仓储管理业务流程.docx

艾默生网络能源有限公司Emerson Network Power文件编号Doc. No.文件版本Doc. Version文件密级Secret Level内部公开模板版本Temp. VersionV2.0发放范围Release Scope供应链仓储管理业务流程批准记录Approval Record二级部门 FUNCTION姓名PRINTED NAME拟制PREPARED BY 福永制造中心陈显斌标准化STANDARDIZED BY福永制造中心徐如会签REVIEWED BY工艺工程部李长鸣会签REVIEWED BYPMC管理部(含BU PMC部)林慧杰、陈永峰、赵春波会签REVIEWED BY供应链质量部王俊刚会签REVIEWED BY福永制造中心肖红辉会签REVIEWED BY福永制造中心范虎生会签REVIEWED BY江门制造中心吴焱会签REVIEWED BY绵阳制造中心何秋生Owner审核REVIEWED BY福永制造中心肖红辉批准APPROVAL福永制造中心郑文斌修订记录 Revision Record:版本号Version No修改内容及理由Change and ReasonV2.0更新部门组织结构变化一、 目的 Purpose规范物料的接收、入库、贮存、搬运、帐务、包装、防护、出库等作业，保证仓储业务管理高效和安全，避免质量隐患，达到控制要求。二、 适用范围 Scope适用于艾默生网络能源公司仓储业务管理。三、 定义 Definition【仓储管理】为能对产品制造和对外发运提供正确、合格的物料而在质量和数量方面所作的控制活动。它涉及到物料的接收、出库、搬运、贮存、包装和防护等活动。四、 职责 Responsibilities二级部门下级部门职责描述会签工艺工程部工艺技术部1 对物料的存放环境、工艺规划和设备规划管理负责。2 对库房物料管理是否符合规定要求进行定期的工艺巡查，处理异常问题。李长鸣PMC管理部物料供应部(含BU PMC部)1 安排供应商按交货控制要求回货，维护ITEM采购属性。2 负责供应商送货质量与交货行为规范。3 负责提供供应商周回货预测报表。林慧杰、陈永峰、赵春波质量部物料质量部1 对送检物料组织检验，对物料的品质质量负责。2 对物料检验方式（免检、外检和内检）维护与申请确认。3 对物料管理和安规等各种物料标识提供技术支持。王俊刚福永制造中心收发中心负责对原材料、半成品、成品的接收、入库、贮存、帐务管理及依据合法单据进行分发，并保证库存的准确性。肖红辉福永制造中心制造部负责半成品或成品的生产、检验、包装、入库、并保证入库单据的完整性和真实性，且与实物保持一致。范虎生江门制造中心制造部1 负责对原材料的接收、入库、贮存、帐务、防护管理及依据合法单据进行分发，并保证实物与账务的准确性。2 负责半成品或成品的生产、检验、包装、入库、贮存、帐务、防护管理及依据合法单据进行分发，并保证实物与账务的准确性。吴焱绵阳制造中心制造部1 负责对原材料的接收、入库、贮存、帐务、防护管理及依据合法单据进行分发，并保证实物与账务的准确性。2 负责半成品或成品的生产、检验、包装、入库、贮存、帐务、防护管理及依据合法单据进行分发，并保证实物与账务的准确性。何秋生五、 流程图添加Flow Chart六、 工作程序和要求 Procedure and Requirements编号名称输入岗位/信息活动内容/岗位输出岗位/信息模板/工具001供应商送货物控工程师001.1 供应商按照ERP采购回货和送货地点要求进行备料送货及创建送货单，每个外包装箱（含内包装）必须贴有标签（标签内容具体参见物料标识工艺规范）。001.2 供应商送货必须符合PO内容要求，每种物料箱数、编码、数量、合同号、型号、制造批次等保证送货单与实物标识一致,不同生产周期的物料要单独包装。送货员002物料接收送货员002.1 国内物料的接收002.1.1 录入员打单复核录入员接收供应商送货单，对送货单的完整性与系统的可接收性进行复核检查，复核通过后，打印出当次接收的物料条码，同时创建及打印出材料收验入库单。