应急管理规范化建设自评表.doc

应急管理规范化创建工作自评表序号工作项目工作内容评分要点、标准及查阅方法一票否决备案自评得分情况1责任体系（50分）（1） 企业建立应急管理责任体系50分，查阅书面文件或文本1） 责任制不符合法律法规的要求，扣1分；2） 各级各类人员的安全生产应急管理责任制文件，缺一类人员扣1分：3） 责任制中没有明确应急管理预案管理，应急演练，专（兼）职救护队建设，应急物资储备做好应急救援装备的配备和应急物资储备工作，重大危险源管理，应急培训等内容，应急管理工作纳入法定代表人目标管理责任制；缺一项扣2分；4）没形成文本扣1分.。否1、 符合法律法规要求；2、 有指挥、各应急小组负责人员应急管理责任制文件，无各车间应急救援人员责任制文件，且无红头文件，需完善。扣1分；3、 应急救援物资配备齐全，无专项应急救援实操培训；扣2分4、 未形成文本扣1分；扣4分，最终得分46分2机构建设（80分）（2） 明确安全生产应急管理第一责任人10分，查阅书面文件1）没有确定第一责任人，扣1分；2）安全生产应急管理第一责任人的文件没有下发，扣1分。否1、 已明确；2、 文件未下发；扣1分；9分（3）层层签订安全生产应急管理责任书20分，查阅安全生产责任书1）一层没签订，扣1分；2）没有形成文本，扣1分。否1、 已签订安全生产承诺书；2、 未形成文本形成文本；-119分（4）企业最高决策者承诺书10分，查阅最高决策者承诺书1）企业最高决策者承诺遵守国家有关安全生产应急管理的法规政策标准，缺少法律法规要求的内容，扣1分；2）没形成文本，扣1分。否1、 缺少法律法规要求规范；-1分2、 未形成文本；-1分；8分（5）企业应急管理机构10分，查阅机构设置文件或职责 1）没有设置专兼职管理机构，此项不得分； 2）没有书面任命文件，扣1分。是1、 已设置专职应急管理机构；2、 有书面任命文件。-1分9分（6）配备专兼职应急管理人员20分，查阅人员任职文件或责任制，此项不得分1）明确各层级应急指挥人员，明确调度人员和一线班组长紧急情况撤离人员，缺一项扣1分；2）职能部门应急管理负责人、具体管理人员，缺一项扣1分。是1、 齐全；2、 齐全；20分（7）应急管理网络体系10分，查阅管理网络明示图或文本1） 制作管理网络明示图上墙或有文本，没有扣1分。否1、未上墙9分3应急管理计划和实施方案（20分）（8）制定安全生产应急管理工作实施方案和计划。20分，查阅实施方案和计划1）应急方案和计划应包括：本年度应急管理工作的主要内容：一线从业人员的应急处置能力培训、预案培训、演练（综合、专项、现场处置措施）、应急物资的购置、预案的修订、按要求重大危险源评估备案、专项检查、应急救援设备维修保养等内容，缺一项扣1分；2）工作方案和计划的落实，是否作为本单位安全生产考核的内容，没有扣1分。否企业安全生产工作实施方案和计划中涵盖应急管理的内容（可不用单独制定，如果没有必须制定）；未单独制定；-1010分4制度建设（100分）（9）将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。10分，查阅相关资料1）传达文件的会议记录或活动或培训记录，没有传达扣1分询问：2）有关人员相关法律法规知晓情况，抽查的人员不知晓酌情扣1-2分。否1、 已传达，未记录；-12、 现场抽查，效果不好-2分7分（10）企业应急管理制度建立70分，查阅制度的文本，没有制定此项不得分1）按照创建标准中规定的16种制度，这些制度可以和安全生产管理制度一起制定，但制度和制度的内容不能少；少一种制度扣2分、内容不全扣2分。是应急预案、现场处置措施培训制度（包括一线从业人员的培训）、应急预案演练、总结和评估制度、应急物资储备管理制度、重大危险源管理制度等制度为重点审核；已制定应急管理7项制度，无应急评估制度、物资管理制度-4分；50分（11）安全生产应急管理规章制度发放管理20分，查阅台账文本1）没建立制度发放台帐及文件清单，少一项扣1分；查询作业现场检查制度的落实情况；2）没有将安全生产规章制度发放到有关工作岗位，少一个岗位扣1分；3）制度没有形成文本，扣5分；少一种扣1分.。否1、 建立了应急救援物资台账，无发放台账；-22、 未放到岗位，但下发至车间、班组组织全员学习。