市政工程质量管理制度.doc

目 录 1 1、施工测量复核制度、施工测量复核制度1 1 2 2、施工图现场核对制度、施工图现场核对制度2 2 3 3、施工技术交底制度、施工技术交底制度4 4 4 4、开工报告申请制度、开工报告申请制度5 5 5 5、劳务用工管理制度、劳务用工管理制度7 7 6 6、检查表、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度、检查表、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度8 8 7 7、隐蔽工程及关键部位验收制度、隐蔽工程及关键部位验收制度9 9 8 8、成品、半成品保护制度、成品、半成品保护制度1010 9 9、材料、设备、构配件检验、储存管理制度、材料、设备、构配件检验、储存管理制度1111 1010、关键岗位培训、持证上岗制度、关键岗位培训、持证上岗制度1212 1111、质量事故报告、调查和处理制度、质量事故报告、调查和处理制度1313 1212、施工工艺流程设计、试验制度、施工工艺流程设计、试验制度1515 1313、质量信息管理制度、质量信息管理制度1717 1414、质量教育和培训制度、质量教育和培训制度1818 1515、基础技术资料管理制度、基础技术资料管理制度2020 1616、施工日志填写制度、施工日志填写制度2121 1717、工程质量检查整改制度、工程质量检查整改制度2222 1818、工程质量检查验收制度、工程质量检查验收制度2424 1919、质量例会制度、质量例会制度2525 2020、工程队质量、工程队质量“三检制三检制”制度制度2626 2121、验工质量签证制度、验工质量签证制度2828 2222、劳务用工上岗制度、劳务用工上岗制度3030 2323、工程质量奖惩制度、工程质量奖惩制度3131 2424、施工调查制度、施工调查制度3535 2525、 质量责任追究制度质量责任追究制度3737 2626、 图纸会审制度图纸会审制度3939 2727、资料管理制度、资料管理制度4242 1 1 1、施工测量复核制度、施工测量复核制度 1、施工测量用的仪器、钢卷尺等必须要进行校验，确保误差在 规范之内，没有进行校验的仪器不能直接使用，包括新购的仪器应 先校验再使用。仪器校验必须在国家规定有校验资质的计量单位进 行，并出据合格证，方可使用。 2、测量人员按照工程测量的有关规定，对本管段内所有 GPS 点、 导线点、水准点及各部位施工测量放样进行复核，并向有关部门报 送测量资料。 3、施工测量必须进行复核，先进行外业测量复核，然后进行外 业记录复核、再进行内业计算复核。外业测量必须经第二人换手复 核，外业测量资料，必须经过第二人复核；内业测量成果，必须二 人独立计算、相互核对。复核要认真、详细，记录准确。 4、测量复核分工要明确，谁视镜、谁视点、谁记录，必须在记 录上签字认可。 5、复测的埋设点应考虑施工中无意的损坏，应选择在永久、坚 固、稳定的地方埋设，并根据有关规定定期进行复查及校准，防止 各种因素引起的变化，造成桩橛移动或下沉，致使施工定位测量时 误用造成损失。 6、测量工作中的各项计算，应进行换方法计算，均应由两组独 立进行；计算过程中应及时校核，发现问题应及时检查，找出原因。 7、测量记录、计算成果和图表，应记录清楚，签署完善，并应 复核和检算，未经复核和检算的资料严禁使用。 2 2 2、施工图现场核对制度、施工图现场核对制度 1、为了最大限度地纠正和避免因施工图与现场实际不一致及工 点设置不合理而造成的损失乃至工程隐患，本工区工程在工点开工 前进行施工图现场核对，完善施工图设计，确保工点设置合理，强 化使用功能，合理使用投资。未经现场核对、完善的工点不予开工。 2、在项目部组织领导下，由项目总工牵头，工程部、技术部、 质量部、合约部、物资设备部、试验室参加，进行施工图核对现场 办公。参加施工图核对的人员应具有丰富的现场施工经验或相应的 专业技术知识。 3、在设计、施工单位完成现场交接桩，经现场贯通复测无误， 且一个标段的施工图（或施工资料）已到位的情况下，才具备现场 核对条件。 4、核对程序： 测量人员先按施工图现场放样。要求对各施工范围线及各分 部分项工程部位进行放线，确定位置。现场放样经复核准确无误后 通知监理单位。 按项目部要求参加由监理单位组织进行的首轮现场核对。 按项目部要求参加由监理单位提出需由业主、地勘、监理、 设计、施工、第三方监测六方重点核对完善的分部分项部位需进一 步地质补勘的部位等事宜。 参加由项目部牵头，业主、地勘、监理、设计、施工、第三 方监测单位参加的现场核对、现场办公。现场核对时，项目总工对 3 监理单位现场监理工程师提出对首轮施工图核对完善的建议予以确 认及提出补充意见。 5、经现场核对无须完善的分部分项才能申请开工。已确定需完 善的分部分项收到设计变更后方可申请开工。 6、如现场需要补充地形资料，由项目总工于 2 日内提交给项目 部。 7、若需项目部组织办理与地方政府、企业补充完善相关协议时， 项目做好配合工作。 8、各专业设计现场核对表作为技术管理文件由技术部与合约部 协同负责收集并分别保存和归档（合约部存原件） 。 4 3 3、施工技术交底制度、施工技术交底制度 1、施工技术交底是各级施工技术部门必须进行的一项工作，施 工前项目部部门与部门，部门与工区及工区与施工队之间逐级以书 面形式进行交底。