广西电信信产2014-2016年发展规划.pptx

广西公众信息产业有限公司 2014-2016年综合滚动规划,2013年8月,（征求意见稿）,目 录,一、行业发展分析（1/2）,信息通信业 基础电信业的价值持续下降，信息产业价值逐步向互联网应用、软件及IT服务转移 语音业务 话音业务收入持续下滑，固网语音增值业务已经步入成熟期且市场开始逐步萎缩 移动业务 2013年为流量爆发期，预计 2014年LTE将正式商用，将进一步加快流量的增长 互联网应用 OTT、大数据、移动支付、云计算、物联网、O2O等，正影响着产业发展和格局,2012-2017年基础电信业增长趋势,2008-2012年信息通信业收入及增长情况,一、行业发展分析（2/2）,IDC处于快速增长和产业升级阶段 2012年，全球市场增长14.6%；中国市场210.5亿，预计2015年500亿，年增25%以上 应用平台整合，大型云计算数据中心，提供安全管理、应用交付、内容分发等新型Iaas、Paas是发展方向 中国呼叫中心产业处于初期，前景看好 中国呼叫中心产业已经成功地渗透到56个行业，主要集中在电信、金融、航空、电力、政府等行业 到2015年，电信业呼叫中心年复合增长13%；政府部门累计投资91亿元，占比25% 由单一语音向基于互联网创新平台的多媒体化、智能化、网络化、移动化发展,数据来源：IDC圈，2013年2月,20132015年中国IDC市场规模预测,数据来源：IDC圈，2013年2月,单位：亿人元,二、公司运营分析,收入结构 数据业务收入占比较大且逐年提高，核心业务特征明显，但收入来源单一带来运营风险 业务收入 公司自营业务收入增长较快，预计2013年增长率达到161% 受新兴业务影响，支撑广西公司的基础增值业务收入增速放缓 自营产品 自营产品多处于成熟期，导入和成长期产品少，创新产品还处于孵化期，有发展断层风险 运营能力 公司仍处于夯实基础阶段 对外合作拓展仍处于初级阶段,2010-2013年信产公司自营业务收入,2010-2013年信产公司自营业务结构,三、业务运营分析,2017年集团公司新兴业务占比将超过50% 信产公司新兴业务规模不足，互联网创新产品处于起步阶段，业务支撑能力亟待提升 信产公司IDC业务主要为主机托管、机架出租等基础业务，业务发展结构单一，业务增长主要由投资带动，耗能成本较高,新兴业务,基础业务 固网增值业务渗透率下降明显，预计未来三年年信产公司基础增值业务渗透率继续下滑，主要以维持保有用户量为主,2012-2017年中国电信新兴业务收入预期,IDC业务发展路径,2012年自营业务收入对标,2012年自营业务收入结构对标,2012年公司人均劳产率对标,自营业务收入差距较大，广西信产公司自营业务收入仅有陕西的12%，仍有很大的市场提升空间,广西信产公司基础增值业务比重较大，具有较高市场潜力的数据业务比重较低，急需加强数据业务和新兴业务发展力度,广西信产公司人均劳产率不足陕西信产公司的1/3，劳动生产率有较大提升空间，人员效率有待提升,四、对标比较分析,广西信产公司：陕西信产公司,夯实基础：加快推进公司转型力度，应夯实基础管理，深化精细运营，深入推进划小经营核算单元工作；以价值为导向，以价值管理为核心，优化资源配置，强化技术储备，实现资源综合有效利用,五、小结,规模突破：面对激烈的市场竞争压力，应遵循移动互联网时代规律，重点聚焦新兴业务，稳步提高发展的质量和效益，实现重点业务规模突破，促进公司跨越式发展,业务创新：新兴技术的快速发展以及多元化信息服务给公司带来更大的冲击和挑战，要抓住移动互联网的机遇，创新发展理念、创新产品业务、创新商业模式，创新集约化运营模式，打造拉动收入新的增长点,体制改革：现有体制机制与企业战略转型要求存在较大差距，应突破固有思维的禁锢，改革制约公司发展的体制机制，推进市场化运营，充分激发公司发展潜力和内生动力,目 录,打造成为基于移动互联网的信息化服务区域领先者,战略定位,坚持聚焦客户的信息化创新战略,积极拓展移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术应用，推进增值业务的卓越运营和新兴业务的创新运营,建立开放合作、创新拓展的扁平、灵活的专业化经营单元和准利润中心,持续支撑广西公司规模发展,“一去两化”,业务定位,组织定位,支撑定位,贯彻落实“一去两化”的工作要求,加大新兴业务发展力度，促进公司转型创新,加快量质并重高速发展,加快调整优化业务结构,加快转型创新提升能力,打破电信思维惯性，跨越行业边界，向新兴领域挖掘新的业务增长点 