驴友通有限责任公司创业计划书.doc

创新创意创业电子商务大赛创业计划书团队名称：小小鸟公司名称：驴友通有限责任公司联系方式胡自洲）团队成员：胡自洲、郭永梅、徐祎、谷攀、沈鹏目录一、总体简介31.1 创业项目的简单描述41.2市场机会概述41.3目标市场概述51.4你的项目竞争优势51.5核心竞争力61.6未来盈利能力71.7 团队概述71.8风险预估概述8二、产品及服务介绍92.1产品介绍92.2“驴友通”官方网站和客户端92.3产品亮点102.4团队主要优势112.5渠道优势12三、项目战略133.1项目背景及现状133.2产品市场定位143.3企业项目战略16四、市场分析214.1旅游决策过程224.2目标市场细分23五、营销管理265.1产品构想：265.2竞争对手分析265.3推广方案与未来构思265.4产品运作275.5服务范围285.6宣传方案285.7内部人员的奖罚285.8营销队伍建设28六、经营管理296.1经营管理人员组织架构296.2宣传方案306.3软硬件设施准备306.4经营管理计划31七、企业经济财务分析317.1.融资分析327.1.1资本结构327.1.2资金用途327.2.收入预测347.3.费用预测347.4.报表预测357.4.1预测利润及利润分配表（见附录2：）367.4.2预测资产负债表（见附录2：）367.4.3预测现金流量表（见附录2：）377.5.投资分析377.5.1投资回收期（Payback period）377.7.风险资本退出机制387.7.1被同产业其他企业收购、兼并397.7.2破产清算39附录：392.1 利润分配表392.2资产负债表412.3现金流量表42一、总体简介1.1 创业项目的简单描述“驴友通”客流统计仪是我们团队独立组织研发、具有自主知识产权的产品。我们将自主研发的“驴友通”统计仪安装于各个驴友景点，统计其每天的客流量。然后将发回的信息及时公布在“驴友通”官网、手机客户端、电脑客户端，为旅游景点管理者和旅客提供了强大的各个旅游景区、各个重大景点的实时和过去的客流数据统计查询和分析对比功能。本产品有两个亮点，其一，为旅客提供实时的客流量数据；其二，为景点管理者提供各种客流数据分析。其中最大的一个亮点，即提供实时的客流量数据，给所以的旅客带来方便，让您掌握旅游全程的客流量，使您避开客流高峰景点，提升您旅游的舒适度，助您决策游玩各大景点的先后顺序。本产品提供的客流信息我们将以多种方式发布，第一，通过“驴友通”官网、手机客户端、电脑客户端发布实时的客流量数据；第二，通过“驴友通”客服和短信服务为旅客提供实时的客流信息；第三，我们为旅游景点管理者提供的客流信息也可以以图形的形式显示，如：曲线图、饼状图、柱状图、堆状图等不同的统计数据和图形，反映出“客流量、分布特征、客流时间特点、客流速度特点、平日周末及节日客流量差异、客流量时点分布、历史客流对比、历史同期客流对比等等”丰富的客流信息，有助用户提高企业管理水平和决策水平。“驴友通”将连续准确统计各个旅游景点的客流量和检测客流动向，统计的数据将通过后台专业统计人员的分析，通过网站、客户端提供强大的客流数据查询和分析功能，同时提供分析结果报表，并以折线图、饼图等显示数据，直接提供给游客以及旅游景点管理者分析应用，我们相信这款产品会是旅游景点商业管理和运营和游客的好帮手。1.2市场机会概述目前，旅游景区的拥挤已经成为普遍的现象,尤其是在黄金周期间。旅游景区拥挤对游客的旅游体验、景区的旅游形象等方面产生了很大的影响。如果游客对之前全市游客的流量状况有一个比较全面的了解，也便于参照，并据此调整出游计划。同时，当代是一个“服务意识”极高的年代，努力提供服务质量已成为各大旅游景区竞争的突破点，“驴友通”为各个旅游景点管理部门提供“平日周末及节日客流量差异、客流量时点分布、历史客流对比、历史同期客流对比等等”丰富的客流信息，有助用户提高旅游景点管理水平、决策水平和更优质的服务。经过搜寻各方面资料，我们发现在为旅客和景区管理者提供这方面服务还是一片空白，因此提供强大的客流数据统计查询和分析对比功能的“驴友通”具有很好的发展前景。1.3目标市场概述“驴友通”面临的目标市场分为两大类，旅客和景区管理者。旅客按收入目标市场细分，主要分为普通职员、白领、退休工人、学生；按消费行为的时间可分为黄金周出行的旅客、工作日出行的旅客、寒暑假出行的旅客。景区管理者目标市场按地域分为城市类的景区、山地类景区、宗教类景区、温泉类景区、文化类景区五种。 1.4你的项目竞争优势1.规模优势 “驴友通”系统囊括全国各地旅游景点的资料，最重要的是它们的景点路线图。将如此多的旅游景点内部图通过“驴友通”系统的综合技术反映，并利用技术功能反映景点人数，依靠的就是“驴友通”的规模优势，在全国各范围内的景点都安装驴友通统计仪。