-23、 已形成文本；16分5应急预案体系（150分）（12）预案制定1）综合应急预案；2）专项应急预案或分公司应急预案；3）岗位应急处置方案（措施）。50分，查阅预案制定相关资料，没有制定此项不得分1）没有制定综合应急预案、专项应急预案，少一个预案扣5分；2） 预案不符合法律法规、标准和规范（按照创建标准要求），与当地政府相衔接；缺一项内容扣2分；3）现场处置方案（岗位处置卡按照创建标准要求）：制作是否与企业实际相符合，具有可操作性、实用性，缺一项扣2分；4）询问作业现场员工现场处置方案（岗位处置卡）掌握程度，根据情况扣2-5分。5）预案、现场处置方案没形成文本，缺一种扣2分.。是岗位现场处置方案卡片化作为重点检查项目；检查重点岗位卡片的制作情况和掌握情况1、 已制定专项综合和专项预案；2、 现场处置方案未及时更新；-53、 已形成文本；100分5（12）预案的评审10分，查询评审的相关资料1） 是否按要求进行评审，没按要求进行评审扣1分；2） 应急预案评审及相关资料没有及时进行归档扣1分；3） 没有开展评审或论证的扣1分。否高危行业和中型规模以上的其他企业应当组织专家和相关部门对本单位编制的应急预案进行评审，其他企业组织专家对本单位编制的应急预案进行论证，10分（13）预案的备案20分，查询预案备案的相关资料，没有备案不得分；1）应急预案备案登记表及归档资料，没有及时归档个一种材料扣1分。是1、应急拉练备案按时备案，无等级表；-515分（14）应急预案的公布20分，查询应急预案签字、公布时间应急预案没有注明修订和生效日期、企业主要负责人审定并签发、公布，缺一项扣1分。否已注明修订时间，每年由应急第一负责人审核签订；20分（15）预案演练评估10分，查阅应急预案演练书面评估报告，总结；1）没有进行应急预案演练书面评估，总结演练情况，缺一项扣1分。否无评估报告，有总结和演练评审备案表；5分（16）应急预案的实施10分，查看现场；1） 查看应急预案的要点和程序是否张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志，没有扣2分；2） 应急预案的要点和程序不符合规定要求，一项不符合扣1分否1、未张贴和设置明显标志；-2分2、符合规定；8分（17）应急预案修订20分，查阅检查预案修订记录台帐及归档资料；1）没有按要求进行修订的，扣2分；2）预案的修订没有及时记录在台账上，相关资料没有及时归档，缺一项扣1分。否1、 按照要求修订；2、 及时修订并按照要求存档20分（18）应急预案重新备案10分，查阅重新备案的登记表及时归档资料，没有重新备案不得分；1）应急预案没有重新备案，不得分；2）应急预案备案登记表、预案资料，有一项没有归档，扣1分。是应急预案备案登记表未归档5分6应急演练（100分）（19）应急演练计划方案、演练评估、总结100分， 查阅演练记录、图片、录像及相关资料，没有开展演练不得分；1）应急演练计划、方案，缺一项扣2分；3）没有演练记录扣2分；记录不规范扣1分；3) 各类事故演练没有形成演练评估报告，总结，并及时归档，缺一项扣2分.。是无问题1007救援队伍（100分）（20）应急救援队伍（协议的签订）的建立100分，查询建队的相关文件或协议和资料；1）高危行业没按要求建立专职和兼职救护队，酌情扣1020分；2）建立兼职救护队，没有与邻近专业救护队签订救护协议，没有签协议的扣10分。是专职救护队建队按照救护队考核不作为本次主要内容，作为抽查项，按质量标准化考核规范进行审核；已建立专兼职应急救援队伍。20分8应急物资储备和管理（50分）（21）基本物资的储备30分，查询年度应急物资储备方案、清单，没有储备不得分；1) 应急物资储备方案、清单缺一项扣5分；2）企业应配备满足本单位生产安全事故应急处置需要的物资、救护器材、消防设备、检测仪器、通讯设施、个人防护用品等应急救援物资，加强本单位应急物资的储备，缺一项酌情扣2分。是此项为重点项1、 有应急物资装备管理制度；2、 已配备；30分（22）危险化学品企业应急物资储备参考标准见附件B1）小型企业应急物资储备参考标准；2）中型企业应急物资储备参考标准；3）大型企业应急物资储备参考标准。