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营销中心流程,张林志,目录 一、陌生人电话咨询流程1 二、开票员上班之后流程2 三、开户流程3 四、业务自提、开票、送货流程5 五、打电话流程6 六、岗位培训流程（新人/在岗）7 七、开错单位、品种、价格的流程8 八、开票、过账、交款、提货的流程9,一、陌生人咨询流程,二、开票员上班之后的流程：,注； 1.开票员在报计划时一定要了解利润品种和非利润 品种，知道品种的利润点怎么加； 2.一定不要无视其他区域的来电声，当电话响起超过三声无人接听时，开票员有义务帮助其他人员接听电话； 3.切记自己的一言一行都代表着公司的形象和利益，所以哪怕遇到再刁难的客户我们也要用平常心来对待； 4.当对客户的态度表示不满时，要想想业务人员的工作将会如何难做，对我们的业务员要负责任。,三、开户流程： 具体程序：业务员拿回客户资质后，去应收账款办公室领取“销售开户申请表”，按照表内所要求填写的信息依次填写业务员姓名、开票员姓名、申请时间、开户单位名称（切记单位名称按照资质上所写一字不差），开户资料（这一栏中选取你所拥有的相应资质类型），还需填写结款方式、送货方式、联系电话和联系人姓名；然后再找部门负责人签字确认（即欧阳经理），最后找总经理签名。待申请单填写完整后拿去质检中心找相应负责人审核后进行开户。开户后通知客户可以要货了。,流程图如下：,流程图如下：,拿回资质,去应收账款办公室领取“销售开户申请表”,填写完整开户申请表，特别是送货方式一定要明确,找部门经理签字确认,再找总经理签字确认,将申请单拿到质检找相应负责人审核,审核后开户,开户后通知客户可以开货了,最后再次确认是否开错,四、业务自提、开票、送货流程 如客户急需药品需业务员自提送去时，让开票员在开好药品后，在单据摘要位置标注“0” （代表现金提货单，库房会尽快出库的），备注里写明“业务自提”，打印销售汇总样式单；财务过账后，业务员去财务领取黄联签名，黄联上应盖欠款章（因为业务员款未收回，单据是现金样式），然后去库房提货，送完货后将款交回财务。,流程图如下：,五、打电话流程 注意事项： 1、明确给客户打电话的目的; 2、所需资料的准备如笔、缺货单、同事联系电话表、厂家 的活动单，以便需要时立刻能取出，千万不能让客户在电话那边等的时间太长； 3、在报货过程中左手握听筒，右手要随时在缺货单上记录缺货品种（客户重点要求的药品品规、剂型、批号）、涨价品种及其他重要信息; 4、说话语气要轻柔，语调、语速中透着一种愉快感觉。,打电话流程,六、岗位培训流程（新人、在岗）,刚毕业的学生或实习生,对公司药品有初步了解,学习开票及业务手册,仓储中心及其他部门员工,上 岗,退回或者换岗,考 试,实 操,七、开错单位、品种、价格的流程,1、开错单位：,2.开错品种：,第一时间告知客户给予解释并道歉,通知相关人员（业务员或配送员）将货带回公司进行退货,注：退货流程如下： a.在配送中心领取退货申请单，并按要求填写； b.找部门经理签字； c.拿退货单到验收中心办理退货； d.抽取白联到财务过账，蓝联给客户（盖章）。,3.开错价格:,注：销售退补单流程如下： a.千方百计进销售管理，进销售退补单； b.在往来单位处打单位名称，选单据编号，找退补品种 ， 选定之后点击确定； c.在现单价处标上正确价格，存入草稿打印。,第一时间给客户解释、道歉,做价格退补单,找相关负责此品种采购员签字,一楼财务冲价,八、开票、过账、交款、提货的流程 1、现金： 注：a.悦康泰0001开普药或保健品； b.高碑店市医院开具三类器械。,摘要加“0”打汇总样式单,用悦康泰0001或高碑店市医院户头给予开货,询问客户情况判断是否可以给开货,客户到一楼财务交款并签字拿取黄联,凭此联到仓储现金收讫处找仓库人员提货,2、需配送客户：,开票员问清楚单位名避免开错抬头造成不必要的麻烦,附加说明里写注意事项（没有可不写）,开完所需货物