旅游业迅速发展与崛起，使得全国各地旅游景点设置迅速增加，并受到广大市民朋友的追捧，“驴友通”的大规模应用，让大多数游客受益，也让其拥有竞争对手不能赶超的优势。2.成本优势-红外传感“驴友通”统计仪利用的是红外线感应技术，相比其他行业应用的视频观测技术，红外线感应技术成本小得多。通过因特网将传统的企业营销管理组织结构与运作模式，通过整合其他相关部门如生产部门、采购部门，实现企业成本费用最大限度的控制。利用互联网降低管理中交通、通讯、人工、财务和办公室租金等成本费用，可最大限度地提高管理效益。许多在网上创办企业也正是因为网上企业的管理成本比较低廉，才有可能独自创业和需求发展机会。旅游景点人数测控统计方面，红外线感应就可以直接获得景点管理者需要的数据，视频技术也算多余。因此，低成本的“驴友通统计仪”不仅是我们的低成本优势，还可以成为景点的低成本优势。3.市场营销优势“驴友通”统计仪从本质上是依靠网络营销实现营业收入的，网络营销时代早已到来，比较有眼界的企业早已投身于网络营销中，为企业带来可观的效益。企业需要了解网络营销和传统营销相比，具有哪些竞争优势。互联网上没有时间和空间限制，它可以延伸到世界每一个地方。利用互联网从事市场营销活动可以远及过去靠人工进行销售或者传统销售所不能的达到的市场，网络营销可以为企业创造更多新的市场机会。网络营销是一种以客户为导向，强调个性化的营销方式；网络营销具有企业和客户的极强的互动性，从根本上提高客户的满意度；网络营销能满足游客查询景点的需求，省去坐在家中电脑前的时间，可以随时随地查询，留给游客更多时间游玩景区。 1.5核心竞争力本项目的核心竞争力是“首创性”和“实时性”。首创性是现在拥有的“驴友通”统计设备，利用红外线传感和扫描技术，及时、准确地统计客流量数据。类似于“驴友通”统计设备在全国至今还没有被发明，所以我们的“驴友通”统计仪是首创的。 实时性是我们团队通过正在逐步完善的电子商务模式，比如“驴友通”官网、电脑客户端、手机客户端及时发布各大景区的客流信息。据有关数据统计，互联网上也还没有这类信息发布，所以实时性也是我们最大的一个核心竞争力。1.6未来盈利能力公司设在重庆市。股本规模及结构暂定为：公司注册资本150万，共由三个部分组成，其中团队内部筹资40万元，占总额的26.67%；风险投资家投入80万，占总资本的53.33%。；银行贷款30万，占总额的20%。前期资金主要用于职员工资、系列软件研发、客户关系建立等方面。该项目的总投资为130万元，另外，公司还将根据具体运营情况通过银行筹集借款10万元，用于流动资金投入。第一年估计营业额达202万元，净利润77.16元人民币。资产净利率为：51.44 % 。风险资金在2年后撤出，采用资本结构重组的方式比较适合本公司。1.7 团队概述我们团队的目标是，利用我们的技术现在全国范围内的景点实行“驴友通统计仪”，再进一步升级技术，将其更加完善地运用到各个领域。团队成员构成，由总经理室负责企业总体规划及管理,下设部门如下:商务部，负责技术资料收集和旅游景点资料整理,备档,负责“驴友通统计仪”设备的采购询价，安装设计费用等; 办公室,负责各部门的协调工作和企业人事等方面工作；.销售部，负责向各大景点单位销售业务开拓及代理管理；软件开发部，负责红外线感应软件开发,项目设计等，企业软件开发等；工程部下设软件维护部,编目部,系统集成部，软件维护部负责景点软件安装,培训,维护和售后服务工作，编目部负责“驴友通统计仪”系统功能项目的编写，系统集成部负责软件实施过程中硬件网络布线,设计,组网等工作；网络部，也是驴客通”的客服中心，负责客户的技术咨询，提供电话，短息“一站式”的服务。网站运行，网络攻击的防御，漏洞维护，网站设计，病毒入侵；人力资源管理部，负责企业人事变动，极其档案管理保存，人员技能培训，人员选拔。团队有明确的目标，坚定不移的信念已经达成共识，有着清晰的计划，企业制度健全，各方面准备完备，我们从未停止前进，会持续学习，持续创新，不断发展壮大我们的团队1.8风险预估概述 我们团队将面临的风险分为“外部风险”和“内部风险”。外部风险:第一，发展初期，旅客并不了解“驴友通”，使普及率和利用率不高，针对这种情况，我们初入市场时，需要使用较多的营销手段，后面在营销策略里我们将详细谈到解决方案。第二，潜在竞争者的加入，由于是市场上本行业的首款该类别产品，一旦推出市场后，将引起本市场内原有厂商争相投入研发和生产该类产品，导致竞争风险。内部风险：“驴友通”统计仪的维护和更新工作是一项繁琐的工作，因为设备是遍布全国的。针对这种情况的解决的方面，我们将在后面风险预估与控制章节详细谈到。二、产品及服务介绍2.1产品介绍我们了解到人体能发出红外线，于是系统采用非接触式载波红外线dsp时序测定的统计方式，对射式红外线传感器、计数显示系统及稳压电源3部分组成。系统可自动分析旅客的行走方向，检测是入场或出场。