书(四份）,钢坯质量判定书（填写重量后）,登记记录,合格,监督取样,电炉连轧站可复检,判废,有事故，开质量事故报告单，不合格品处置单(较大事故），登记电炉工艺检查计录,填写记录,质量事故报告单、不合格品处置单传递至相关单位,质量事故报告单、不合格品处置单、 工艺检查记录或连铸坯入库卡,存档,技术中心质量标准科质量事故处理流程,质量事故报告单,电话通知,工艺检查记录、连铸坯入库卡结果输入系统,钢坯质量判定书、电炉工艺检查记录或连铸坯入库卡,判费,检查站技术员,检查站统计员,品质部成品检验流程,轧钢厂生产操作工,检查站检查员A,取样，填写钢材理化检验通知单,监督取样，交样登记物理检验试样取送记录,检查站检查员B,物理检验室成品钢材检验,检验，登记相关记录及交接班记录,判定,检查站检查员C,刘的流程,标识，入生产厂废品处,不合格,合格,标识，入生产厂让步材处,让步材,外观检验，登记相关记录及交接班记录,可返工，填写产品待处理记录,可返工,判定,销售成品入库流程,合格,不合格,A合格判费或改判：物理检验报告单、钢材质量判定书（四份）,物检结果输入系统,判定,合格，判费或改判，钢材质量判定书递送销售、计控及生产厂,B取重样或复样：物理检验报告单、钢材质量判定书（一份）,监督取样,样品及理化检验委托单,检查站统计员,存档,A,B,：物理检验报告单、钢材质量判定书,依据钢材质量判定书填写质量事故报告单,技术中心质量标准科质量事故处理流程,质量事故报告单,品质部钢坯质量异议处理,轧钢厂生产科质量员,填写质量异议申请书,轧钢厂主管厂长,检查站站长,检查站班长,品质部业务科主管,判断,重新判定，收回原钢锭坯质量判定，重新开具，分发,登记交接班记录（科长签字）,现场判定,小批量,大批量,判断,不同意,废品退料单,月底汇总废品退料明细表,签字认可,钢坯质量判定书存档,签字认可,填写受损报告,签字审核,技术中心质量标准科内部质量异议处理流程,废品退料单废品退料明细表,受损报告及废品退料明细表,主持判定,现场可判定,重新取样，填写理化检验通知单,物理检验室化一室检验,主持判定,检验报告单,可判定,不可判定,受损报告,品质部内部质量异议处理流程,受损生产厂生产科质量员,填写质量异议申请书,生产厂主管厂长,检查站站长,品质部业务科主管,召集相关人员现场处理，填写质量异议处理协议，参与人员签字，发放至各单位,判断,不同意,填写受损报告,技术中心质量标准科内部质量异议处理流程,主持判定,现场可处理,重新取样，填写理化检验通知单,物理检验室化一室化二室检验,主持判定,检验报告单,可处理,填写异议处理协议，参与人员签字，发放至各单位,审核签字,审核签字,受损报告附质量异议处理,受损报告、质量异议处理，存档,受损报告附质量异议处理,受损报告,参与处理人员有;品质部质检站、品质部技术业务科、相关生产厂及采购中心有关人员。,品质部主管部长,审核签字,重大异议,不可处理,N,品质部检验设备校准流程,品质部设备材料科计量管理员,仓储部物资日供给计划流程,填写测量设备启用单,机动部设备检验科计划员,接受，分发,检验科检验员,判断,填写委托书,检验科主管,签字盖章,外检单位,填写测量设备启用单及合格证登记检验台帐,签字盖章,下发测量设备启用单及合格证或质量问题通知单,检验,检验,合格开合格证,合格,填写质量问题通知单登记检验台帐,不合格,不合格,设备启用单质量问题通知单存档,合格证下发使用单位，登记测量设备台帐，,设备启用单质量问题通知单存档,检验设备到位,需外检,机动设备部设备安装、使用中质量异议处理,品质部检验设备定期及临时校准流程,品质部设备材料科计量管理员,机动部设备检验科统计员,检验科检验员,检验科主管,外检单位,编制年测量设备抽查计划单；月测量设备周检计划,接收，存档,分解测量设备周检计划发至各检测站,品质部检查站技术员,测量设备周检单存档，到期开请检单,判断,填写委托书,签字盖章,合格证登记检验台帐,签字盖章,检验,检验,合格开合格证,合格,填写质量问题通知单登记检验台帐,不合格,不合格,接受，分发,合格证或质量问题通知单,质量问题通知单存档,合格证存档，登记测量设备检验台帐,登记检验台帐，依据质量问题通知单开测量设备报废单,质量问题通知单存档,机动设备部设备报废审批流程,设备报废单,发现检验设备不准，开请检单,技术中心内部质量异议处理流程,受损单位生产厂生产科质量员,技术中心质量标准科科长,技术中心质量标准科技术员,技术中心主管部长,受损单位生产厂主管厂长,质量异议申请,召集相关人员开会协商处理,判定,与有关人员重新取样,技术中心检验室检验,受损报告单,不需重新取样,填写质量异议处理协议，与会人员签字，发放至各单位,填写受损报告及相关记录,审核签字,核实金额，汇总,受损报告单,审核,签字,分发至财务部及人力资源部,存档一份,品质部内部质量异议处理流程,相关人员包括品质部检查站、品质部技术业务科、责任单位,受损报告单,品质部钢坯质量异议处理流程,N,N,技术中心年度技术经济指标及能源指标制定流程,年度生产经营计划编制流程,技术中心综合科,分解,技术中心相关科室主管,编制年度生产经营计划通知 编制年度生产经营计划大纲 主要产品产量计划表,分解,技术中心相关科室技术员,收集数据编制相关指标,二级厂,技术中心部长,指标制定意见,修改，汇总,审核,汇总,审阅修改,年度生产经营计划编制流程,修改相关指标,修改意见,技术经济指标及 能源指标草稿,技术经济指标及 能源指标草稿,指标修改意见,修改，汇总,审核,汇总,审阅修改,技术经济指标及 能源指标定稿,技术经济指标及 能源指标定稿,年度生产经营计划编制流程,N,N,Y,Y,技术中心管理办法制定流程,技术中心主管部长,提出管理需求,技术中心质量标准科主管,分解任务或提出管理需求,技术中心质量标准科技术员,相关单位,信息收集，编制管理办法,编制修改意见,审核修改,修改，编制终稿,初稿,主管副总工,修改意见,修改意见,主管副总,审核,签字,签字,公司办发文流程,N,N,Y,说明： 1、管理办法包括质量损失索赔管理办法、工艺违规考核办法、质量事故管理办法年度质量考核办法、年度质量考核办法、检验规范等。 2、相关单位包括品质部、人力资源部、技术中心专业科室、生产厂等,技术中心标准及技术条件制定流程,技术中心主管部长,技术中心业务科主管,技术中心业务科技术员,相关单位,主管副总工,主管副总,根据需求，提出制定标准的要求,分解，提出编制要求,编制企业标准或技术条件,编制修改意见,审核修改,初稿,修改意见,N,主持会议，召集相关人员开会讨论,修改意见,编制定稿企业标准或技术条件,审核修改,打印，下发，存档,N,Y,说明： 1相关单位包括、财务部品质部、营销公司、技术中心专业科室、采购中心、生产厂及公司领导等。 2、标准及技术条件包括按质论价条件（由铁前科及炼钢科制定）、技术条件企业标准（由质量标准科制定）,技术中心工艺规程制定流程,生产厂技术员,技术中心业务科科长,技术中心业务科技术员,技术中心业务主管部长,主管副总工,主管副总,编制工艺规程