单位工程开工 5 天前由项目总工组织工程部、技 术部、质量部、试验室、物资设备部、施工队等参加的技术交底会 议。 2、会议主要内容：各科室之间技术交底，各科室与施工队对口 部门的技术交底。会议要形成会议纪要，由技术部整理归档。 3、施工技术交底主要内容：技术要求，施工方法，质量要求， 施工注意事项、安全技术措施和注意事项、环保技术措施和注意事 项。 4、工程部施工员向施工队施工技术人员进行书面施工技术交底， 施工队技术员向工班（组）长进行书面或口头施工技术交底，工班 （组）长向操作工人进行口头或书面施工技术交底。 5、测量班就当日施工放样内容形成书面格式向相应施工工区的 工区长或施工技术人员进行测量放样交底，以便于施工人员现场复 核及对下交接，测量交底作为可追溯性原始资料由被交底人自行存 档。 5、书面交底的内容应清晰明确，具有操作性和指导性，语言组 织流畅，签字手续齐全有效，归档及时。 5 4 4、开工报告申请制度、开工报告申请制度 1、凡属本施工标段的工程及单位工程都应在正式开（复）工之 前，办理开（复）工报告申请。 2、工程的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始建 设。分期建设的项目，其开工建设是指第一期工程开始施工。在此 之前的准备工作，如平整场地，拆迁建筑物，临时通讯及临时便道 施工等都不算正式开工。 3、工程开工前，要做好各项施工准备工作和施工图的核对优化 工作，经检查合格后，才能申请开工。 标段开工必须具备的条件： 承包合同已经签订； 项目管理机构已经设立。项目规章制度健全，项目负责人和 主要管理人员按投标承诺或合同已到位； 标段施工组织设计已经完成，并按规定的审批程序进行了审 查； 主要施工图纸已经完成施工图的复核优化工作； 主要施工便道贯通，工地布置、施工用水、用电，临时房屋 和便道能满足开工要求； 线路复测已完成，施工桩橛完备； 6 征地、拆迁手续已经完成，有关外部生产条件已达成协议； 工地实验室已经建立，并能满足施工要求。材料试验已经完 成。 4、单位工程开工必须具备的条件： (1)设计文件、施工图纸能满足施工需要； (2)工点放样已完成，并已经监理工程师确认； (3)地质复核工作已经完成； (4)单位工程施工图（资料）核对优化设计工作已经完成； (5)机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要； (6)单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批。 5、工程开工申请报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、 施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。 6、开工申请报告单采用 A4 纸，非签字栏可打印；若手写用碳 素笔或蓝黑钢笔填写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。 8、开工报告格式采用管表形式。 9、开工报告审批后生效，在审批前严禁开工。 10、单位工程开工报告作为验工计价的重要依据之一，未经批 准开工的工程一律不予验工计价。 11、单位工程开工前，由技术部专业工程师编制单位工程开工 报告，经项目经理、总工及相关部门研究讨论通过后，项目技术部 按规定时间在申请开工日期之前向监理单位提交开工报告申请，并 附相关附件。经监理工程师审核、签字批准后，方可开工。 12、各工区在单位工程开工前两周，由工程部向技术部提交开 工申请，技术部组织编制并提交切实可行的施工方案，方案内容包 括施工准备情况（主要是人员、设备、材料准备情况） 、施工工艺 7 （施工工艺要具有可操作性） 、保证措施（主要是技术、质量、安全、 环保保证措施） 。经技术总工程师审核，批准后方可在工程开工后实 施。 5 5、劳务用工管理制度、劳务用工管理制度 1、施工单位招用劳务人员必须进行安全、质量、环保、规章制 度教育，学习法律、法规及施工常识，尽快使他们适应施工环境， 掌握知识，在施工中发挥他们的作用。 2、劳务人员进入后，纳入正式职工的行列管理，签订劳务用工 合同，签订率必须达到 100%。 3、施工中的特殊作业，高、难、险的岗位，应派有经验的正式 职工、技术骨干带领下施工，不得独立作业。 4、劳务人员不得从事控爆施工的爆破工，施工安全防护员不准 劳务人员担任，除此以外的工种需持证上岗的，应进行培训合格后， 取得上岗证后方可上岗。 5、严禁使用从事市政道路工程建设不满三年、未经施工技术培 训的劳务工。 6、凡招用企业外用工施工中发生的伤害事故，都应按规定要求， 纳入企业职工伤亡事故报告统计之内 。 7、项目综合办公室具体负责对劳务用工进行管理，并定期对劳 务用工情况进行检查。 8 6 6、检查表、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度、检查表、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度 1、现场施工技术人员或专职质量检查人员随时掌握工程的进展 情况，对施工的分项、分部单位工程进行技术指导、过程控制或现 场旁站。对每个工序及施工环节要进行严格控制，真正起到为施工 服务的作用。 2、现场施工技术或质检人员对每项工程严格执行施工工序，在 施工过程中严格掌握设计、技术指南、规范、验标、标准，不得随 意降低质量标准。 