对进出景点的客人无任何影响。系统组网可采用，有线组网；无线组网；局域网方式；无线局域网方式。同时统具有断电自动记忆功能，对原始记录进行有效的保护。我们每天会将“驴友通”统计仪发回的信息及时公布在“驴友通”官网、手机客户端、电脑客户端，为旅游景点管理者和旅客提供了强大的各个旅游景区、各个重大景点的实时和过去的客流数据统计查询和分析对比功能。2.2“驴友通”官方网站和客户端 “驴友通”将连续准确统计各个旅游景点的客流量和检测客流动向，我们会及时更新各个景点的客流量，对比图等等信息。用户可以在“驴友通”官方网站和客户端实时查询客流量数据。同时，统计的数据将通过后台专业统计人员的分析，通过网站、客户端提供强大的客流数据查询和分析功能，以图形的形式显示，如：曲线图、饼状图、柱状图、堆状图等不同的统计数据和图形，反映出“客流量、分布特征、客流时间特点、客流速度特点、平日周末及节日客流量差异、客流量时点分布、历史客流对比、历史同期客流对比等等”丰富的客流信息，有助旅客做出合理地旅游决策以及景点管理者提高企业管理水平和决策水平。2.3产品亮点1.实时性：实时的客流量数据公布在互联网上，游客可以通过手机或者电脑终端了解各个景区人数概况，实时掌握旅游全程的客流量，避开客流高峰景点，提升旅客旅游的舒适度，助旅客决策游玩各大景点。2. 信息多样性： “驴友通”统计仪24小时不间断的提供详尽数据，客流量计数系统提供的报表包括每年、每季度、每月、每周、每日、每小时的真实数据，提供的数据不仅仅以数字的形式显示，还以图形的形式显示，如：曲线图、饼状图、柱状图、堆状图等。方便做对比，发现潜在的问题，更让让景区信息中心通过客流系统可以清晰了解整个景区的人流状态、黄金时段，根据客流状况灵活合理安排各部门人员的工作，使景区的人员管理有条不紊，根据得到的数据结果，景区还可以做出判断在什么地方，什么场合做一些活动可以吸引更多游客，以达到其商业性目地。3.“驴友通”统计仪24小时不间断的提供详尽数据，客流量计数系统提供的报表包括每年、每季度、每月、每周、每日、每小时的真实数据，统计仪还可设置统计时间段，不用采用原始的数票的方法统计人数，方便快捷。4.“驴友通”统计仪系统还可以通过数据库的数据把现有的数据按地点、按时间段、按区域、按特定的监测点进行人流统计分析和数据对比，向景区提供客流量趋势变化、人均停留时间，通过人流动态的变化，了解人流动线、通道设计，控制景区各个区域拥挤或者堵塞的情形，保安部门通过即时统计的准确客流量,即可对景区的客流量控制作出一个精确的保安方案,严防由于客流量过多造成意外发生。2.4团队主要优势我们的企业属于一个新产品开发团队，设计了主管部门，办公室，技术研发部，市场部，设备维护部，网站管理部， 财务部，人力资源管理部等，多个部门同时运作，让企业拥有高效的工作机制。新产品项目性质团队类型团队特点管理要素新平台产品开发独立的专职团队独立于企业日常运营保持独立性财务目标完善现有产品线跨部门临时团队开发工作与其他日常工作并行部门协调机制 产品技术改技术改进团队范围最小，方式灵活把握项目运行的时机团队的工作机制 ：参与部门主要内容关键 备注 研发-市场部门联席会议市场部、研发部门定期交流所有项目情况，确定开发方向，产生新项目。长期坚持。有些企业叫做“新产品开发委员会，范围也有所扩大。 项目运行会议项目组所有成员在某个项目里程碑完成后评估项目运行情况，做出下一步的安排。完成情况的可靠性。项目回顾会议项目组所有成员项目完成或终止后对项目整体运行的总结。真正明确失败原因。避免犯同样的错误，形成指示和经验积累。 总结报告制度市场部或研发部项目经理负责项目每一阶段结束后汇总项目运行情况，并发给每位项目组成员。保证决策信息的真实性。 2.5渠道优势1.Internet载体“驴友通”是以Internet载体，“驴友通统计仪”从本质上是依靠网络营销实现营业收入的，网络营销时代早已到来，比较有眼界的企业早已投身于网络营销中，为企业带来可观的效益。企业需要了解网络营销和传统营销相比，具有哪些竞争优势。互联网上没有时间和空间限制，它可以延伸到世界每一个地方。利用互联网从事市场营销活动可以远及过去靠人工进行销售或者传统销售所不能的达到的市场，网络营销可以为企业创造更多新的市场机会。网络营销是一种以客户为导向，强调个性化的营销方式；网络营销具有企业和客户的极强的互动性，从根本上提高客户的满意度；网络营销能满足游客查询景点的需求，省去坐在家中电脑前的时间，可以随时随地查询，留给游客更多时间游玩景区。2.吸引顾客“驴友通”在互联网上公布的信息，针对所有有需要的人，并且我们针对大众是免费提供信息，可以吸引更多游客了解各大景区，为景区增加潜在效益。三、项目战略3.1项目背景及现状旅游是人类在现代物质文明高度发展的基础上对生活的一种高层次需求。