非煤矿山小型露天采石场安全检查表.doc

罗甸县龙坪镇非煤矿山小型露天采石场安全检查表 企业名称企业法人联系电话序号检查项目及内容标准及要求类别检查结果一、企业证照情况1采矿许可证有效期内（国土资源部门颁发）A2安全生产许可证有效期内（安全监管部门颁发）A3营业执照有效期内（工商部门颁发）A4民用爆炸物品使用许可证有效期内（公安部门颁发）A5矿建施工单位安全生产许可证（备案）有效期内（安全监管部门颁发）A6矿长安全资格证有效期内（安全监管部门颁发内）A二、机构、人员管理情况1安全机构名称根据条件设置（查企业文件）C2专（兼）职安全管理人员数至少设专职一人（查企业文件）A3安全管理人员总数与全员比例按满足生产设置（查企业文件）C4主要负责人安全资格证（有效期内）A5专职安全管理人员安全资格证（有效期内）A6专业技术人员或机构专业技术资格证、聘书或委托书B7电工作业人员特种操作证（有效期内）B8金属焊接切割人员特种操作证（有效期内）B9爆破作业人员特种操作证（有效期内）B10厂内机动车辆驾驶员特种操作驾驶证（有效期内）B11新进矿山作业人员（培训）不少于40小时安全培训（查企业教育档案）C12已在岗矿山作业人员（培训）不少于20小时安全培训（查企业教育档案）C三、安全管理制度情况1行政领导安全生产责任制建立并完善（查企业文件）C2职能机构安全生产责任制建立并完善（查企业文件）C3岗位人员安全生产责任制建立并完善（查企业文件）C4安全检查制度建立并完善 （查企业文件）C5安全教育培训制度建立并完善（查企业文件）C6生产安全事故管理制度建立并完善（查企业文件） C7设备安全管理制度建立并完善（查企业文件）C8劳保用品发放制度建立并完善（查企业文件）C9职业危害预防制度建立并完善（查企业文件） C10重大危险源监控制度建立并完善（查企业文件）C11安全生产档案管理制度建立并完善（查企业文件）C12安全生产隐患排查治理制度建立并完善（查企业文件）C13安全生产奖励制度建立并完善（查企业文件） C14特殊工种管理制度建立并完善（查企业文件） C15定时爆破制度建立并完善（查企业文件）C16边坡管理制度建立并完善（查企业文件）C17安全生产费用管理制度建立并完善（查企业文件）C18消防管理制度建立并完善（查企业文件）C四、操作规程及记录情况1各工种安全操作规程（工作标准）制定并使用（查岗位、人员）C2爆破作业规程及爆破说明书；制定并使用（查岗位、人员）C3装运作业规程；制定并使用（查岗位、人员）C4主要机械设备规程（钻机、挖掘机、装载机、凿岩机、空压机、破碎机、排水泵等）制定并使用（查岗位、人员）C5日常安全检查记录（采场、边坡等）；有台账、有记录（查资料）C6安全教育培训记录；有台账、有记录（查资料）C7安全事故(隐患)处理记录；有台账、有记录（查资料）C8炸药、雷管领、退记录；有台账、有记录（查资料）C9劳保用品发放记录。有台账、有记录（查资料）C五、应急预案及事故隐患情况1应急救援预案制定应急救援预案并备案，建立救援队伍，与邻近的矿山救护队或具备救护条件的单位签订救护协议(查资料)B2事故隐患查出数数据详实（查资料）C3事故隐患整改数数据详实（查资料）C4事故档案建设情况内容详实（查资料）C六、工伤保险安措费情况1工伤保险足额缴纳（查凭证）B2安全生产责任保险足额缴纳（查凭证）C3提取安全生产费用有安措费用计划并投入使用（查凭证）C七、劳动保护工作情况1个体防护建立职工健康档案，按标准发放并正确使用安全帽、劳保服、鞋、手套、口罩、耳罩或耳塞、保险绳等有合格证的劳动防护用品。（查资料并进行现场核查）B2防尘措施进行粉尘检测，有除尘设备，有防尘水管，采取湿式打眼，手持式钻孔作业戴防尘罩，装运点采用喷雾洒水等有效措施。（查资料并进行现场核查）C3防噪措施进行噪声检测，对凿岩、空压机等噪声源采取隔音（耳罩或耳塞）或远离作业人员的措施或其它有效措施。