2014-2016年，自营业务经营收入增长（GAGR）目标为30%以上，年均利润率超过30%,优化业务布局，做强核心业务，加大新兴业务收入占比， 加大对创新产品业务的研发力度，形成差异化领先优势 规划期末，数据业务收入占自营业务比超过70，保持市场的优势地位；创新业务收入占主营收入比超过10%，收入占比不断提升,构建企业创新文化，建立失败容忍机制 建设适应移动互联网运营规律的创新孵化体系，培育自主创新能力，通过理念创新、产品创新、模式创新、体制机制创新，培育移动互联网新业务和新产品，实现创新能力的快速提升,战略目标,主要目标,目 录,新兴业务结构,基础业务结构,新兴业务,流量,3G/4G手机流量,WiFi,互联网应用,ICT服务,翼支付,爱游戏,天翼阅读,天翼视讯,云存储,IDC,IT服务及应用,基础业务,语音,移动语音,固网语音,有线宽带,基础增值,ADSL,光宽带,DDN,帧中继,IP-VPN,短彩信,来电显示,资源出租,业务结构,注：蓝色框部分为信产公司经营业务,一、业务发展（1/2）,发展目标：2014-2016年，互联网应用收入增长（GAGR）60%以上，IDC业务收入增长（GAGR）30%以上， 呼叫业务收入增长（GAGR）20%以上。力争2016年实现单个业务超亿元，3至5个业务超千万元,1.挖掘本地特色内容应用，做好基地业务合作和落地推广，2014年本地内容应用成为拉动基地业务收入的新增长点，贡献达3000万元以上,2.拓展基于电信网络的物联网传感终端应用产品，提供视频、安防及移动互联网终端服务，2014年推出产品，2015年商用推广，收入2000万以上,4.面向中小聚和家庭客户，提供个性化产品开发支撑，实现APP快速上线。力争每年推出5至6个新产品，2016年建成适应中小聚和家庭客户的快速生成APP的业务平台，实现三周内满足客户需求,互联网应用,微视定位为校园社交新媒体平台，国内首个以社交为目的，以视频为手段、以高校市场为目标，围绕学习、就业、情感和玩乐等方面为高校学生提供专属化的微视频社交服务,LBS寻友 看位置找好友，同学同乡随时搜,视频DIY 视频随拍随传，片头片尾创意无限,高校专区 本校他校信息两不误，最新动态尽在掌握,语音助手 支持语音输入，全面解放双手,3.结合行业应用优势，突出社交化、本地化等，合作或创新拓展面向特定客户群的内容应用服务(如福建电信微视），2015年推广，收入2000万以上,2013年前6月，微视用户达9.9万，视频点播量共计36万次，活跃用户户均流量达70.2M,1.以云主机和云平台为切入拓展云计算业务，以大数据安全产品为突破点延伸发展IDC增值业务，聚合自有业务和合作业务。2014年建成流量数据清洗、防御DDOS攻击等安全产品平台， 2015至2016年力争实现云计算业务收入1千万元,IDC 业 务,2.做好客户市场细分，强化技术与服务优势，重点拓展互联网客户；借力智慧城市和行业应用，协同拓展政府、制造业、教育行业等客户，2014年实现收入翻番,呼叫业 务,1.利用NGCC平台和功能优势，挖掘省内客户需求、建立行业标杆、进行快速复制推广，力争2014年区内市场占有率50%，2016年70%以上,2.针对省外客户建立企业外呼中心专区，提供涵盖硬件、软件、业务咨询和IT服务等全套完整的解决方案。2016年力争引入5个企业客户入驻,3.充分利用东盟自贸区经济发展的历史性机遇，面向东南亚市场拓展小语种外包呼叫业务。2016年力争拓展3个东南亚用户,一、业务发展（2/2）,3.增强IDC业务资源快速提供能力，提高IDC网络和机房服务质量。2014年力争机房电源系统联通率达99.9%，网络故障发生率降低至0.1%以内,4.结合行业应用拓展，2014年以创新或合作方式推出网络呼叫中心产品，并与基地或互联网企业合作，2015年推出多媒体呼叫中心产品，客户数量达XX家,2012年中国IDC客户类型分布,2012年中国IDC行业客户采用IDC服务的方式,数据来源：IDC圈，2013年2月,数据来源：IDC圈，2013年2月,二、合作拓展,发展目标：到2016年，力争实现电子渠道营销发展业务增长率50%以上，实现社会渠道发展业务占比20%以上,发挥电子渠道优势，拓展多元化社会渠道,1.