旅游业作为中国第三产业的重要组成部分,经过改革开放20年的发展,在旅行、住宿、饮食、购物、娱乐等多个门类的建设中取得了辉煌的成就,成为中国第三产业发展最快的产业之一,也成为中国经济增长的新亮点。 世界经济发展为中国国际旅游提供了广阔的空间,同时又面临国际竞争的强大压力.随着中国服务贸易领域的扩大,旅游业被推到了对外开放的前沿,激烈的国际竞争和信息产业的渗透将使中国旅游业面临新的机遇和挑战,并对旅游业的组织形式、营销手段、经营方式产生日益强烈的重大影响.该论文介绍了旅游营销的一般理论、方法,并结合中国旅游业营销的具体实务,详细分析了中国旅游业的营销环境、存在的优势与劣势,系统揭示了中国旅游业的现状以及存在的问题,并结合中国旅游业的实际状况,提出了一套有利于中国旅游业长足发展的营销策略方案,为中国的旅游企业提供有益的参考.我国旅游行业已进入旅游消费升级阶段。而旅游景区的拥挤现象也越来越严重。旅游景区拥挤对游客的旅游体验、景区的旅游形象等方面产生了很大的影响,也导致了一些社会、经济、环境等负面影响，旅游景区的拥挤问题,已经成为困扰当地政府和景区管理部门的重要问题之一，尤其是景区内部交通组织和交通管理不当造成的游客客流拥堵和排长队问题。“驴友通”的出现使旅客可以了解各个景点的人流量情况，做出出游决策调整，提高旅游体验舒适感。因此应用前景十分广阔。3.2产品市场定位1.目标市场定位随着当今社会生活节奏的加快、人民大众来自各方面的压力增加，人们意识到一种精神层面的满足感越来越重要，为了给心灵减压，人们选择结伴或独自出门旅游、自驾游、报团游。我们设计的产品：“驴友通”，就是为这些外出旅游者提供服务。另一方面，随着游客数量不断增长，景区数量的增加，各大旅游景点也在想尽一切办法，通过宣传景点特色，推出价格优惠政策，增加免费的附带服务来吸引游客。而且，出游的人们也越来越重视旅游景点能带给他们的“价值”，包括花少量的时间收集信息，可以有更多的时间欣赏景色，等等。在这种情况下，我们的产品：“驴友通”应运而生，为旅游景点收集其相关信息，并提供给旅游景点，让其被更多游客了解，从而增加旅游景点的竞争优势，吸引更多游客。2.产品需求定位据分析，外出旅游的人群中，大致可以分为两类：一些人比较悠闲的欣赏走过的每一处景色，他们不是很在乎花时间寻找满意旅游景点的过程，而另一些人则是白忙之中抽出时间外出散心，他们想寻找一个放松身心的地方，没有嘈杂，拥挤，快节奏，但现实往往适得其反，旅游人数越来越多，走到哪里似乎都有许多人，这不禁让人们思考，要是可以早点知道哪里人多人少，就不会在去过景点之后来懊悔。“驴友通”客流统计仪，可以收集系统中存在的旅游景点近几天游客的数量，打破了传统景点依靠售票数量来统计的方式。其统计方式工作量小，一切都由统计仪系统完成，人工只需将需要的信息下载下来，再通过网络媒介将信息发布，提供给游客，其次，“驴友通”统计仪统计的是最近几天的客流量，更加可以满足游客希望了解最新信息需求，一切数据传递均靠网络完成，传输时间少，实时性高，最后，“驴友通”统计仪依靠强大的技术软件支撑，设备不用人工操作，全过程均为自动化，准确性高，出错率小。据调查，目前80%的人认为手机更方便查询信息，随着手机技术的不断完善，功能的不断发展壮大，他们也更愿意用手机了解最新资讯。结合这一调查结果，我们也设计了“驴友通”系统在手机上运用的功能，人们可以像在电脑上一样查询“驴友通”发布的最新消息，满足人们对方便实时的追求。3.产品测试定位我们针对普通人群做了一个调查问卷，题目是“你认为免费为你提供各个旅游景点近几天客流量，对你外出旅行的帮助大吗？”，为此设置的选项有:A.有很大帮助 B.有一点帮助 C.没有帮助。我们调查了500人，得到有效问卷456份，总结出的结果是：63.2%的人选择A：有很大帮助；27.4%的人选择B：有一点帮助；9.4%的人选择C：没有帮助。从这一结果来看，大部分人是支持“驴友通”产品开发的，其次，人们对免费的有用信息是很乐意接受的，那么我们的产品就有了很好的市场基础，而且，从27.4%的人觉得我们的产品对他们是有帮助的，那么我们产品市场的消费者可开发度还可以有很大提高。就目前收集的资料来看，在旅游业方面还没有与我们产品一样或相似的产品，这样一来，我们的产品在这旅游业方面就是一大创新，由于暂时的缺乏竞争对手，我们可以有更多时间增加产品功能，使得产品在可以向其他各个领域延伸，其次产品的提升空间很大，我们不断升级产品，不断发掘产品的渗透深度，都会巩固和提升产品的市场地位。鉴于其他行业有相似产品，利益冲突不大，我们还可以借鉴他们产品的不同之处，产品利用与推广方式，产品管理模式等等，也会给我们企业带来效益。4.差异化价值点定位如今互联网已经延伸到世界的各个角落，消费者依靠互联网获取信息的也遍布世界各地，互联网可以给他们最新的新闻资讯，但在有的方面却还是由于某种原因不能带给他们需要的即时信息，就比如“驴友通”所在的旅游业，在不用实地考察的情况下，人们很渴望了解他们决定去的旅游景点是否如他们希望的一样不拥挤。