生产体系培训.ppt

江门奥托普照明 文控部王秀娴,2012-9-5,ISO9001: 2008 质量管理体系培训,生产部培训专用 文控部制作,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,QMS-八项质量管理原则,以顾客为关注焦点 领导作用 全员参与 过程方法 管理的系统方法 持续改进 基于事实的决策方法 与供方互利的关系,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,培训提纲,ISO9001 2008标准 6.3条款、6.4条款、7.5.1条款、7.5.2条款 质量手册 质量方针和目标 程序文件 QP-04/ QP-09,外来文件 丝印机操作说明 回流焊操作说明 作业指导书 A）塑件球泡灯作业指导书 B）吸顶灯作业指导书 C）V-830A回流焊锡机操作规程 D）球泡老化线操作规程 E）全自动移印机操作规程 F）生产部岗位说明书 G）日光管作业指导书 H）车铝球泡灯作业指导书 I）格栅灯作业指导书,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,ISO9001 2008S标准 6.3条款,基础设施 组织应确定、提供并维护为达到符合产品要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括： A）建筑物、工作场所和相关的设施； B）过程设备； C）支持性服务。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,6.4条款,工作环境 组织应确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 适用时包括：噪声、温度、湿度、照明或天气等。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,7.5.1条款,生产和服务提供的控制 组织应策划并在受控条件下进行生产和服务。适用时，受控条件应包括： A）获得表述产品特性的信息； B）必要时，获得作业指导书； C）使用适宜的设备； D）获得和使用监视和测量设备； E）实施监视和测量； F）实施产品放行、交付和交付后活动。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,7.5.2条款,生产和服务提供过程的确认 当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用或服务交付后才显现时，应对任何这样的过程实施确认。 确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。 组织应对这些过程作出安排，适用时包括： A）为过程的评审和批准所规定的准则； B）设备的认可和人员资格的鉴定； C）特定的方向和程序的使用； D）记录的要求； E）再确认。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,质量方针和质量目标,质量方针： 科学发展，务实创新； 品质第一，客户至上。 生产部质量目标： A）成品一次交验合格率98% B）准时交货率95% C）车间损耗控制达标率99%,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,部门工作职责-生产部,生产部职责: 贯彻落实质量方针、目标，处理好质量和产量关系； 组织均衡生产，文明生产，安全生产； 负责生产过程产品品质的控制，及时掌握生产过程中的质量动态，支持质检员把好产品质量关； 严格执行工艺纪律,搞好工序管理； 负责标识过程产品和最终产品，并策划生产环境的管理； 控制好不良率、损耗率等不良生产指标，并提出改进措施和建议； 负责机器设备、工装夹具的管理及维修、维护保养工作； 电力线路之维护管理及简便生产工具的制造； 做好制程人、机、料、法、环的管理，保证生产顺畅； 参与并执行质量异常纠正和预防措施； 负责公司产品的质量、质量目标、质量管理体系文件的规划、制定和执行； 参与订单评审工作，负责交货期的核定； 产品搬运、储存、包装与交付的协调管理； 实施在岗员工培训与考核； 6S现场管理。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,程序文件QP-04 基础设施和工作环境管理程序,1目的 确定、提供和维护为实现符合要求的产品所需要的设施，保证设施、使用的设备能得到良好的维护，减少设备故障和事故的发生，使其工作性能满足使用方面的要求。 2. 范围 适用于公司为实现产品符合要求所需的基础设施，如工作场所及相关设施、工具、设备（包括硬件和软件）和工装夹具、支持性服务如通讯器材、运输设施等（以下简称设备）。 