此项按企业类型进行考核，考核按上面项的标准考核内容未见附件0分（23）物资的管理20分，查阅相应的管理制度、资料、台账、清单；1）没按应急设备设施和物资储备管理制度要求落实，扣5分；2）没建应急设施和器材检验、维修台账，扣2分；3）应急设施和器材清单，缺少扣1分；4）应急设施和器材清单及有关材料，没有及时归档扣1分。否1、 按要求落实；2、 已建立校验台账，每15天校验一次。3、 有清单；4、 及时归档20分9事故报告（50分）（24）事故报告50分，查阅制度、台账、资料 1）没有建立企业事故报告制度、事故报告台帐，缺一项扣5分；2）事故报告没有及时登记在台帐上，扣2分；3）资料没有及时归档，扣2分。否1、 已建立，无事故；2、 无安全生产事故；50分10应急处置（50分）（25）事故处置50分，查阅应急处置评估相关资料的归档，没有开展不得分；1） 应急处置情况没有及时登在应急救援台帐与应急处置台帐上，扣2分；2） 应急处置评估相关资料没有及时归档，扣2分，资料不全酌情扣1-2分。是1、 未及时登记；-2分2、 未及时归档10分11重大危险源管理（150分）（26）技术措施20分，查阅制定的安全管理技术措施，没有不得分；1）制定的措施不可操作、不符合实际，酌情扣1-5分。是制定措施可操作性不强10分（27）实施方案20分，查阅制定安全监控与管理的实施方案；1）没有制定安全监控与管理的实施方案，扣510分2）制定的不可实施酌情扣1-5分。否未制定实施方案；10分（28）检修计划20分，查阅检维修计划和台帐，没有不得分；1）制定重大危险源年度综合检维修计划，没有按计划开展，扣5分。是安全生产设施设备年度综合检维修计划含有重大危险源的可不用单独制定；220T锅炉、煤气柜已制定检修计划。20分（29）辨识与安全评估管理20分，查阅评估报告1）依据国家和本省有关规定，对本单位的重大危险源进行辨识，没有开展酌情扣15分。否已辨识20分（30）委托安全评估10分，查阅资质机构的资质证明，没有不得分；1）资质证明不符合要求，酌情扣分13分。是动力厂无此项（31）检查评估报告20分，查阅评估报告；1）对评估报告提出的意见和建议没有进行整改或完善，一项问题没有整改，扣5分（现场抽查整改情况）。否重大危险源评审存在问题及时进行了整改；（32）重大危险源备案20分，查阅重大危险源备案证，没有备案不得分；1） 备案证没有在效期内，扣5分。2） 备案资料没有及时归档，扣2分是1、 备案证在有效期内；2、 及时进行了归档；（33）重大危险源撤销20分，查阅重大危险源撤销相关资料；1） 没按规定办理重大危险源注销手续，不得分；2） 重大危险源撤销相关资料及手续及时归档，没有归档扣2分。是无此项12应急管理培训（50分）（34）制定年度培训计划20分，查阅年度应急培训计划；1）没有年度应急培训计划，酌情扣1-3分；2）培训计划，培训时间、内容、课时、培训对象，缺少一项扣1分；3）年度考核内容，没有企业应急管理培训内容，酌情扣13分。否企业安全生产教育培训计划中有应急预案培训内容，预案培训计划可不单独制定；1、 已制定培训计划；2、 培训存档不齐；-1分3、 年度考核无考核内容；-3分16分（35）从业人员的应急管理培训20分，查阅安全生产应急管理培训工作制度、台账、职工教育档案1）台账填写规范、及时，一项不符合扣1分；2）重点抽查企业管理人员和一线岗位操作工人职工教育档案，年度集中培训管理人员不少于4次、关键岗位工人不少于6次，一人少于1次扣1分；3）询问有关岗位人员是否熟练掌握预案中的职责，酌情扣13分。否1、 台账及时规范填写；2、 企业管理人员每月一次培训管理考试，一线岗位工人每月车间至少组织一次；（36）培训主要内容10分，查阅应急预案培训记录或职工教育档案中的记录1）记录中有标准中列的8项的内容，不扣分。否2、抽考责任制、岗位操作规程效果较好；15分13应急管理台账（50分）（37）台账的建立25分，查阅台账的清单、具体台账；1） 台帐设置种类符合标准要求，少一种扣2分； 2） 没有列清单扣1分。否按照要求建立台账，未列清单；-2分23分（38）台账管理25分，查阅台账填写、保存和管理；1）每一种台帐所涉及主要内容齐全，缺少酌情扣1-2分；2）台帐填写规范，不规范酌情扣1-2分 否1、 台账及时填写，内容齐全；50分14应急管理档案（50分）（39）应急管理档案50分，查阅，档案的