“驴友通”很好的抓住这个时机，进驻旅游业，为特定的消费群体提供需要的实时信息，成为了这些群体心中具有很好的价值差异化产品。3.3企业项目战略1.项目结构分析：我们的这个项目是为了解决大部分买家不能够实现完美的买卖，所以我们的这个项目要求和大部分网上商城合作. 项目结构为旅客提供实时的客流量数据，为景点管理者提供各种客流数据分析 项目目标 从开始项目到完成项目，我们大概用三个月的时间，然后就是使这个项目成长起来被各种顾客熟知项目完成要求和时间估计这个项目是在以前没有出现过的，他的特点在于他的新意，在于能够弥补现在旅游中的不足，同时和联通、移动合作，能够有效的利用各种信息渠道项目特点和内外部条件这个项目主要资源由各景点和互联网提供的信息，然后就是联通移动等通信运营商的提供信息和传输，能够及时准确的是顾客获得想要的信息项目资源的供应状况然后将项目通过WBS分解到相对独立、内容单一的、易于成本核算和检查的基本单元，做到明确单元之间的逻辑关系和工作关系，做到每个工作具体落实到每个责任人，进行各部门、各专业的协调。2.建立进度控制管理小组成立以项目经理为组长，以项目副经理为常务副组长，以各职能部门负责人为副组长，以各单元工作负责人、各班组长等为组员的控制管理小组。小组成员分工明确，责任清晣;定期不定期召开会议，严格执行讨论、分析、制定对策、执行、反馈的工作制度。项目管理者联盟，项目管理问题。3.制定控制流程控制流程运用系统原理、动态控制原理、封闭循环原理、信息原理、弹性原理等。编制计划的对象由大到小，计划的内容从粗到细，形成了项目计划系统;控制是随着项目的进行而不断进行的，是个动态过程;由计划编制到计划实施、计划调整再到计划编制这么一个不断循环过程，直到目标的实现;计划实施与控制过程需要不断地进行信息的传递与反馈，也是信息的传递与反馈过程;同时，也考虑到各种风险的存在，使进度留有余地，具有一定的弹性，进度控制时，可利用这些弹性，缩短工作持继时间，或改变工作之间的搭接关系，确保项目工期目标的实现。项目时间安排备注理论形成期1周理论的策划前期的筹备1个月人员的组建团队建设凝聚阶段1个月启动资金的筹备业务初步实施2个月和当地旅游部门的浅谈，和各个合作公司的合作，初步网站的建立初有小成2个月设备的建立，工作人员的招聘，网站的维护初出茅庐3个月初步的使用，为各个环节的测试与磨合，检查我们设备的建立连接与数据的传送，内部管理人员的管理，工作人员的日常工作茁壮成长3个月对于前期的各个缺陷与不足进行调整，将我们的知名度打开，得到老百姓的信赖变化多端每个季度今后的不断开发新功能，将会做到每个季度有新功能的开发与应理论形成期：从构思到有这个计划的初步形成目标：合理安排时间从事策划的构思与完善，运用一个星期的时间完成这次的设计。前期的筹备：管理总负责人员的筹建目标：从理论到实践的第一步。找准对的人，和志同道合的朋友合作构建这个项目的实施。凝聚阶段：主要是启动资金的筹集目标：利用各种手段筹集一定的启动资金好进行下一步的实施。业务初步实施：洽谈与合作的关系目标：找到愿意合作的伙伴，公司或者单位。和当地旅游部门建立联系，向他们说明我们的计划与方案，取得他们的信任，让他们知道我们的产品我们的计划是有可行性的有前景的，同时与他们建立合作关系，签订合同。 同时网站的初步构建，也是必不可少的，主页上有我们的计划说明和红外线探测技术的可实时性，驴友通这个名字初步为人所知。初有小成：准备工作的最后完善目标：网站的建立与升级，业务人员服务人员的招聘与培训，前期试运营的准备工作充分而且有序。特征：团队成员由不同动机、需求与特性的人组成，此阶段缺乏共同的目标，彼此之间的关系也尚未建立起来，人与人的了解与信赖不足，尚在磨合之中，整个团队还没建立规范，或者对于规矩尚未形成共同看法，这时矛盾很多，内耗很多，一致性很少，花很多力气，产生不了效果。 初出茅庐：驴友通的问世目标 ：利用三个月的免费试用阶段，为各个环节的测试与磨合，检查我们设备的建立连接与数据的传送，内部管理人员的管理，工作人员的日常工作，立即掌握团队，快速让成员进入状况，降低不稳定的风险，确保事情的进行。 此阶段的领导风格要采取控制型，不能放任，目标由领导者设立（但要合理），清晰直接的告知想法与目的，不能让成员自己想像或猜测，否则容易走样。关系方面要强调互相支持，互相帮忙，此时期人与人之间关系尚未稳定，因此不能太过坦诚，此时期也要快速建立必要的规范，不需要完美，但需要能尽快让团队进入轨道，这时规定不能太多太繁琐，否则不易理解，又会导致绊手绊脚。 茁壮成长：驴友通的强壮目标：过一段时间的努力，驴友通与人民大众已经建立了牢固的信任与依赖，出游者选择我们已经是毋庸置疑了，相信我们的信息，喜欢我们的服务，并且给我们时常提出宝贵的意见，为我们的壮大不断完善提供可能性。