3. 职责 3.1 工程部：参与生产线异常设备事故调查、处理、存档工作。 3.2 生产部：负责建立本公司的设备管理台帐；请购、自制设备；使用相关设备，对设备定期检查、保养和维修，以及对设备事故原因上报，协助工程部调查事故原因。 3.3 采购部：负责设备的采购事宜。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,基础设施和工作环境管理程序,5.1 设备的控制 5.1.1 设备采购： 生产设备之采购，由使用单位负责人依实际需求拟定详细规格写请购单（含效率、使用方法）呈工程部进行评估，工程部评估OK签名确认，采购部找寻合格供应商并经适当之询查、议价，参考供方评估暨采购控制程序呈核。其订购方法可酌情为口头或传真方式。然仍应录入或标示其过程资料（含品质、价钱、交期、服务），并妥善归档。 5.1.2 验收： 使用单位应于供方交货时汇同工程部依原拟订之规则进行验收。若合格则登录在设备管理台帐，并签注进厂验收日期，不合格则由采购部采购员负责联络供方协助，直至问题解决为止。 5.1.3 管理： a. 公司的新、旧生产设备全部由生产部统一进行编号并统计在设备管理台帐。 b. 为了便于确定和识别，生产部在设备上用油漆（或贴纸）写上编号等信息。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,基础设施和工作环境管理程序,5.2 使用规定 现场操作人员应依下列规定，操作机器设备以维持其正常运转。 5.2.1 使用前应先检查是否有依规定保养，并记录。 5.2.2 其操作方法依机器设备使用说明书或操作规程为之。 5.2.3 使用过程中，若发生故障情形，应口头通知本部门负责人先行确认，并初步排除故障，必要时寻求工程部支持，以确定是否自行修理或委托厂商维修。 5.3 设备之点检和保养 5.3.1 每日工作前，生产部责任人员依不同设备作点检和保养，定期保养由生产部指定机修专人负责，并须于实施后，将结果记录于设备保养记录表上。 5.3.2 日常点检、保养与定期保养之频率及项目应依各设备之不同，明示于设备保养作业指导书中，点检与保养负责人员应依规定执行之。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,基础设施和工作环境管理程序,5.4 设备之异常处理 5.4.1 生产部每年均需根据设备特性制定设备检修计划，并按计划执行之。 5.4.2 使用单位于其所无法排除之设备故障发生时，应停止作业，于机器设备上标示 “故障” ，以为确定。 5.4.3 使用单位负责人初步检查，无法排除故障时，于半小时内通知机修针对机器设备故障的程度，判定应为厂内维修（必要时由工程部核准），送外修或聘厂外专家到厂维修，配合生产之进度，维持正常运转。 5.4.4 修复后之设备，应由使用单位（必要时汇同工程部）验收，并将修复结果记录于设备维修履历表内，以利追踪。 5.4.5 对于内部无法维修的设备，由采购部联络供方协助。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,基础设施和工作环境管理程序,5.4.6 报废 如果设备严重损坏，不能修复或已失去了修复价值，则由使用单位汇同机修填写报废申请单，经工程部审核，总经理批准后生效，生产部及时在管理台帐中除名。报废设备应明确标识并妥善放置。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,基础设施和工作环境管理程序,5.6 工作环境 5.6.2 为确保有良好的工作环境，维护科学合理的生产布局，公司内应保持清洁、整 齐，物品堆放合理，道路畅通，物流受控。各部门要开展6S活动(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全): A.所有人员进入车间应穿戴整齐（穿工作服，戴工作帽），进入指定的岗位区域。 B.公司物资（特别是易燃、腐蚀、污染环境等危险物料，贵重物资等）、产品标识清楚，整齐摆放在规定区域。 C.生产过程中的文件、记录保存整齐、完整、分类清晰、便于查找。 D.操作员负责自己岗位区域及设备的日常清扫工作，做到环境整齐、清洁。 E.树立安全意识，做好安全防护措施。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,基础设施和工作环境管理程序,5.6.3 公司成立6S推行小组，定期对现场管理状况进行检查监督，记录在6S现场检查记录表上，针对检查发现的问题，由检查人员开出纠正/预防措施报告交责任部门改善，检查人员跟踪直至完成。并实时在公告栏公布。