佳木斯市城乡建设局汇总.doc

佳木斯市城乡建设局（汇总）2017年部门预算目 录第一部分 部门概况第二部分 2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表第三部分 2017年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分部门概况一、主要职能：1、贯彻落实国家、省关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、市政公用事业等方面的方针政策法规；2、贯彻工程建设实施阶段国家、省标准定额和行业的标准定额，并制定全市工程建设标准定额；3、组织并参与全市城市基础设施和公用设施建设项目前期工作的论证；4、负责指导和管理全市建筑活动，规范建筑市场；5、负责建设工程勘察、设计、施工、建设监理和相关中介组织的管理，规范建设工程勘察设计市场；6、负责制定建设行业科技发展规划和技术经济政策，组织重大科技项目攻关和成果推广应用，指导重大技术引进和创新；7、负责指导和管理供热燃气、污水等工作。8、负责指导和管理全市县域及村镇建设工作，组织指导农村住房建设；9、负责组织政府投资项目的公开招标或委托等方式选择勘察、设计、招投标、代理、施工、监理等单位；10、负责建设行业宏观管理和各项政策、管理法规、规章的拟定，指导建设行业的经济体制改革；11、承办市政府交办的其他事项。二、机构设置（部门预算单位构成）：根据上述职责，市城乡建设局共设13个内设机构：办公室、计划财务审计科、行政审批法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、建筑施工管理科、工程造价管理科、设计科技科、村镇建设科、安全监察科、信访科、企业稳定改革办公室、人事教育科。下属单位包括：工程质量监督站、供热燃气管理办公室、政府投资代建管理中心、建筑节能管理办公室、建筑市场管理办公室、污水处理监管办公室。三、人员构成：市城乡建设局及建筑市场管理办公室共有行政编制49人，事业编制21人；行政编制实有人数43人，事业编制实有人数15人。在职人员58人，退休人员78人，离休人员6人。建筑节能管理办公室编制数27人，实有在在职人员21人，退休人员12人。其中2016年新录用公务员1 人，新增退休2人。供热燃气办在职工作人员21人，离退休人员16人（其中一人病退）。工程质量监督站编制人数为30人，实有在职人数为25人。本站退休人员6人。佳木斯市污水处理监管办公室编制数5人，在职人员3人。单位总编制11人，在岗在编人员7人，退养1人，退休2人。第二部分2017年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公”经费财政拨款支出表八、政府性基金预算支出表九、政府性基金预算经济分类支出表后附附件第三部分2017年部门预算情况说明一、部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,443,719.99元，政府性基金预算拨款收入26,000,000元，上年结转16,273,145.02元；支出包括：社会保障和就业支出5,501,635.56元，医疗卫生与计划生育支出623,980.69元，城乡社区支出53,906,310.93元，住房保障支出2,684,937.83元。2017年收支总预算62,716,865.01元。二、收入预算情况说明2017年收入预算62,716,865.01元，其中一般公共预算拨款收入20,443,719.99元，占32.59%；政府性基金预算拨款收入26,000,000元，占41.45%；上年结转16,273,145.02元，占25.96%。三、支出预算情况说明2017年支出预算62,716,865.01元，其中：基本支出20,868,707.46元，占33.27%，项目支出41,848,157.55元，占66.73%。四、财政拨款收支预算情况的总体说明（财政拨款收支总表说明）2017年财政拨款收支总预算合计62,716,865.01元。收入包括一般公共预算拨款31,226,865.01元（本年收入20,443,719.99元，上年结转10,783,145.02元），政府性基金预算拨款31,490,000元（本年收入26,000,000元，上年结转5,490,000元）。支出包括：社会保障和就业支出5,501,635.56元，医疗卫生与计划生育支出623,980.69元，城乡社区支出53,906,310.93元，住房保障支出2,684,937.83元。五、一般公共预算当年财政拨款情况说明（一般公共预算支出表说明）（一）一般公共预算支出规模变化情况2017年一般公共预算财政拨款支出31,226,865.01元，比2016年执行数减少10,096,071.12元，主要原因是：下属单位有两家合并；减少了地方政府存量债务的清理经费；减少了死亡抚恤经费。（二）一般公共预算支出结构情况2017年部门预算中，一般公共预算当年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,394,607.56元，占17.28%。医疗卫生与计划生育支出（类）608,395.69元，占1.94%。城乡社区支出（类）22,563,659.93元，占72.26%。住房保障支出（类）2,660,201.83元，占8.52%。（三）一般公共预算支出具体安排使用情况1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、其他行政事业单位离退休支出（款）2017年财政拨款预算数为5,394,607.56元，比2016年财政拨款执行数减少277872.55元，减少4.9%，主要原因是下属单位合并，死亡抚恤无。2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2017年财政拨款预算数为608,395.69元，比2016年财政拨款执行数增加119945.71元，增长24.56%，主要原因是主要原因是单位在职人员增加，普调工资，相应的医疗保障缴费增加。