3、施工队质检员在自检合格的基础上，把各种验收记录表填好 后，向项目专业质检员或质检工程师报验，经检验合格后向监理工 程师提出验收申请。检查表的质量由专职质量检查员代表项目的质 量部门进行质量验收评定，并且由分项工程技术负责人、分项工程 负责人审核签认；分项工程、分部工程和单位工程质量的自检，由 于多属统计汇总，由相应的负责人审核签认。 4、各工班做到不合格工序不出手、不出班组，上道工序不合格， 下道工序不施工。 5、每项工程在施工过程中达到转换工序之前按标准要求及时进 9 行自检，自检不合格不允许转序和报检。 6、对转换工序的检查表、分项、分部、单位工程应及时按工序 报检。 7、未能及时报检的工序工程不得擅自施工，凡擅自施工的视为 不合格工程，责任由擅自施工人员或单位承担。 8、对不听劝阻或说服人员擅自施工造成的损失由其负主要责任。 9、经报检合格的检查表、分项、分部、单位工程，经检验部门 或单位签认后，决定同意下道工序施工时，方可施工。 7 7、隐蔽工程及关键部位验收制度、隐蔽工程及关键部位验收制度 1、隐蔽工程和关键部位要加强施工过程中各个环节、工序的质 量检验，实施班组、部门、项目部三级检查制度，规范并实施检验、 记录、签字、验收程序，上一道工序质量不合格不得进入下一道工 序。施工队质检员在自检合格的基础上，提交项目专业工程师进行 专检，专检合格后报请监理工程师进行验收。 2、隐蔽工程和关键部位检验记录要齐全、真实、填写规范。 3、检查中发现与设计不符者的情况，工区负责人应及时报项目 部工程部、技术部及有关领导约请设计人员现场研究处理。对新工 艺需要增加隐蔽工程检查的项目由各工区会同项目部质量部与现场 监理商定办理。 4、隐蔽工程未经检查签证自行覆盖者不予计价，并应揭开补验， 由此而产生的经济损失，由各责任单位自负。 5、凡是施工过程中的隐蔽工程均要填写隐蔽工程检查证，经监 理工程师检查签证后才能隐蔽。各类隐蔽工程，应先由现场施工技 10 术人员自检合格后，填写检查证，备齐有关附件，经质量工程师检 查合格后，请工程监理到现场检查签证，再行决定隐蔽。重要部位 隐蔽时，应约请勘察设计单位派人参加检查签证。 6、隐蔽工程和关键部位的检查验收，需要第三方参加验收的部 位，施工队质检员要提前 3 天向项目质量部专业质检工程师提出申 请，以便与相关方进行联系，避免影响正常施工进度。各方验收合 格，并签字齐全后方可进行转序。 7、隐蔽工程和关健部位转序前应及时拍摄工程照片或录像，以 方便工程验收时进行查验或作为竣工验收资料。 8 8、成品、半成品保护制度、成品、半成品保护制度 1、施工单位应对职工进行成品、半成品保护的思想教育，提高 全员的思想认识和防护能力，并设专人进行经常性的检查和指导。 2、施工单位在施工前或施工中必须建立成品、半成品保护措施， 在制定保护措施时，应考虑工程的特点及使用功能，工程所处的环 境及竣工交付的标准要求等。 3、施工过程中形成的成品、半成品和竣工移交前的工程实施保 护，以确保工程质量满足规定的要求，向业主交付满意的工程产品。 4、成品、半成品因人为或外界原因而出现的质量问题，应加以 维修、保护。 5、施工中的成品、半成品应随工程施工的进展情况随时保护， 路面水稳层及时养护并封闭交通，沥青路面在未达到开通温度之前 做好交通封闭工作，防止过早开放交通导致路面结构层受损。混凝 土工程在拆模时应掌握时间及强度，防止拆模造成的缺陷等。 11 6、成品、半成品上堆料放物，都应轻拿轻放，并加以方木铺垫。 7、成品、半成品验收合格后，施工时必须防止施工机具如手推 车或铁锨损坏成品、半成品。 8、施工中若有局部成品、半成品破坏，应及时采取相应的补救 措施，以确保成品、半成品的质量。 9、各施工队，应管理好自己施工的工程，谁施工，谁管理，谁 防护。由于防护不到位造成的损失，自行负责。 9 9、材料、设备、构配件检验、储存管理制度、材料、设备、构配件检验、储存管理制度 1、施工用的各种材料、设备、构配件的采购必须检查生产厂家 的生产合格证、生产能力，检查试验报告是否证明产品合格有效。 2、严格把好材料、设备、构配件的采购进场源头关，不合格的 不能进场采购，证件不清、来源不明的不能采购进场，确保进场后 的物资、设备的质量。 3、材料、设备、构配件进场后，严格按要求进行检验、复试及 进场的外观检验，经检验不合格的不能进场，立即退场，不合格的 材料不得随意放行使用。 4、经检验合格的材料，分类进行堆码整齐，怕潮湿的材料及容 易锈蚀的材料，应按要求苫、垫及覆盖，防止因受潮影响质量。 5、进场后的材料、设备、构配件应进行标识，严格保管、发放 制度，必须做到收发清晰、帐物相符，防止丢失和浪费。 12 1010、关键岗位培训、持证上岗制度、关键岗位培训、持证上岗制度 1、关键岗位包括领导干部岗位、专业技术岗位和特殊工种岗位。 领导干部岗位包括：项目经理、项目总工、技术负责人、质量负责 人、物资负责人、试验负责人等。专业技术岗位包括：施工员、质 量员、安全员、造价员、机械设备管理员、材料员、测量员、资料 员。特殊工种岗位包括：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械 作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、压力容器操作、爆破 作业等。 2、关键岗位作业人员必须按照国家、地方政府和行业的有关规 定，经专门的职业培训。