而我们的知名度已经达到人人皆知。内部人员调整，领导者和员工们合作默契，相之间也经由熟悉而产生默契，对于公司规矩渐渐了解，违规的事项逐渐减少。这时日常事务都能正常运作，领导者不必特别费心，也能维持一定的生产力。我们也将会挑选核心成员，培养核心成员的能力，建立更广泛的授权与更清晰的权责划分。 此时期的领导重点是在可掌握的情况下，对于较为短期的目标与日常事务，能授权部属直接进行，只要定期检查，与维持必要的监督。在成员能接受的范围内，提出善意的建议，如果有新进人员进入，必须尽快使其融入团队之中，部分规范成员可以参与决策。但在逐渐授权的过程，要同时维持控制，不能一下子放太多，否则回收权力时会导致士气受挫，配合培训是此时期很重要的事情。 变化多端：驴友通更多功能的实现目标：通过组织者领导者的计划与部署，工作技术人员的努力，服务人员的推广，我们计划每3个月推出一款新的功能，为人民更好的服务。而我们内部，藉由领导者的努力，建立开放的氛围，允许成员提出不同的意见与看法，甚至鼓励建设性的冲突，目标由领导者制定转变为团队成员的共同愿景，团队关系从保持距离，客客气气变成互相信赖，坦诚相见，规范由外在限制，变成内在承诺，此时期团队成员成为一体，愿意为团队奉献，智慧与创意源源不断。 四、市场分析当今社会工作压力越来越大、精神层面的满足需求越来越多，为了给心灵减压，个人出门旅游、自驾游、报团游是当下社会人们的最佳选择。但旅游景区拥挤却对游客的旅游体验、景区的旅游形象等方面产生了很大的影响同样的。现在旅客越来越多，我们就更加需要及时的定位，了解当地旅游景点客流量，景点的名胜古迹，旅游路线，提高旅游效率，这一切都是出门必不可少的。于是乎“驴友通”的诞生为人们解决了这个难题。随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。中国旅行社协会在国际旅游名城桂林市发布的中国入境旅游年度报告2011(征求意见稿)报告指出，旅游业的强势反弹效应在2010年居然超过了世界经济衰退给旅游业带来的负面影响。2011年全球旅游业从总体上将进一步巩固2010年的复苏发展态势，且大多数目前仍面临困难的旅游目的地可能在今年年底看到旅游市场需求的逐渐恢复。2010年我国人均GDP约合4,371美元，我国旅游行业已进入旅游消费升级阶段。而一些问题也随之出现，最为显著的就是旅游景区的拥挤现象。旅游景区拥挤对游客的旅游体验、景区的旅游形象等方面产生了很大的影响,导致的一些社会、经济、环境等负面影响已经引起学者的广泛的关注,旅游景区的拥挤问题,已经成为困扰当地政府和景区管理部门的重要问题之一，尤其是景区内部交通组织和交通管理不当造成的游客客流拥堵和排长队问题,探讨其中原因和解决方案对旅游业发展有着重要的研究意义。 如果游客对之前全市游客的流量状况有一个比较全面的了解，也便于参照，并据此调整出游计划，提高旅游的舒适度。因此提供强大的客流数据统计查询和分析对比功能的“驴友通”具有极大的拓展空间。而目前并没有机构公布各个旅游景点的客流量、旅游拥挤指数。我公司可以迅速占领市场。4.1旅游决策过程在旅游决策过程中，旅游愿望、信息收集占有很重要的地位。旅游决策流程图有如下两种。初步刺激因素概念性框架收集信息界定假设构思选择方案对结果的预测对选择方案的成本收益分析决策结果瓦哈比等人的旅游者购买决策过程模型旅游者特征：社会经济背景和行为特征旅游意识旅途的特征对旅游中介的信任旅途花费/消费价值旅游者感觉中旅游的风险和不确定性旅途持续的时间与人共处的压力旅途压力参与者数量旅途的距离信息搜寻目的地印象继续搜寻信息评估可选择的旅游方案旅游决策准备旅游旅游体验与满意感评价旅游愿望目的地资源和特色主要的资源旅游设备和服务地理和环境政治、经旅游设备和服务济和社会结构基础设施当地居民的友善程度玛蒂森和沃尔提出的旅游决策过程模型4.2目标市场细分由于“驴友通”的目标市场本身就有两大类，即旅客和景区管理者，因此，下面我们将分别就此两类再进行细类。1.年龄旅游研究中年龄经常作为细分变量而存在,无论是在官方旅游统计还是其它旅游研究项目中,年龄都是旅游者人口因素中不可或缺的变量。在体育旅游方面,有一些关于年龄与出游决策的研究,比如戴青等对合肥市不同年龄群体参与体育旅游的现状进行了调查,发现其中1835岁人群在体育旅游中所占比例最多,55岁以上群体比例最小。肖宁宁等在黑龙江五个城市进行调研,发现不同年龄人群对体育旅游需求具有显著性差异。宋忠志对国内6省市体育旅游现状进行调研,发现不同年龄群体体育旅游需求、动机和消费水平存在显著不同。目前针对老年旅游市场和青年旅游市场的研究较多。国际上,Collins分析了不同生命周期的男性和女性澳大利亚游客的旅游目的和频率。