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,程序文件QP-09 生产过程控制程序,1目的 对生产过程进行控制，确保生产的全过程按规定的要求在受控状态下进行，使制程规范化、书面化，达到产品品质的要求。 2范围 本程序规定了生产过程控制的内容和方法，适用于对生产全过程的规划、管理与变更。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,生产过程控制程序,3职责 3.1 工程部：制定、规划各产品的操作工艺、制程规范和各产品的检验标准，并对生产单位提供技术指导及生产过程中工艺控制情况的监督和评价。 3.2 品质部：负责原材料检验、过程检验、成品检验，并对生产工序质量控制及监督。 3.3 物控部：负责安排生产调度和计划，以及统筹生产实施过程中材料、进度的控制。 3.4 生产部：负责各工序的生产实施和生产工序的质量控制，以及设备维护、维修及管理工作。 3.5 采购部：负责生产用原材料及设备的供应。 3.6 业务部：根据客户订单负责下达和生产指令，并跟踪其完成情况。 3.7 行政部：负责对生产人员的招聘、培训和人事管理。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,生产过程控制程序,5.1生产准备 5.1.1生产线员工必须经过上岗培训，未经培训的员工不得上岗。5.1.2 生产部按工艺要求，为各工序配备所需的设备、工具和其它用品。 5.1.3 采购部按要求准备相应的原材料。 5.1.4品质部根据产品特性，制定检验规范文件、检验标准，供生产检验时使用。 5.1.5 新客户或新产品需要制作样品的，工程部提供图纸、样板和技术工艺资料，并按此试制，完成后由业务部交客户确认合格后方可投产。 5.2 生产计划 5.2.1 物控部根据订单信息，查询仓库库存，发出采购指令。 5.2.2 物控部与采购明确原材料到货日期后，开出生产投料单安排生产单位生产，并按计划追踪任务完成状况，品质部对生产全过程的质量实施监控。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,生产过程控制程序,5.3 生产实施 5.3.1 工艺流程：见“产品实现过程流程图”。 5.3.2 生产部在实施生产时，各执行单位均需根据要求如实填写相关记录，以达到对整个过程进行确认及监控的目的。 5.3.3 产品的实现及机器设备运作皆在一般环境下进行，无特定的工作环境要求；有特殊环境要求时，依特殊要求进行。 5.3.4 生产过程中由生产单位管理人员进行不定时巡查，对各岗位的工作及生产现场进行检查督导；品质部质检员按规定抽检并记录。 5.3.5 各工序的生产见相应工序的作业指导书和产品工艺文件，各工序操作工在班组长的指导下，按作业指导书的要求操作和进行自检、互检。 5.3.6 生产部各单位管理人员根据目前的生产能力状况进行生产任务编排及分配，合理安排生产。 a.生产单位填写生产报表并向生产部负责人申报生产进度情况，以便跟踪。 b.生产部负责人依据生产计划（排程）表及各生产单位提供的生产报表追踪计划达成状况。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,生产过程控制程序,当生产进度预计无法按期完成时，生产部和业务部应采取如下措施： a.协调各生产单位进行加班，以增加产量，如期交货。 b.同客户联络是否可以分期或延迟交货。 c.向总经理报告是否可以增加机器、人员等资源。 5.3.7 生产过程中的物料必须按标识和可追溯性控制程序要求进行，可清晰识别及追踪。 5.3.8 来料、过程和成品检验见检验和测试控制程序。 5.3.9 各工序产生和检出的不合格品按不合格品控制程序执行。 5.3.10 生产设备的维修保养按基础设施和工作环境管理程序执行。 5.3.11 生产过程的包装、贮存按物料控制与产品防护程序执行。 5.3.12 对于生产实施情况，由生产部和品质部每天汇总产量、质量情况，记录于生产报表和不良品处理记录表；工程部和财务部计算损耗和进行成本核算，报总经理审阅。 5.3.13 所有制成品须经品质部验收后方可入成品仓或出货。,2012-9-5,江门奥托普照明 文控部王秀娴,生产过程控制程序,5.4 特殊过程和关键过程控制（特殊过程：焊接）： 5.4.1 对于特殊过程，由生产部根据相关作业指导书进行必要的确认（人员、设备、工艺或产品变更、新产品投产时），必要时品质部协助确认； 5.4.2 确认项目包括（但不限于）： A特殊过程操作人员必须具备相关的能力（持有效资格证或经培训考核合格）； B设备状况必须良好且定期维修保养，相关记录清晰； C工艺文件齐全清晰并在生产现场有有效的版本，员工按章作业； D各项设备、技术参数在相关作业指导书要求范围内。 E. 特殊过程每天生产的首批或换料后的首批产品必须经首检合格后才能进行批量生产；品质部按相关标准严格检验和监控。 5.4.3 如