比照电商运营模式，优化现有渠道订购、受理、体验、服务流程，将电子渠道发展成为业务推广的主要渠道，2014年电子渠道业务发展占比达到XX%,2.强化社会渠道多元化合作，聚集业务拓展能力强的渠道合作伙伴，2014年社会渠道发展业务占比XX%,充分挖掘优质合作方及资源，优化合作模式,1.拓展合作内容，在信息源内容合作基础上，逐步拓展应用、平台、技术、资金等多方面合作发展，2014年合作方数量达到XXX家,2.拓展合作模式，由用户发展分成模式为主，搭建聚合的内容型平台和开放的能力型平台，2014年合作分成收入达1000万元,3.聚集优质合作伙伴，选取全国排名前10及有实力的本地合作伙伴，共同打造全国和本地化业务合作发展平台,业务与渠道匹配度,三、改革创新（1/2）,发展目标：2015年建立起与公司深化转型要求相适应的市场化运作机制和人才建设管理机制,加快推进公司市场化运营机制,1.2014年基本建立面向市场的发展战略规划机制、作为市场化主体的授权运营机制、面向客户的产品创新机制及市场化运作的人力资源管理机制，构建科学、合理、开放的运营体制，2015年实现新兴业务的专业化经营、市场化运作和公司化运营，体现新兴业务与传统业务隔离要求,2.2014年按照经营生产单元充分授权管理，建立事业部制的组织架构，赋予充分的资源自主管理权，可在额度范围内自行安排使用资源。扎实开展划小核算业务单元的基础工作，试行项目承包制和收入认领制，积极推进公司产品创新孵化基地的发展壮大,建立内部转型和外部引进相结合的人才建设机制,1.人力资源管理从事务型向战略型转变，推进密集型、复制型业务外包，2014年实施非核心业务工作模块的外包分级管理，核心业务的专业化运营和自我发展,2.2014年建立企业人才快速复制的机制，通过内部选拔、外部引进、对外合作培训等多种方式，在重点领域建立后备人才储备库，形成人才梯队培养模式。集中优秀资源，培训百（千）万级业务单元的精英营销人才队伍。到2016年，力争中级以上专业技术人才达到30%；本科及以上学历的员工达到80%以上。,创建具有市场竞争力的薪酬激励机制,面向市场化，改变传统定岗、定薪模式，2014年建立收益与贡献、与风险相匹配的市场化薪酬分配机制，将绩效工资总额直接与价值贡献挂钩，上不封顶。2015年公司整体薪酬水平实现在本地同行业的中上游水平，提升薪酬的外部竞争力,三、改革创新（2/2）,建立内部转型和外部引进相结合的人才建设机制,1.人力资源管理从事务型向战略型转变，推进密集型、复制型业务外包，2014年实施非核心业务工作模块的外包分级管理，核心业务的专业化运营和自我发展,2.2014年建立企业人才快速复制的机制，通过内部选拔、外部引进、对外合作培训等多种方式，在重点领域建立后备人才储备库，形成人才梯队培养模式。集中优秀资源，培训百（千）万级业务单元的精英营销人才队伍。到2016年，力争中级以上专业技术人才达到30%；本科及以上学历的员工达到80%以上。,创建具有市场竞争力的薪酬激励机制,面向市场化，改变传统定岗、定薪模式，2014年建立收益与贡献、与风险相匹配的市场化薪酬分配机制，将绩效工资总额直接与价值贡献挂钩，上不封顶。2015年公司整体薪酬水平实现在本地同行业的中上游水平，提升薪酬的外部竞争力,三、改革创新（2/2）,发展目标：提升产品研发并快速转换生产力的能力，到2016年，自营增值业务收入达2000万，网络信息安全的专业防范能力和专业管控能力全面提升,提升产品研发能力及管控能力,3.建设信产公司综合网管系统，强化平台、产品的运行监控， 2016年实现公司业务平台设备监控覆盖率100%。,2.提高面向WebApp开发方向的研发能力，2016年实现团队具备开发跨平台移动应用能力,1.充分利用平台优势，增强自主研发能力，推进迭代式开发方式，以市场需求为引导，加大开发与互联网领域密切相关的新兴产品，每年推出1-2个有影响力的新产品，并快速转换为生产力实现效益,四、基础能力（1/2）,全面提升网络信息安全的专业防范能力和专业管控能力,1.加快网络及信息安全基础设施建设，提升网络信息安全管理专业防范能力，至2016年完成公司业务平台安全改造项目三期扩容、信息安全管理系统三期扩容，实现公司业务平台100%网络安全覆盖,2.强化网络信息安全全过程管理，提高信息安全专业管控能力，2014年企业互联网接入备案率提高至99%,备案准确率提高至85%以上,3.提升网