Sakai发现年龄和伙伴关系是决定日本国际旅游需求的两大要素。Weaver等发现45岁以下的旅游者倾向于寻找新鲜感。不同年龄段旅游人数比例对比2.消费结构 旅游消费是满足人们高层次需求的消费。即使人们有了旅游的需求，也只有当人们的收入在支付其生活费用之外，尚有一定数量的节余时，才能使需求变为现实。旅游者的收入水平越高，购买旅游产品的经济基础就越好。所以，收入水平决定着消费水平，也决定着需求的满足程度，从而决定着消费结构的变化。旅游者的收入越多，旅游需求就能满足得越充分，就能促使旅游消费从低层次向高层次发展。如国际旅游者中的政府官员、商人、学者、教授、医生的收入比较高，他们旅游时要住高级宾馆、吃美味餐食、乘飞机坐头等舱、出入乘汽车等。而一般小职员、中小学教师、工人、农民的消费水平与消费结构就大不一样，他们在旅游中以观赏游览为主，对住宿、饮食和交通的需求不高，其中不少人是身背背包的徒步旅游者和自备帐篷的旅游者。所以，旅客按收入目标市场细分，主要分为普通职员、白领、退休工人、学生。旅游的主流人群主要是白领和退休工人，因此这部分市场也很有前景；虽然学生群体的消费额不高，但是他们总是掌握时尚的前沿信息，所以“驴客通”的实时客流数据，他们也希望第一手获得，所以学生也算是主流人群。3.消费习惯/时间因为上班族平时都要上班，除了平时出差顺道旅游外，大多数旅游都是节假日，退休老人则是在任何时候都可出行，学生则多选在寒暑假。所以，旅客的出游时间也是我们要考虑的一个因素。按旅客按消费行为的时间可分为节假日出行的旅客、工作日出行的旅客、寒暑假出行的旅客。而寒暑假和法定节假日出行的旅客，将面临拥挤的情况比较常见，是“驴客通”产品最主要的需求者，因此这部分旅客是目标市场的主流。五、营销管理5.1产品构想：“驴友通”这种新兴起的高科技，采用远红外线探测仪，根据人体的发散热量的原理进行远距离实时探测。同时进行人流动的分析第一时间探测所需要的信息，它的工作只需要研究人员负担起流量通信的费用和建立与维护探测仪，接收器，传输设备等。所需的成本不是很昂贵，一般的投资者可以接受的。5.2竞争对手分析据悉现代网络的发达，科学的发展，面对旅游行业这个庞大的市场很多商家企业也相对推出了一些促进旅游的手段和旅游必备的高科技产品。携程网，GPS定位系统等高科技也可以达到驴友通的部分功能。可是，这些产品和服务的范围有限，而且代价很高昂。驴友通因为其价格，性能，服务范围，方便快捷全面的有点将会引领旅游业的潮流。给人们带来前所未有的全方位的服务。5.3推广方案与未来构思由于我们是刚刚问世，还没有被广大人民所熟悉与认可，前期我们可以免费向人民大众开通三个月的试用阶段，所有的一切服务都是免费，我们可以开通短信，电话人工务服，网上更新最新资讯，利用各种传播媒介，向人们宣传旅游知识旅游景点介绍，而今后我们可以和中国电信，移动，联通三家通信公司建立合作，顾客紧紧支付电话费用和短信费，而我们从中提成。至于网络方面的费用我们像用户提供服务的同时也可以借用我们的主页提供广告服务，给旅游景点打广告的同时也是我们收入的主要部分。前期我们的宣传主要是将我们产品研制的成功以报纸，广播，电视广告等全方面，多角度向全中国人民宣传，我们也可以发送免费短信，为人民提供可靠的信息。让大家了解认识并且信赖我们的服务，我们的团队，我们的信息。中期大理主打网站并且和旅游景点管理部门取得合作，毕竟这个时代网络的发展已经到了无处不在的程度。和当地部门取得联系建立合作是可持续的发展战略。后期我们的产品我们的服务我们的信息深入大众心中。我们要做的就是开发新的功能，新的服务项目。5.4产品运作 建立我们自己的人工服务台，客户终端传输等。电话人工服务，向顾客介绍他们想要去的旅游景点的人流量密度，主要风景区和行走路线；短信自动发送，人与机器的交流紧紧几秒钟就能搞定；网站定期有专门的维护人员进行更新，有很友好的界面和高质量，高准确度的信息，我们的服务是面向全国人民，不管你是哪个省市那个地区，只要有景点有人旅游的地方，就会有驴友通的存在。它的服务，他的名字响彻大江南北。就像人们上网查东西用百度一样，今后人们出门旅游就会想到驴友通。5.5服务范围驴友通提供的是信息。在这个高科技的时代，信息代表了财富，信息代表了科技，信息代表了先进的生产力。而驴友通则在第一时间将完善准确的信息送入您的手中。让你还没有出门，就已经掌握好了目的地的一切信息，做一个有准备有自信的驴友。5.6宣传方案 建立良好的宣传策划制作技术团队是很重要的。我们招聘技术人员进行数据的采集分析处理，团队中有能力很强的市场部门和旅游景点部门进行沟通合作，而我们声音甜美，心思缜密的语音客服则为人群提供优良的沟通服务和温馨提示。5.7内部人员的奖罚 如果因不可抗拒的因素我们的服务有些许偏差，出现了错误，给人民大众造成了损失，我们也会及时调整与处理，如果有人提供可利用的信息，给我们的服务提出批评和建议，我们有很好的奖励手段。