002.1.2 物料的清点接收供应商对来料按照供应商来料条码张贴规范进行条码张贴。（具体参见收货仓管员岗位作业指导书）。同时货管员根据供应商送货单与材料收验入库单进行信息核对，核对通过后对送货物料进行清点。检查物料的包装是否完好，来料标签的编码、合同号、数量、描述、版本、制造批次以及检验类型（内检、外检、免检）与单据的一致性，（详见供应商来料清点操作规范）。 核对无误后，在一式两份的送货单上签字并盖章接收，并将物料存放在待检验或暂存区。002.1.3 物料分流入库仓管员按照材料收验入库单上的子库、货位进行物料分流。 如果是贵重物品，仓管员要与备料仓管员交接同时将物料存放于保密柜，材料收验入库单送IQC检验，并在贵重物品交接本上登记物品的编码、数量及登记时间。002.1.4 物料送检仓管员将物料拉至暂存区后，在材料收验入库单上记录物料存放位置，同时将单据送交IQC进行品质检验。002.2 进口物料的接收002.2.1 物料接收A、通过NOTES接收进口业务部国际商务师发送的当天到货数量、重量及送货司机联系方式的通知，同时通过OLS系统查询到货明细，安排接货；承运商送货到公司后，货管员对照装箱单和报关单清点物料。B、清点接收要求，进口物料接收时只清点到箱号数量。清点无误后，检查接收的单据种类和份数，在货运签收单和承运单上注明接收的单据名称和份数、具体时间、签名并加盖生产物料收货章，单据（报关单、货运签收单、承运单、海关查验单，发票等）第二天交接给进口业务部。具体参见收货仓管员岗位作业指导书。002.2.2 分料送检对照装箱单将物料进行详细的清点与核对，并记录物料存放位置、物料制造批次号、数量，对于紧急物料优先处理，分料完成后，将分料清单交录入员创建PTS送货单、打印物料批次条码及材料收验入库单送IQC检验。具体见收货仓管员岗位作业指导书。002.2.3 物料分流录入员将入库单按库区分好,备料物料员按照分好的入库单进行物料清点准备,按单据上标注的暂存位置查找并核对物料，清点完毕后，将待入库物料集中放置，并把单据交给入库物料员。002.2.4 物料交接入库入库物料员根据将材料收验入库单上所标识的库位将物料送入库房与仓管员进行交接。所有入库的物料，除品质部规定免检范围的物料之外，必须经过检验合格才可办理入库。如果出现差异，应该在24小时之内及时反馈，并及时向相关采购员反馈。具体见物料岗位作业指导书与替代物料及限制使用物料管理作业指导书。货管员、录入员、物料员003物料检验003.1 IQC根据检验结果在物料箱体或标签上加盖“合格检验章（贴合格证）”或“退货标签”。对于IQC 检验出关联公司的不合格物料（经采购部确认是关联公司的），收货部将不良品入到不良品子库，而不是退货。检验员004单据标识对不需要内检的物料（如：结构件、制成板等），收货部打完入库单后，直接入库，供应商保证送货单上标识的准确性，质量部SQE对供应商进行监管。货管员、录入员、SQE005分流入库参见002.1.3及002.2.4内容执行。物料员006存储保管006.1 库存数据维护库存数据分为库存的系统数据、实物数据及卡片数据，仓管员需每月对：A类物料每月自盘一次，B类物料每两月自盘一次，C类物料每三月自盘一次，保证系统数据、实物数据及卡片数据三者一致。同时，物流支持部需根据循环盘点作业指导书进行循环盘点作业，对帐、卡、物进行核对稽查，对帐、卡、物不一致的，由库房物料员协助物流支持部追查原因，并进行数据处理， 对循环盘点、点检发现盈亏的物料，根据申报流程进行调整。006.2 物料的存放与搬运工艺使用仪器推车或叉车搬运物料。使用时必须遵守相关操作工艺规范，严禁超载。使用叉车搬运搬运机柜等大件物料时要求一人拉、一人扶。物料要摆放整齐，标识统一规范，便于识别与出入库。任何物料不得阻塞消防通道。物料摆放高度不得高于1.8M，要求做到防倒、防变形。具体见物料存放工艺指导书。006.3 物料出库各事业部仓储部门接收完整及合法单据，根据物料岗位作业指导书进行作业。