关键岗位作业人员的培训应实行理论和实 际相结合的原则，重点是提高施工技术水平和管理水平。关键岗位 作业人员经考核合格取得关键岗位资格证书后，方可持证上岗作业。 13 3、关键岗位培训、考核的主要内容： 国家的法律、法规和有关政策，地方和行业的规定和要求等。 设计规范、施工规范、技术指南、验收标准、岗位标准、操 作规程、作业指导书、四新技术、先进施工和管理经验、专业技能 等。 4、严格执行国家及行业有关规定，需持证上岗的岗位，坚决做 到持证上岗。项目质量部对持证人员的岗位合格证书定期进行检查， 无效证件不能上岗作业。 1111、质量事故、质量事故报告、调查和处理制度报告、调查和处理制度 1、凡发生等级质量事故，事故发生单位必须在 10 分钟内电话 报项目质量部，质量部必须在 15 分钟内电话报项目部，内容包括： 事故情况产生原因、责任分析、处理意见等。由项目部会同监理、 业主等有关单位研究决定处理办法。 2、市政建设工程质量事故处理实行分级管理制度。 3、工程质量事故调查应做到： 查明事故发生的过程、损失情况和原因； 组织技术鉴定； 14 查明事故责任单位、主要责任者以及责任性质； 提出工程处理方案； 提出防止类似事故再次发生的纠正措施； 对事故责任单位及责任人提出处理意见； 提出事故调查报告； 4、事故处理完毕后，根据质量员书面报告，项目质量部汇同项 目部组织相关人员对现场检查验收，以书面批复形式进行结束。 5、隐瞒事故处理 有下列情况之一者，按隐瞒事故论处： 发生事故，不按规定时间上报者； 自行修改变更设计或使用其它掩饰手段，不如实上报者； 有意缩小事故返工损失，降低事故等级者； 各项质量检验试件强度不合格，未上报及不按规定进行试验 者。 6、对工程质量事故隐瞒不报、擅自处理的，对事故的责任单位 和领导按有关规定处罚。 7、工程重大质量事故发生后，事故单位应采取有效措施，抢救 人员，保护事故现场，防止事故扩大。 15 1212、施工工艺流程设计、试验制度、施工工艺流程设计、试验制度 （一）（一） 、施工工艺流程设计制度、施工工艺流程设计制度 1、单项工程开工前，施工队技术员必须对其施工工艺流程进行 设计。 2、针对湖南省长沙市质量标准要求高的特点，对于各项关键工 序，在开工前，由项目总工程师组织有关部门进行工艺流程设计， 并对施工队进行技术交底，使各施工工艺规范化、标准化。 3、施工工艺流程中要具有可操作性，先进性、可行性，并经过 经济技术论证后方可实施。 16 4、施工工艺流程严格按相关规范进行设计。 （二） 、施工工艺流程试验制度施工工艺流程试验制度 1、工程施工全面开工前，应按设计及规范要求选择一定长度的 试验区段进行试验，依此来确定各分部分项工程、单位工程施工工 艺顺序及施工方法、机械设备配置、相关配合比及各项施工技术指 标参数、试验及检测的方法等。 2、各项工程在施工前必须确定好相应混合料配合比及施工方案 并经监理及上级有关部门审批后方可进行试验段施工。 3、实施过程中要按方案进行试验，详细记录各种试验数据。试 验及测试记录格式应符合技术指南的要求，并签字齐全。试验完毕 后及时做总结，并上报有关部门，批准后方可进行大面积施工。 4、确保试验工作规范化、制度化、程序化，全面提高试验工作 的管理水平，为施工质量提供安全、可靠、真实的有效数据。 5、结合施工工艺的要求，及时选配合格的材料，提供质量可靠、 数据真实的试验报告。 6、检验人员必须认真做好原始记录，原始数据要完整无缺，不 得涂改。 7、检验结果拟写报告，依据充分，结论准确合理，文字简练、 顺畅，工整洁净，签字手续齐全，按程序办理审批后执行。 8、试验人员对试验的配比、数据的准确性，出据的结果负责。 9、试验人员对试验的所用资料要妥善保管，不得丢失或损坏、 受潮变质等。 10、坚持仪器设备的周期校验工作，校验后的合格证应明确、 清晰粘贴在仪器上。 17 1313、质量信息管理制度、质量信息管理制度 1、项目总工是质量信息管理的主要负责人，项目各科室及各施 工队指定专人负责质量信息资料的收集、整理，各科室内业员负责 本科室质量信息的归档保存。 2、质量信息资料包括所有安全、质量、环境、设计图纸、变更 设计等技术文件，设计、监理、建设单位技术类文件、资料，施工 日志，地质预测预报，监控量测，质量评定，检验与试验资料以及 施工工序检查、验收原始资料以及集团公司、有限公司一体化管理 文件所涉及的质量记录资料。 18 3、工程施工中必须做好施工质量信息记录，施工质量信息记录 与质量活动同步进行，内容要客观、具体、完整、真实、有效，字 迹要清晰，要具有可追溯性，签署要齐全。 4、质量信息管理应及时收集、整理归档，所有资料均要分类建 目录、按顺序装盒，所有质量信息要建立总目录，每月进行一次梳 理。 5、所有质量信息资料（含图纸）必须建立有效的收发登记，并 双方进行签字确认。 6、进入竣工文件的质量信息资料，在资料收集时，质量信息管 理人员必须按竣工文件规定的份数进行收集归档。 7、对发生迟报、漏报、瞒报、虚报的，在查明情况后，对有关 单位进行通报批评，并追究相关人员的责任。 8、各工区收到质量信息后，需要采取整改措施的，立即制定措 施并予以执行。 9、上述所有资料均采用碳素墨水书写或符合归档规定的打印机 打印；纸张采用 A4 纸。 1414、质量教育和培训制度、质量教育和培训制度 （一）（一） 、质量教育制度、质量教育制度：教育贯穿于施工的全过程。项目部建立 质量教育记录，建立台帐备查。在施工前、施工过程中及工序结束 后，均应进行质量培训教育。 