当然，如果我们因为自身内部的问题而出现错误我们也会及时更正，做出错误的惩罚。并且发表公开的申明，不会给人们产生不再相信我们服务的事情。5.8营销队伍建设由总经理室负责企业总体规划及管理,下设部门如下:商务部，负责技术资料收集和旅游景点资料整理,备档,负责“驴友通统计仪”设备的采购询价，安装设计费用等;办公室,负责各部门的协调工作和企业人事等方面工作；销售部，负责向各大景点单位销售业务开拓及代理管理；软件开发部，负责红外线感应软件开发,项目设计等，企业软件开发等；软件维护部，软件维护部负责景点软件安装,培训,维护和售后服务工作；编目部负责“驴友通统计仪”系统功能项目的编写，系统集成部负责软件实施过程中硬件网络布线,设计,组网等工作；网络部，也是驴客通”的客服中心，负责客户的技术咨询，提供电话，短息“一站式”的服务。网站运行，网络攻击的防御，漏洞维护，网站设计，病毒入侵；人力资源管理部，负责企业人事变动，极其档案管理保存，人员技能培训，人员选拔。六、经营管理6.1经营管理人员组织架构设立“驴友通”公司总部，按直线-职能制设立两大部门，一类是直线领导机构和人员，按命令统一原则对各级组织行使指挥权；另一类是职能机构和人员，按专业化原则，从事组织的各项职能管理工作。具体分为大类：办公室、财务部、筹划部、工程部、融资发展部、企业服务中心。各部门职责如下，团队成员构成，由总经理室负责企业总体规划及管理,下设部门如下:商务部，负责技术资料收集和旅游景点资料整理,备档,负责“驴友通统计仪”设备的采购询价，安装设计费用等; 办公室,负责各部门的协调工作和企业人事等方面工作；销售部，负责向各大景点单位销售业务开拓及代理管理；软件开发部，负责红外线感应软件开发,项目设计等，企业软件开发等；工程部下设软件维护部,编目部,系统集成部，软件维护部负责景点软件安装,培训,维护和售后服务工作，编目部负责“驴友通统计仪”系统功能项目的编写，系统集成部负责软件实施过程中硬件网络布线,设计,组网等工作；网络部，也是驴客通”的客服中心，负责客户的技术咨询，提供电话，短息“一站式”的服务。网站运行，网络攻击的防御，漏洞维护，网站设计，病毒入侵；人力资源管理部，负责企业人事变动，极其档案管理保存，人员技能培训，人员选拔。6.2宣传方案 在各大媒体杂志上宣传高科技方便人们旅游的驴友通问世了，以手机短信，人工电话的方式为人民免费提供旅游信息，电视广告制作出使用了驴友通的广告，在网上更新最新资讯，各个浏览量多的网站上挂上我们的产品介绍。制作可爱时尚的小物品挂件或者礼物等在旅游景点密集的地方免费发放。 6.3软硬件设施准备设备终端、官网、手机或桌面客服端、人工服务、科技人才（统计分析师、网络工程师、旅游规划师、设备工程师）6.4经营管理计划1、项目计划：加强对各软件项目计划统筹管理,针对各个功能的实现做出合理安排,并根据每日统计的工作量计划、人力物力的花费做好前期资金的统筹规划。同时,根据市场变化,人民的喜好方向及时改变我们的工作重点，及时规避风险。 2、公司管理计划：全面提升信息质量,不断提供准确完善的信息更新,提高人工服务和自动服务水平,加强品牌宣传,扩大品牌影响力。 坚持理性、灵活的工作理念,根据市场变化趋势,灵活调整我们的推广策略,把握当下人们的大趋势,抢占市场先机向人们及时提供感兴趣的旅游咨询。 3、员工职业计划：对于我们内部维护，管理，统筹，财会，客服等部门的人员定期进行培训与讲座，将通过倡导创建学习型组织,服务型工作，营造良好的工作氛围,鼓励内部人员更新知识,增长才干,实现自我提高,实现个人与工作的真正融合,使员工在工作中实现自我价值。七、企业经济财务分析基本假设：在此次财务规划中我们假设公司连续经营五年，在这五年里我们公司的规模将不断地扩大随着时间的推移，不确定因素就越来越多，因此在兼顾准确性的情况下，绝大部分项目的预测和预算第一年每一季度一次，第二年至第五年每年一次。各项预测和预算中的原始数据都来源于各种可查的最新国家统计文献、多渠道的市场调查统计以及合理而保守的预测。7.1.融资分析7.1.1资本结构公司注册资本150万，共由三个部分组成，其中团队内部筹资40万元，占总额的26.67%；风险投资家投入80万，占总资本的53.33%。；银行贷款30万，占总额的20%。表9-1资本结构表股本来源股本规模风险投资团队内部融资银行贷款金额804030比例53.33%26.67%20%7.1.2资金用途本公司初期需要投入150万资金进行运营，主要包括固定资产的购置、市场开拓，以及初期管理人员的工资等。表9-2 初期资金投入表初期公司资金投入预算 （单位：万元）项目金额备注办公设备9购置电脑、桌椅、统计仪等办公用品、直线折旧，期限5年管理费用21开办费、装修费、水电费、租金以及管理人员工资等销售费用90初期的市场调研