006.4 先进先出的控制所有的物料在入库时，仓管员都需对物料对应批次进行对应扫描入库，PTS系统会根据批次条码的属性控制物料的先进先出，在发料的时候，根据PDA上的提示货位发料即可，对于特殊发料，不能按先进先出规则出库的，必须有相关有效证明文件，同时在发料单上备注说明并附上相关证明文件的复印件，同一编码存在有异常库位的，任务令单上会在特控位置用“Y”明显标明，物料员根据该提示查清该异常物料满足或不满足该任务令的使用条件，如果满足使用条件，必须优先消耗异常货位物料，反之则出正常物料。006.5超储超期物料的清理仓管员每月根据艾默生生产物料储存期限及检验规定对库存物料进行清理，将超储物料提前一月送IQC检验，并跟踪IQC出具检验结果。依据检验结果对超储物料作出处理。如果经过IQC检验判定为不合格，将直接转入退货区进行存放，不得与良品混合，同时每周向物控部进行通报，反馈待退货物料，具体操作见国内物料退货流程与进口物料退货流程006.6 异常物料的管理006.6.1 封存物料的处理物料品质部、产品线、质量工程部根据物料使用过程等环节出现品质异常填写封存电子流，并通知库房及相关环节对异常物料的帐务与实物进行处理，实物需隔离存放在专用区域并作好标识。异常物料处理接口人保留好各封存物料的处理过程记录，无品质部门对封存物料解封的电子流，封存物料不得出库使用。具体见封存物料处理作业指导书。006.6.2 替代试用物料的处理当有替代试用物料需要入库时，首先IQC或PQC根据器件工程师联络单在检验替代试用物料的同时，要在入库单上注明“替代试用”及张贴“替代试用”标签。库房仓管员入库将物料单独存放指定区。9901编码则直接交货于替代试用物料库。替代试用物料不得直接用于发货，只能用于计划下达试用电子流安排的任务令。具体见替代物料及限制使用物料管理作业指导书。仓管员、录入员、IQC等007存储环境物料存储环境必须符合存储要求，关键部位设置温湿度监测仪，对IC、插针等物料存储环境温湿度应从严监控，通过空调监控环境温湿度。各类物料及半成品库存储的温度、湿度参见原材料及半成品贮存温湿度管理规范。同时对静电敏感的物料要求设立静电敏感区并标识明确，物料需存放防静电区域内，进入库区应穿防静电工衣、鞋，进入防静电区作业必须戴防静电手套。工艺008下达生产指令计划根据需求下达生产任务令，参见任务令命名规范。计划员009分料及标识库房物料员根据任务令分发子库下货位的物料，当更改或更换包装时，必须在新的包装箱上贴上对应的批次条码并注明数量。仓管员010帐务处理库房录入员对外协任务令过帐时，核销对应子库货位帐务，保障物料库存实物数量与ERP系统数据的一致性并对单据进行归档。录入员011点料及签收外协厂点料员按要求清点任务令物料，逐项检查是否都标有批次条码、数量等信息。点料异常反馈库房处理，在点料过程中，严禁任务令混淆、批次混淆。外协点料员012外协生产012.1 上线前确认来料的正确性；012.2 加工的每个产品，都需贴有标签，同时，在使用的周转箱上也必须贴有标签，方便识别。012.3外协厂加工过程中，严格按任务令所配物料加工，不得挪用；对共管物料，要求外协厂先进先出，优先消耗上批次物料。外协厂013外协送货013.1根据回货要求进行物料包装和标识，并按照任务令在PTS系统创建送货单；013.2根据公司收货要求在规定时间内交货，加班期间送货需提前预约； 013.3送货员按收货标准进行物料摆放，仓管员根据打印入库单收货，收货时重点核对单据上标识与实物上标识的一致性，清点实物的准确性。013.4 帐务处理：收货部录入员根据入库单标识，做帐入对应货位或子库；送货员仓管员录入员014库存管理物料员根据入库单入库，严格核对入库产品状态，对每种产品状态单独建卡立帐。仓管员015生产配送物料配送员按任务令配送物料。配送的物料必须有标识（如：任务令、加工件编码等）；严禁与其它任务令物料混淆/批次混淆。物料员016帐务处理配送库录入员在库存帐务核销时，任务令核销对应子库或货位帐务，保障物料库存实物数量与ERP系统数据的一致性。录入员017车间生产017.1 生产前根据生产指令加工要求，确认配送的物料是否与要求一致。017.2产品入库时，注明产品型号、编码、数量等信息。017.3 车间加工过程中，严格按任务令所配物料加工，不得挪用。各车间018质量检验老化后测试人员