供电局安全生产风险管理体系管理评审标准.doc

Q/GZW 贵州电网公司企业标准 GZW 2 1084- -2010 供电局安全生产风险管理体系 管理评审标准 2010-03-31 发布 2010-03-31 实施 贵州电网公司 发布 Q/GZW 2 108643-2010 I 目 次 前言 II 1 范围1 2 规范性引用文件1 3 术语和定义1 4 职责与权限1 4.1最高管理者 .1 4.2管理者代表 .1 4.3安全监察部 .1 4.4各部门（单位） .2 5 内容与方法2 5.1管理评审组织 .2 5.2管理评审会议内容 .2 5.3管理评审结果落实 .2 6 报告和记录3 6.1保存要求 .3 附录 A（规范性附录）管理评审流程图.4 附录 B（规范性附录）管理评审计划 .5 附录 C（规范性附录）管理评审报告.6 附录 D（规范性附录）管理评审纠正/预防/改进措施记录单.7 Q/GZW 2 10631084-2010 II 前 言 安全生产是电力企业赖以生存和发展的基础，安全生产风险是企业面临的最大风险。本标准 依据 “一切事故都可以预防”安全理念，按照“安全生产风险管理体系”理论，规范了安全生 产风险管理体系管理评审工作。 本标准的目的是评估安全生产风险管理体系运作的效力，以确保其适宜性、充分性、有效性 与持续改进。 本标准由安全监察部提出。 本标准由安全监察部负责解释。 本标准起草单位：贵州电网公司。 本标准主要起草人：闻艺、庹静波、朱远成、魏星、张伟、龙家焕、王正平、欧阳广泽。 本标准由贵州电网公司管理标准分委会审核。 本标准主要审核人：练波、李琼、刘宏韧、芦勇、姜世骁、杨华昆、曹洪 本标准由贵州电网公司标准化委员会批准。 本标准 2010 年首次发布。 Q/GZW 2 108643-2010 1 供电局安全生产风险管理体系管理评审标准 1范围 本标准规定了安全生产风险管理体系管理评审的组织、准备、内容、实施以及评审结果的 应用与跟踪等管理要求。 本标准适用于贵州电网公司所属各地区供电局。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用 于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 中国南方电网公司安全生产风险管理体系 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 管理评审 由最高管理者定期主持开展的对企业安全生产风险管理体系现状及适用性进行的评审。主 要是针对企业安全生产管理状况，对安全生产风险管理体系运作过程中存在的问题进行评估并 提出改进措施。 4职责与权限 4.1最高管理者 负责主持管理评审会议、审批管理评审结论、签署评审报告。 4.2管理者代表 4.2.1负责组织管理评审活动，向最高管理者报告安全生产风险管理体系的运行情况。 4.2.2负责管理评审计划与评审报告的审核、评审后改进措施的协调实施与监督检查。 4.3安全监察部 4.3.1负责拟定管理评审计划，下发管理评审会议通知，组织实施评审并拟定评审报告。 4.3.2负责提供安全生产风险管理体系运行情况报告，并对其运行的适宜性、充分性和有效性 Q/GZW 2 10631084-2010 2 进行评价。 4.3.3提供安全生产风险管理体系的内、外审审核报告；安全生产目标、指标的完成情况分析 报告。 4.3.4负责提供安全生产法律法规的遵循情况。 4.4各部门（单位） 负责提供与本部门（单位）有关的管理评审所需资料，落实管理评审所提出的改进措施。 5内容与方法 5.1管理评审组织 5.1.1管理评审会议至少每年召开一次。当内部机构发生重大变化或发生重大事故时，最高管 理者可决定临时召开管理评审会议。 5.1.2管理评审活动以管理者代表组织、最高管理者主持召开，会议出席的人员包括安委会成 员、各部门（单位）负责人、内审组长。 