1、教育内容： （1）质量意识教育，包括质量管理的方针、政策、目标、市场 竞争形势、业主期望教育，质量、效益、速度之间的关系教育。 （2）规章制度教育。包括质量管理制度和措施、施工组织设计、 19 现场文明施工等。 2、教育形式 （1） 、定期召开会议，集中教育。 （2） 、落实“三工”教育，即工前讲、工中查、工后评比。 （3） 、对新工人、农民合同工、零散用工的岗前教育培训。 （4） 、召开现场会，抓样板、树典型，及时总结推广，交流质 量样板经验。 （5） 、开展知识竞赛活动。 （6） 、开展质量管理活动。 （二）（二） 、培训制度培训制度 通过学习，提高职工的技术水平。项目部建立质量培训台帐， 并做好记录备查。 A、培训内容 1、 学习施工规范、技术指南、操作规程、验收标准、岗位标 准。 2、 制定内控标准、作业指导书，使职工融会贯通。 3、 学习新工艺、新材料、新技术、新设备，以及先进经验。 4、 学习项目部质量管理办法及要求。 B、培训方式： 1、工程技术人员开展技术讲座； 2、现场示范讲解； 3、定期组织学习； 4、开展技术交流。 5、走出去，参观学习；请进来，言传身教； 6、创办现场报刊，刊登质量知识常识。 20 C、培训对象： 全体职工，现场施工作业人员，必须进行教育培训，经考试合 格录用，不合格不用。 1515、基础技术资料管理制度、基础技术资料管理制度 1、项目总工是基础技术资料的主要负责人。 2、基础技术资料是施工指导性的文件，竣工资料整理的依据。 技术资料的管理实行分级管理，项目各部门设专人负责资料管理。 3、资料管理员应根据工程进展情况及时收集、整理、登记造册。 分类归档，专柜存放保管。 4、资料管理员根据工程进展情况收集随工进行的各种资料，分 21 类进行整理、记录、归档。 5、技术资料的范围：技术文件、施工图纸、标准设计图纸、有 关协议及纪要。施工现场调查，设计审查核对资料，施组设计、变 更设计、施工记录、施工总结（小结） ，设计规范，规划标准，标准 图集、通用图、定型图，技术交底、开竣工报告（复工报告） 、复测、 定位测量资料，施工调查资料、工程检查证、质量评定表，试验报 告、复试报告、成品、半成品检验合格证，施工日志，上级对工程 建设的文件或批示，事故分析处理记录等，均应分类、登记、造册。 并进行妥善保管、归档，为工程竣工打下基础，防止弄虚作假。 1616、施工日志填写制度、施工日志填写制度 1、施工日志是专业工程师和技术人员必备的专用手册，是技术 员工作的重要资料。在现场技术人员均应逐日填写施工日志。做到 记录事件真实、数据准确、条理清晰、语句简练。专业工程师每月 检查一次，项目以此做为技术人员的业绩的内容之一。 2、施工日志应记录以下内容： 气候记录； 22 开、停、复、竣工日期，施工勘测资料，施工进度安排及上 级有关指示； 施工组织、施工方法，机具配备及使用情况； 每日完成主要工程数量及情况； 质量情况、质量情况及各专业人员对操作人员的监测情况； 施工中发生的问题，如设计变更、变更施工方法，施工与设 计图纸不符情况，以及检查发现的问题及其解决办法等。 3、技术人员离开岗位时必须将施工日志交给专业工程师检查登 记后归档。 1717、工程质量检查整改制度、工程质量检查整改制度 1、定期质量检查 项目质量部每月至少要组织一次质量综合检查。各级检查后要 进行总结评比，实施奖罚兑现。 2、经常性检查 各级领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门经常下工地 对施工作业场所检查，及时纠正不利于提高质量的做法和行为，签 23 发“安全质量监察通知书” ，必要时停工整改。 3、随机抽查 针对重点工程、重点部位、预制件、原材料、质量管理点等作 业场所采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，及时通报情况， 若发现弄虚作假、偷工减料的行为下发“安全质量监察通知书” ，视 情节实施罚款或停工整顿。 4、专业性抽查 由质量部组织，会同工程部、技术部、试验室及各单位的有关 人员联合检查，对各项工程的尺寸、强度、钢筋保护层、填土密实 度等用专用检查工具实地实物测试检查，与设计文件、施工规范、 验收标准、技术指南等相比较，查找问题，做到心中有数。检查结 果做好记录和标记。如发现质量问题或隐患时，立即组织有关人员 查找原因，及早研究决定处理办法，监督检查处理结果，直至达到 要求，不留后患。 5、质量检查的要求 质量检查必须严肃认真，一丝不苟，坚持以数据、事实说话， 做到全面细致、突出重点。 检查发现好的典型事例，及时总结推广，以点带面，根据情 况适当给予奖励。 查处的一般性的质量问题或隐患要限期整改。严重性的质量 问题或隐患填发“安全质量监察通知书” 。定计划、定措施、定人员、 定责任、定时间、定标准、限期处理。 当问题改正后，有关单位要向上级主管单位报送质量整改回 执单以备查究。 24 1818、工程质量检查验收制度、工程质量检查验收制度 1、各级主管领导、施工技术人员和质量检查人员均应熟练掌握 各项工程的检查验收和评定标准与程序，严格按施工规范、技术指 南和验收标准检查评定。对完工的检查表、分项、分部、单位工程 及时检验评定，作为全线创优和考核依据。未经质量评定的工程按 未完工程处理，不予验工计价。 2、检查表由各工区施工技术人员填写资料，项目专职质量检查 25 员自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检 查员等进行验收。 