3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共设施（款）2017年财政拨款预算数为22,563,659.93元，比2016年财政拨款执行数减少334096.5元，减少1.46%；主要原因是下属单位合并，支出减少。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2017年财政拨款预算数为2,660,201.83元，比2016年财政拨款执行数增加271,188.56元，增长11.35%，主要原因是单位在职人员增加，普调工资，相应的保障缴费增加。六、一般公共预算基本支出情况说明2017年一般公共预算基本支出20,453,028.46元，其中：人员经费18,673,166.1元，主要包括：基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等；日常公用经费1,779,862.36元，主要包括：主要包括：办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。七、“三公”经费预算情况说明2017年“三公”经费预算数50,000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费50,000.00元，公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为36,830.89元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数增加13,169.11元，其中：公务用车购置及运行费比2016年执行数增加13,169.11元。主要原因：增加4台公务用车运行费。包括：1、因公出国（境）费支出2017年我单位因公出国（境）费支出预算数为0万元，2016年预算执行数为0万元，与上年比无增减变化。因公出国（境）团组数及人数均为0。2、公务用车购置支出2017年我单位公务用车购置支出预算数为0万元，2016年预算执行数为0万元，与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。3、公务用车运行支出2017年我单位公务用车运行支出预算数为5万元，2016年预算执行数为3.63089万元，与上年比增加1.316911万元。公务用车保有量为13台，其中财政经费拨款安排公务用车运行费的5台。4、公务接待费支出2017年我单位公务接待费支出预算数为0万元，2016年预算执行数为0万元，与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。八、政府性基金预算支出情况2017年政府性基金预算支出31,490,000.00元，其中： 用于工资福利支出256,325.00元，商品和服务支出27,530.00元，对个人和家庭补助支出131,824.00元，项目支出31,074,321.00元。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费2017年机关运行经费177.98万元，比2016年机关运行经费增加116.2万元。主要原因：2017年其他交通费用车补纳入预算。（二）政府采购情况2017年政府采购预算总额288,400元，其中：政府采购货物预算216,676元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算71,724元。（三）国有资产占有使用情况截止2016年末，建设局办公楼1栋，价值84.17万元；汽车7台，价值60.86万元。污水办有小型载客汽车1辆，价值14,310.00元。质监站汽车1台。节能办有办公用房处闲置。由于和墙改办合并，办公用房和墙改办用一个，公务用车一辆，在用。截止2016年12月31日，我单位共有车辆9辆，2017年车改办划拨执法车辆4辆，共13辆。其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车9辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。2017年部门预算未安排购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。（四）预算绩效情况2017年实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。（五）专项转移支付项目情况2017年没有专项转移支付项目。第四部分名词解释一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。反映未实行归口管理的行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。反映用于行政事业单位离退休方面的支出。反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。反映行政事业单位医疗方面的支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映政府医疗卫生与计划生育方面的支出。反映用于医疗保障方面的支出。反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）行政运行（项）：反映城乡社区管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务 （款）一般行政管理事务（项）：反映城乡社区管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资（离退休费）总额加年终奖的13%。机关运行经费：为