不合格产品处理制度.doc

黑龙江天予生物科技有限责任公司文件名称设备管理制度文件编号TY-15 -2013.01类 别管理制度文件设备管理制度目录一、目的1二、适用范围1三、不合格品的原因分析1四、不合格品的记录2五、部门职责2六、不合格品处置方法3七、不合格品的处理程序5八、不合格品的责任追究8一、目的保证不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未经处理前不进入下道工序或交付使用。二、适用范围质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项 1、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）2、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）三、不合格品的原因分析 不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：不合格品原因分析表原因类别原 因 分 析产品设计产品制造方法不明确产品标准、图样、流程不清晰作废标准的管理不力，造成生产中误用机器与设备管理设备安装与设计不当机器、设备长时间无校验工具、零件品质不良量具、检测设备精确度不够设备加工能力不足机器、设备维修、保养不当材料与备品控制使用未经检验的材料或备品错误地使用材料或备品材料或备品的质量变异使用让步接受的材料或备品使用替代材料，而事先无精确验证的生产作业控制片面追求产量而忽视质量操作工缺少必要的培训对生产工序的控制不力质量检验与控制质量规程、方法、应对措施不完善没有形成有效的质量控制体系质量标准的不准确或不完善其它温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响人员的质量意识和能力四、不合格品的记录对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：1、不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人；2、不合格品的缺陷描述；3、相关部门和责任人对不合格品的评审结论；4、不合格品的处理意见和实施结果的详细情况；5、针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。五、部门职责1、安质室对不合格品进行鉴定分析并对改进措施实施监督，尤其加强成品梁出场检验；2、试验室对试验中发现的不合格品进行记录并通知相关部门处理，防止其投入使用；3、技术室制定对不合格品的技术处理措施、补救措施；4、对已酿成的工程质量事故的，根据事故大小情况报上级主管部门并妥善处理。六、不合格品处置方法1 纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态 1）、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准； 2）、返修：为使不合格品能达到工程需求所进行的一定程度的再加工；3）、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变；4）、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可；5）、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施；6)、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；7)、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品。2 让步接受：是指产品不合格，但其符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起业主的申诉、索赔而准予使用和放行。3物料1）退货：被评审为退货的不合格品，由物资部做退货处理；2）试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”；3）挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用；4) 降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录。4半成品 1）返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序； 2）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录；3）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用。5成品1）让步：经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求要求，但不影响使用时,报质量部经理同意后，才能让步放行。必要时应取得总经理同意；2）不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处置。6 不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆。七、不合格品的处理程序1.原材料不合格品的处理程序当原材料进场，材料室通知安质室和试验室进行检验，安质室进行外形外观抽检，试验室对原材料的相关性能和指标通过试验设备进行检测，试验室及时将试验检验结果通知安质室，由安质室对不合格原材料书面通知材料室，材料室应立即对不合格原材料进行标识，记录和隔离，防止不合格材料进入生产工序。安质室书面通知单中对检验不合格的原材料注明不合格的检验意见。1.原材料使用通知单。对不合格的原材料建立不合格品台帐。同时材料室及时按照不合格评审及处置记录，要求对不合格原材料清场或鉴定后用于非正式工程。2.生产工序不合格品的处理程序安质室对生产工序质量进行过程控制，及时收集、掌握现场生产工序中出现不合格信息，对生产工序中出现的半成品不合格时，应完全遵照不合格评审及处置记录执行，上道工序不合格时不准进入下道工序，停止签字，安质室立即发放通知要求生产工班停顿整改，分析出现的原因，拿出处理措施进行整改。对出现较严重的不合格品，除按照处理程序进行不合格品评审和处置外，安质室还应执行全面质量管理领导小组权利，对生产工序出现不合格品的责任工班或责任人按照场颁布经济岗位责任制进行罚款处理，减少类似事件发生。3.配件及产品不合格时的控制程序安质室按客专标准和图纸及认证要求对配件和产品进行检验，尤其对预制简支箱梁产品的检验，共10类52项的检验，其中对14个关键项目重点控制，该14项检验标准及处理措施按表一执行。 关键项点不合格处理措施类号类别项号项 点不合格品 处理措施处理后质量验收指标1静载试验1静载试验请专家组开评审会决定处理方式抗裂安全系数：Kf1.20；静活载挠跨比：f实测L1.05f设计L2混凝土耐久性2预防碱骨料反应不合格不使用碱硅酸反应快速砂浆棒膨胀率不大于0.2；水泥碱含量不大于0.6；砼拌合物砂浆棒膨胀率0.103抗冻融循环不合格不使用200次4抗渗性不合格不使用P205抗氯离子渗透不合格不使用1200C（氯盐环境1000C）6护筋性不合格不使用不锈蚀3混土强及弹性模量7梁体砼强度抽芯方式评定强度，仍不合格，该榀梁做静载试验。验收强度不低于设计强度等级8终张强度延后再做试件强度试验，合格后张拉。不低于设计强度等级加3.5MPa9终张弹模请专家组开评审会决定处理方式满足设计要求10梁体砼弹模请专家组开评审会决定处理方式满足设计要求4钢筋保护层11构造筋保护层厚度请专家组开评审会决定处理方式不小于设计值95保证率（35mm）5梁体外形尺寸12桥梁全长请专家组开评审会决定处理方式20mm13桥梁跨度请专家组开评审会决定处理方式20mm6支座板14螺栓中心位置偏差请专家组开评审会决定处理方式2.0mm除上述关键项点14项外的38项均为主要项点，其主要项点发生不合格致使箱梁得分低于85分的，由总工程师召集安质室、技术室和试验室开会进行评审，确定整改措施后实施整改。整改措施由技术室通知执行，安质室按照产