3、分项工程由工区施工技术人员填写资料，项目专职质量检查 员检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织施工单位工程技术 负责人等进行验收。 4、分部工程由施工队技术人员填写资料，项目专职质量检查员 检查合格后，报监理单位，由监理工程师组织项目负责人和项目总 工程师等进行验收； 5、单位工程完工后，项目部组织有关人员进行检查评定，并向 建设单位提交单位工程验收报告。建设单位收到单位工程验收报告 后，由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位项目负责人 进行单位工程验收评定。 6、检查评定表按单位工程分别成册，由项目安全质量科建档保 存。作为部优、国优的申报材料和竣工文件的附件备用。 1919、质量例会制度、质量例会制度 1、召开工程质量会议，分析质量生产形势，部署质量目标和任 务，促进质量生产工作顺利进行。 2、质量生产会议的形式：由项目经理主持，可采用专题质量会 议、工程施工分析会、工程例会，必要时可召开由全体员工参加的 业务工作会等形式。 3、质量生产会议项目每月召开一次，结合本单位的施工生产情 况，通报质量检查中存在的质量隐患及问题，分析存在的原因，提 26 出下步质量工作意见（质量生产会议可与安全例会同时进行） 。 4、各级组织召开质量会议，必须做到人员、时间、内容、效果 的落实。 5、会议期间与会人员要登记签到、并建立专项会议记录。 2020、工程队质量、工程队质量“三检制三检制”制度制度 工程队要积极组织施工班组开展自检、互检、专检活动。 自检： (1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验 收 记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经班组长验收后，方 准继续 进行施工。 (2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列 27 的 检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。 在完 成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方 可请施 工员组织质量验收。 (3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造 自 检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组 操作 质量进行中间检查。在班组自检达标且有自检记录的 互检： (1)工种间的交换检：上道工序完成后下道工序插入前，项目技 术负责人必须组织交接双方工长、班组长进行交接检查。经双方认 真检查并签认后，方准进行下道工序施工。未经交接检或虽经交接 检但未达到要求的检验批工程，接方可拒绝插入施工。 (2)总、分包间的交接检： 1) 对规范、规程、标准及施工图中规定的，需要在工序间进 行检查的项目，交方应按接方要求认真办理总分包交接检查表。移 交 有关资料和进行交接签证等工作，否则不得进行下道工序。 2) 凡总、分包之间有相互关系的隐蔽项目，负责做下道工序的 单位必须在隐蔽前填写“总、分包交接检查表” ，与做前一道工序 的单位办理交接检手续。经交方自检或交接双方共同检查，达到质 量 标准并经双方签认后，方可进行下一道隐蔽工序的施工。否则， 由做 最后一道工序的单位承担一切后果。 专检： (1)所有分项工程、隐检、预检项目，必须按程序，作为一道工 序，邀请专检人员进行质量检验评定。未经专检人员核检评定的项 目，或虽核验评定但未达到质量标准的项目不得进行下道工序，对 违 反此规定的责任者，专检人员有对其实行经济处罚的权力。 28 (2)专检人员进行分项工程质量核验之前要先查阅班组自检制 度是否符合要求，在无自检记录或者不符合要求时，不予进行核验。 对有自检记录的分项工程，在核验评定时会同有关班组长共同进行。 (3)专职质检员在核验评定分项工程质量等级时，必须按质量标 准、质量控制目标认真检查、严格把关；在施工过程中、应认真检 查原材料、成品、半成品的质量是否符合要求，并主动协助班组长 搞好质量管理工作。 要注意抓住薄弱环节、 重点部位， 以防止质 量通病。 三检中发现的质量问题及处理结果，由队技术人员及时记录施 工日记，限期改正。 2121、验工质量签证、验工质量签证制度制度 1、项目质检人员只参 加工程质量方面的审查签证，并协助有 关部门做好工程质量的统计与核对。 2、申报验工计价的工程，各单位应随附质量评定资料，在确认 质量合格后，方可列入计价表。评定合格的工程，现场质检人员要 逐项统计、汇总成册，报项目部质量部门审核，审核后填写“质量 29 意见书”报项目部合约部计价。没有经项目部质量部审核认定并填 写“质量意见书”的工程，不予计价。 3、每月 20 日前，各单位应备齐下列手续齐备的质量保证资料， 否则不予验工计价。 各项工程的隐蔽工程检查证； 检验批、分项、分部工程质量评定表； 成品、半成品的出厂合格证； 各种材料的试验报告。 4、验工签证之前，有下列情况者应予删除，不予计价。 工程质量不合格，已明确返工或虽返工，但未重验及未按规 定填写“质量事故报告”者。 