5.2管理评审会议内容 5.2.1对现行安全生产风险管理体系中的组织结构、程序、过程、资源(包括人员、资金、设 备、技术)和方法的适应性、有效性和对法律法规及其他要求的符合性进行评价。 5.2.2对安全生产风险体系运作过程中潜在的不符合及预防措施的落实情况进行评价。 5.2.3对安全生产风险体系审核（包括内审和外审）结论及纠正预防措施的实施效果进行评价。 5.2.4事故/事件统计分析。 5.2.5对供应商、承包商、客户反馈的信息及处理效果的评价。 5.2.6明确需采取纠正措施的不符合项，需采取改进措施的改进项目，并提出目标和要求。 5.2.7对安全生产方针、目标随内外部环境变化的总体适宜性和有效性进行评价。 5.2.8识别当前的重大风险并制订风险的缓减与控制计划。 5.2.9制订安全生产风险管理体系效力与管理过程的改进措施并配置资源，明确改进目标、责 任部门，编制改进计划。 Q/GZW 2 108643-2010 3 5.3管理评审管理评审结果落实结果落实 5.3.1管理评审报告由安全监察部负责拟写,管理者代表审核，经最高管理者批准后发放至各部 门（单位）贯彻实施。 5.3.2对管理评审中的评审结论和改进措施，安全监察部填写管理评审纠正/预防/改进措施记 录单，经管理者代表批准，下发各相关部门（单位） ，各相关部门（单位）负责人应立即按要求 制定、落实纠正/预防/改进措施，并做好落实的相关记录。 报告和记录 5.4保存要求 序号记录名称保存地点保存期限备注 1 管理评审计划安全监察部2 年附录 B 2 管理评审会议签到表安全监察部2 年附录 C 3 管理评审报告安全监察部2 年附录 D 4 管理评审纠正/预防/改进措施记录单 安全监察部/ 各部门（单位） 2 年附录 E 5 管理评审通知安全监察部2 年 6 管理评审记录安全监察部2 年 Q/GZW 2 10631084-2010 4 附录 A （规范性附录） 管理评审流程图 管理标准管理流程 流程描述管理者代表安全监察部各部门（单位）最高管理者 开始 1.拟订评审计划 2.审核 3.下发评审通知 4.2准备资料 4.2负责提供与本部门（ 单位）有关的管理评审所 需资料 5.主持召开评审会 议 5.管理评审会议至少每年 召开一次。当内部机构发 生重大变化或发生重大事 故时，最高管理者可决定 临时召开管理评审会议 是 否 6.拟定评审报告 9.填写管理评审纠 正/预防/改进措施 记录 10.审批 11.落实措施 11.各相关部门（单位）负 责人应立即按要求制定、 落实纠正/预防/改进措 施，并做好落实的相关记 录 4.1负责提供安全生产风险 管理体系运行情况报告， 并对其运行的适宜性、充 分性和有效性进行评价安 全生产风险管理体系的内 、外审审核报告；安全生 产目标、指标的完成情况 分析报告； 内、外部审核 资料 4.1准备资料 结束 是 8.审批 7.审核 是 否 是 否 否 Q/GZW 2 108643-2010 5 附录 B （规范性附录） 管理评审计划 评 审 目 的 安全生产风险管理体系运行现状及对安全生产方针的适宜性、充分性和有效性进行系统的评价，对 体系不适宜处采取有效的纠正和预防措施，进行持续的改进和不断完善，提高安全生产风险管理水 平，以确保安全生产方针和目标的实现。 计划评审时间评审地点 评审参加部门、人员： 各部门评审准备工作要求(书面资料)： 编制： 审核： 批准： 日期： Q/GZW 2 10631084-2010 6 附录 C （规范性附录） 管理评审报告 评 审目的 评价安全生产风险管理体系的适宜性、充分性和有效性，评价体系运行是否能满足安全生产 风险管理体系和局安全生产方针、目标的要求 评审依据 评审日期地点主持人 参加人员 评审的主要内容： 评审结论： 纠正、预防和改进措施摘要及责任部门： 报告编制人： 编制日期： 报告发放范围： 审批意见： 签字： 年 月 日 Q/GZW 2 108643-2010 7 附录 D （规范性附录） 管理评审纠正/预防/改进措施记录单 措施计划纠正 预防 改进