（查资料并进行现场核查）C八、技术资料、图纸情况1开采设计、方案资质有效（查资料）A2地质地形图符合设计（查资料）C3总平面布置图符合设计（查资料）C4终了平面图符合设计（查资料）C5基建终了平面图符合设计（查资料）C6开采示意图符合设计（查资料）C7开采现状平面图和剖面图（年末测绘）符合设计（查资料）B8供电系统图符合设计（查资料）C九、机电设备设施情况1潜孔钻装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C2空压机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C3装载机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C4挖掘机（带破碎锤）装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C5凿岩机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C6自卸汽车装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C7破碎机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C8皮带输送机装配完好（现场核查）C9卷扬机或提升机装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C10电钻装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C11潜水泵装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C12变压器装配完好（查产品合格证或检测检验报告并进行现场核查）C13机电设备外露及传动部分是否有保护罩或栅栏及警示标志装配完好（现场核查）C14电器、照明、电线、电缆是否有破损现象，横过道路是否采取防护措施装配完好（现场核查）C15电气设备有接地、过流、漏电保护设置，变电所有独立的避雷系统和防火、防潮、防止小动物牵入带部位的措施（现场核查）B16消防设施构建筑物、机电设施有有效灭火器材（现场核查）C十、采场安全要素情况1相邻矿山开采范围之间安全距离最小距离300米（现场核查）B2爆破方式采用中深孔爆破，严禁采用扩壶爆破，掏底崩落，掏挖开采和不分层的“一面墙”的开采方式（现场核查）B3挖掘机采矿作业台阶高度不超过挖掘机最大挖掘高度（现场核查）B4开采方式采用台阶式，不能采用台阶式开采的，应当自上而下分层顺序开采（现场核查）B5分层开采高度、最大开采高度和最终边坡角及凿岩平台宽度浅孔爆破作业，分层数不得超过6个，最大开采高度不得超过30米；中深孔爆破作业，分层高度不得超过20米，分层数不得超过3个，最大开采高度不得超过60米，最小凿岩平台宽度不得小于4米（现场核查）B6爆破作业设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度。不得在爆破警戒范围内避炮，雷电高发地区应当选用非电起爆系统（现场核查）B7二次破碎机械方式进行破碎，不得使用爆破方式进行（现场核查）B8采石场上部需要剥离作业超前于开采工作面4米以上（现场核查）B9坡面安全状况作业前和作业中以及每次爆破后，对坡面安全状况进行检查，消除隐患（现场核查）B10矿山入口道路及相关危险源点设置安全警示标志，严禁任何人员在边坡底部休息和停留（现场核查）C11坡面排险作业系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业，严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业（现场核查）B12工作台阶坡底线50米范围安全状况严禁从事碎石加工作业（现场核查）B13机械铲装作业情况禁止使用人工装运岩石，两台铲装机械作业，间距应当大于铲装机械最大回转半径的2倍（现场核查）B14车辆装运作业严禁自卸汽车运载易燃、易爆物品；严禁超载运输；严禁在驾驶室外侧、车斗内站人。（现场核查）B15废石场或排土场顺山或顺沟排放废石、废碴的，应当有防止泥石流的具体措施。排土场两侧或周围有排水沟外围有防止泥石流的堤砍或堤坝（现场核查）B16防洪措施采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟。（现场核查）B17阶段坡面角较稳固的矿岩不大天50；坚硬稳固的矿岩不大于80（现场核查）A18最终坡面角最大不得超过60（现场核查）B19边坡管理没有滑坡危险（现场核查）B20矿界管理不超出采矿许可证圈定的拐点 （现场核查）B21采场布置与开采现状与设计相