未按规定试验、测试、或无试验、测试报告，不能判定其质 量状况者（龄期未到的，其所代表的工程，可暂计价。到期后如试 件不合格，应在下次计价中扣回） 。 由于施工错误或处理质量事故而增加的工程量。 检验批、分项、分部、单位工程验收由项目安全质量科自检合 格后，准备好各种必备资料，填写报验单提出申报。经专业监理工 程师现场查验合格并签署意见后，方可继续施工。如检查结果不合 格，或检查发现所填内容与实际不符，监理工程师不予签证，并做 好记录。 30 2222、劳务用工上岗制度、劳务用工上岗制度 1、综合办公室和合约部负责劳务用工管理。 2、未经岗前教育培训人员，不得进入现场作业。 3、技术工种需持证上岗，专业岗位、专业人员需持证上岗，特 种岗位的特种作业人员必须持证上岗。作业人员需持证上岗，未持 证人员禁止从事相关工作。 4、规范劳务用工行为，严禁私拉滥招、非法用工；禁止使用童 31 工，男 60 岁、女 55 岁以上和身体残疾者不得在施工一线作业。 2323、工程质量奖惩制度、工程质量奖惩制度 一、 奖金来源 1、建立综合奖励基金。项目部从合同总价中提取千分之五，作 为综合奖励基金，用于各项奖励，其中包括对质量和安全的奖励。 提取的款项由公司财务部列入综合奖励基金科目，统一管理使用。 32 2、质量保证金。项目部从各施工队合同总价中提取 5%作为质 量保证金。工程竣工确认质量全部合格，待保修期满后，保证金全 部返还。 二、 奖励原则 1、综合考评优胜奖。项目部每月检查评比一次，把工程质量作 为检查评比的主要内容，由项目部领导和有关部门组成检查组，对 各施工队进行检查评比打分。内容详见项目部考评管理办法 。 2、优质样板奖。主要奖励在质量上起样板引路作用、开展质量 攻关、技术革新、成绩突出的单位和个人。奖金多少根据贡献大小 而定。 3、上级机关、业主、总监理检查质量时，连续通报表扬的工程， 根据情况对单位和个人实施奖励。 三、 罚款规定 1、在工程施工中，各级领导、质量管理领导小组成员、质检人 员和工程技术人员均有权制止一切不重视质量的行为，并建议质检 部门视情节轻重对其责任单位和责任人处以罚款。 2、凡发生等级质量事故的单位，除按项目部考评管理办法 进行处理外，并追加罚款，罚款按事故损失金额的 20%计算。对隐 瞒事故者加倍罚款，并追究事故责任人的责任。 3、对技术、质检、监理、业主人员打击报复的追究单位领导 人和个人责任，无论哪一级出现这种现象，根据情节实施重罚。 4、上级机关、业主、监理单位检查质量时，被通报批评（含集 33 体讲评和书面）的工程，根据实际情况和影响大小，实施罚款。 5、检查发现有下列情况之一者，专（兼）职质检人员有权给予 施工单位 500-10000 元的经济罚款。 混合料拌合没有标明配合比的。没有计量设备的，或有计量 设备但不能使用者，或就地随意拌和砼、砂浆者。 现场有不合格原材料长期堆放或使用不合格材料者。 混凝土工程表面出现麻面、蜂窝、鼠洞、漏筋、夹层、缺棱 掉角、不平整，严重影响观感质量的，或砼接缝错台超标的。 模板表面处理不光滑，使用不合格脱模剂，模板工程立模不 准，支撑不牢，致使结构偏差，或砼跑模严重者。 混凝土强度不符合砼质量检验评定标准规定的(以一组计)。 篡改伪造试验单据者。 路基单层填筑厚度、压实度、宽度等不满足规范及设计要求 的（以分段分层计算） 。 底基层、基层施工前下承层未清理；搭接处台阶处理不满足 设计及规范要求；摊铺时粒料离析不及时处理导致粗细集料分离出 现松散，强度、密实度无法达到要求；水稳混合料摊铺完后养护不 及时出现不均匀裂纹；取芯检验压实厚度、压实度、抗压强度等指 标不满要求；施工横、纵缝处理不符合要求，出现明显错台高差等。 沥青路面摊铺前下承层未清理；沥青摊铺时碾压不及时、不 到位，影响沥青层压实度、平整度；摊铺不满足温度要求的沥青砼 34 导致压实不密实；粒料离席不及时处理导致渗水、压实度、平整度 等指标不符合要求；未达到开放交通规定温度开放交通导致已成型 路面受损等。 施工工序衔接不符合规定，或不及时。施工中存在偷工减料 者。 原路面病害处理不按设计及规范要求处理，偷工减料。 基坑开挖（特别注意深基坑开挖）或路基开挖边坡防护质量 不满足要求。 钢筋工程未按图施工，钢筋未除浮锈，钢筋焊接、绑扎、接 头不符合验标要求者。 不按施组规定工艺流程施工者。 监理下达质量整改通知书者（按每次计） 。 对同一问题拒不执行项目部质检人员指令，在连续发出两次 “安全质量监察通知书”时，罚款 2000-10000 元。 对一般质量问题，施工队或工区已发现质量问题并有正式通 知书、处罚措施的，项目部不再下发“质量问题通知书”和处罚； 项目分部已发现质量问题并有正式通知书、处罚措施的，项目部不 再下发“质量问题通知书”和处罚 四、 罚款支付 项目部罚款均由质量部开出罚款通知单，由财务部办理支付事 项，各种罚款均列入综合奖励基金科目。 35 2424、施工调查制度、施工调查制度 1、施工调查是工程建设项目开工前施工准备的重要程序。通过 现场施工调查，全面了解工程建设项目的地理位置、地形地貌、工 程特点及重点工程施工环境；了解工程建设项目范围内既有水源、 道路、通信、电力分布情况和周边地区“地材”分布及产、运、供 36 情况；为切实作好施工队伍布署、合理划分施工任务和编制施工组 织设计工作奠定基础。 2、施工调查内容 1）选定项目经理部驻地。项目经理部驻地的选择应考虑人员、 机具安置要求，同时兼顾交通、通讯、工程指挥、信息的收集和传 递等要求。 2）研究确定重点工程施工方案，提出施工建议计划。 3）调查取、弃土场位置、运距、填料情况、提出土石方调配的 原则意见。 4）调查既有设备状况及设备产权；调查临时用地、施工便道、 便桥、工程用水、用电、临通等工程设置条件、标准、数量。 5）调查水文气象及地质资料：调查施工地段的最高、最低水位、 常水位、流速及当地降雨、降雪情况，了解洪水期、枯水期、冰冻 期及年气温变化情况。 6）调查施工地段地质情况，了解软土、冻土、地下水及滑坡的 特性等。 7）调查砂、石料料源、质量、单价、运距、供应量，提出材料 供应意见及火工品库设置意见。 8）调查当地民风习俗、社会治安及医疗中心卫生防疫站情况， 并与当地公安、卫生部门取得联系，了解当地居民的具体要求及注 意事项。 9）公司体系文件规定的其它需要调查或策划的内容。 37 2525、质量责任追究制度质量责任追究制度 为落实建设工程质量责任制，依法查处和追究造成质量事故(问 题)的单位及责任人的责任，根据国务院建设工程质量管理条例 、 及其它法律、法规的有关规定，结合本项目实际，确保质量目标的 顺利完成，特制定质量责任追究制度。 38 1、我项目建立健全与项目部质量体系相适应的质量保证体系， 建立质量责任制，明确质量责任人,制定质量奖罚细则，并要个遵照 执行。 2、全面推行质量岗位责任制，签定岗位质量责任状，责任到人， 对落实不到位或落实措施不力，形成质量隐患和造成质量事故的， 依据质量奖罚细则给予责任人相应处罚，如有触犯法律的，移交司 法机关处罚。 3、严格奖惩考核。根据项目部质量目标考核办法，项目部定期 对工程项目的工程质量、进度进行检查，对单位工程质量合格率达 不到 100%，进度达不到合同计划安排，考核不合格的，要求立即整 改，并对其重新检查考核，直到合格为止。 4、积极配合由项目部和相关单位组织的教育培训。根据本项目 施工特点，结合现场实际，积极组织本单位相关人员参加由项目部 和相关单位组织的质量教育和相关规范的学习、人员培训工作；坚 持持证上岗，不合格者不得从事相应岗位的施工作业。 5、坚决执行质量会议的决议，及时反馈各施工队质量活动情况， 提出改进意见，制定整改措施。对不认真执行质量会议的决议或消 极怠工的施工队或者个人，对相关负责人进行处罚并通报批评。 6、确立日常检查和定期检查制度，项目经理部相关管理人员和 技术人员对本施工段的质量活动要经常性地进行检查，主要针对违 章违规作业、模板工程、钢筋工程、混凝土圬工、土石方工程的检 查，认真作好自检、互检、交接检工作，及时掌握工程质量及进度 情况，积极参与并配合项目部组织的每月定期大检查。对检查中发 现的质量隐患及时采取措施进行整改，并经常进行总结，避免在以 后工作中出现同样的问题。 39 7、坚持技术工作的严肃性，每一个工序要严格执行技术交底， 内容详实具体、语言简明、目标明确，严格工序管理，监控施工过 程，加强技术和质量监控工作的力度，作好技术指导工作，对主要 工序和技术指标，均需一一报验，使监控工作贯穿施工全过程，不 符合要求的，该返工的返工，该返修的返修，并作好各项质量检查 记录。 8、严格质量事故上报制度，在工序施工前，认真作好预检工作， 严格施组的实施，及质量保证措施的落实，坚持准备工作不彻底不 开工的原则；对发生的质量事故，按照有关规定 24 小时内上报上级 部门，并作好事故现场第一手资料的收集工作，积极配合上级质检 部门有序展开调查。对严禁瞒报、谎报的单位和个人将进行严厉的 处罚。工作中需不断总结、汲取，稳步推进，努力学习新技新工艺、 把质量工作抓深、抓好。 2626、图纸会审制度图纸会审制度 图纸会审分预审和正式会审二步进行。预审由承包单位自拿到 设计图纸起至正式图纸会审会议前，自行负责组织进行图纸预审； 正式会审应在承包单位图纸预审完成后至项目正式开工前举行，具 40 体时间由建设单位根据施工合同所规定的工程时限和准备工作情况， 与项目监理机构协商确定。 1、图纸会审要求 (1)对项目监理机构的要求 督促承包单位认真投入图纸预审及会审工作。 全面掌握设计意图、设计条件、设计技术要求、施工质量要 求和规定。 澄清施工图中存在及承包单位提出的技术问题。 进行图纸会审的记录整理，写出会议纪要。记录应有与会各 方签章确认，会议纪要由总监理工程师或总监代表签字。 (2)对承包单位的要求（预审要求） 组织有关人员分专业、分工种细读设计文件，熟悉图纸，确 定会审重点。 了解设计意图及相应的工程施工技术要求和质量标准。 对设计文件和图纸不明确或不完整的部分，提出澄清或补充 的要求。 对设计文件和图纸中的疑问（或差错、遗漏、含糊不清、技 术难点等）写出图纸预审记录，研究整理，并在会审会议上提出询 问。 对各专业图纸进行综合分析研究，核对土建图纸与各专业图 纸间的一致性，包括尺寸、管线、结构等的配合是否正确和一致。 分析图纸技术要求和结构方案等与承包单位的施工技术水平、 技术装备有无矛盾，力求科学、合理、文明地安排施工 准备工作完成后提出图纸会审的要求。 2、图纸会审参加人员 41 (1)建设单位负责人和有关技术人员。 (2)承包单位技术负责人、质量监督员和施工员。 (3)设计单位项目负责人或代表。 (4)项目监理机构技术负责人及有关人员。 3、图纸会审程序 (1)图纸会审会议由建设单位主持。 (2)设计单位介绍设计意图、结构特点、质量要求和有关注意事 项。 (3)承包单位提出预审意见、图纸中存在的问题和需要解决的问 题。 (4)设计单位解答有关单位所提出的问题，共同协商解决预审中 发现的问题。 (5)监理工程师提出监理措施及工程控制要求。