双体系培训2018.ppt

山东huaguang农药化工集团有限公司,风险分级管控和隐患排查治理双体系建设培训 讲解人：,山东huaguang农药化工集团有限公司 双体系培训内容,一、重要性 二、公司“双体系”开展情况 三、各级人员需要掌握知识,一、目的和意义,构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。是企业落实安全生产主体责任的核心内容，是企业主要负责人的主要安全生产职责要求之一。 双重体系构建对企业来讲不是新生事物，而是OHSAS18001中4.3.1要素的深化、是AQ3013中“风险管理”要素的系统和细化。无意增加企业负担，而是精准治安和源头预防的具体落实。但是，任何管理水平的提升或更新均需要大家认识再提高、掌握再专业、执行再规范！,习近平总书记关于双重预防性工作机制的重要指示的核心内容是什么？,必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。,山东省生产经营单位安全生产主体责任规定311号令,第八条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责： （七）组织建立安全生产风险管控机制，督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 第十条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责： 第十条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当履行下列职责： （八）组织落实安全生产风险管控措施，检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，督促落实安全生产整改措施；,山东省生产经营单位安全生产主体责任规定311号令,第二十九条 生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 高危生产经营单位应当利用先进技术和方法建立安全生产风险监测与预警监控系统，实现风险的动态管理。发现事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。,山东省生产经营单位安全生产主体责任规定311号令,第三十六条 生产经营单位未按规定建立安全生产风险管控机制，并采取风险管控措施的，由负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正；逾期不改正的，依照有关法律、法规规定处理。 第三十七条 生产经营单位未建立事故隐患排查治理制度或者未采取措施消除事故隐患的，依照中华人民共和国安全生产法的有关规定责令限期改正或者责令消除；拒不执行的，责令停产停业整顿，并处罚款。,重要性！,1、7月份省安监局要随机提取企业双体系建设资料进行点评， 2、9月份进行专项执法检查，10月份省异地检查，均是双体系专项行动。 3、鲁安办发（2018）29号文明确： 1）日常检查中发现不按双体系要求运行的，该判为重大风险而未判定的，视为该企业存在重大隐患，挂牌督办，限期整改； 2）在安全标准化审查中，发现双体系未运行的，不予通过审核； 3）在安全生产许可证延期换证审查中，发现双体系未运行的，吊销安全生产许可证。,二、公司“双体系”开展情况,1、以往huaguang集团开展双体系情况 2、进一步深化阶段 3、主要工作流程,1、以往huaguang集团开展双体系情况：,1、2016年4月开始双体系建设，2016年9月完成第一稿，经过风险分析评价，全公司共评价出风险点9846个，其中：A级8167个，B级1592个，C级59个，D级28个。针对28个D级重大风险点公司制定了详细可行的管控措施，在公司政务公开栏中公布，各分厂、车间对风险点的管控措施进行张贴，要求全体职工进行学习。根据风险分级管控结果，公司编制了详细的隐患排查表，在公司各项安全检查中使用。,1、以往huaguang集团开展双体系情况：,2、随着省市法规的不断完善， 2017年4月huaguang集团完成双体系建设（第二稿），2017年4月，山东省安监局组织的异地执法检查中对公司的二级风险评审情况提出了整改建议，huaguang集团根据建议对二级风险重新进行了分析、评审。将停车单位（氯碱厂、精细化工厂等）的风险值降低，针对于装置的开停车，按照装置特点进行了细分。评审后公司的风险点情况为风险点9839个，其中A级风险点8167个，B级1592个，C级风险点59个，D级（公司级）风险防控点21个。公司重新修订了管控措施和隐患排查表。,1、以往huaguang集团开展双体系情况：,3、4月份底，三氯化磷开车，公司D级风险点（公司级）增加至23个， （第三稿）全部为直接判定的风险点，如三氯化磷氯化工艺、三氯化磷开停车、八大危险作业、重大危险源、加氢硝化氯化等危险工艺，装置开停车，危险化学品长输管道等。,2、进一步深化双体系阶段：,2017年10月省质监局下发了双重预防体系的通则和实施细则， 2018年3月16日我们公司开展进一步深化双重预防体系的通知，重新根据法规要求开展双体系建设，现在公司各分厂已完成了风险评价，正在评审过程中，初步统计经分析评价无重大风险，但根据法规要求的直判标准，一级以上动火作业，30米以上高处作业、10吨以上吊装作业（公司定的，法规上是指40吨以上）、受限空间作业、重大危险源（液氯和光气）、危险工艺（加氢、硝化、氯化）、化工企业开停车、构成重大危险源的储存场所（液氯储罐区、一甲胺罐区）直判为重大风险，huaguang集团确定为重大风险点18个；,3、主要工作流程：宣传发动，制定方案,山东huaguang农药化工集团有限公司 进一步深化双重预防体系建设的实施方案,三、开展范围 公司内各生产分厂、车间、危险化学品储存单位、公用工程和辅助生产车间、管理服务部门等； 四、成立领导小组 组 长：* 副组长：*、*、*、*、* *、*、*、*、* 成 员：*、*、*、*、* *、*、*、*、*及各单位负责人 公司风险分级管控领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，公司安全总监刘汉振同志任办公室主任；,关于进一步深化“风险分级管控和隐患排查治理”双重预防体系的通知 明确各部门责任,二、职责分工 1、领导小组组长-主要负责人是双重预防体系建设的主要责任人，推动公司双重预防体系建设，对开展情况进行奖惩。各分管副总经理根据职责分工对分管部门的双重预防体系建设进行监督； 2、安全总监全面负责公司的双体系开展情况，组织和参与双体系建设的方案和制度的审批和公司级风险点、管控措施和隐患排查表的评审，监督各单位的风险分级管控和隐患排查的运行，根据各单位开展情况提出奖惩的建议； 3、总部办公室和安全管理部监督各单位的“风险分级管控和隐患排查治理”双体系建设的进度和质量，根据实施方案和奖惩制度进行考核；,职责分工,4、安全管理部组织制定“双重预防体系”建设活动实施方案、制度和作业指导书，组织监督双重预防体系的培训和宣传工作；组织参与对各单位风险辨识、分级管理、管控措施的评审和重大事故隐患的评估和制定治理方案； 5、生产部、技术质量部、保卫办公室等职能部门负责本岗位涉及的作业活动的风险分析和分级管控，根据本职能分工和隐患排查表进行每月的隐患排查；人力资源部负责监督各单位双重预防体系的宣贯和培训情况； 6、各生产分厂、车间、危险化学品储存单位负责对全体员工进行培训学习，组织监督各工段、班组开展安全风险辨识、分级管控和编制隐患排查表，对工段、班组的风险辨识、分级、管控措施和隐患排查表的制定进行评审，监督工段、班组对分级管控、隐患排查结果进行培训教育和开展隐患排查治理，并组织开展分厂、车间级的隐患排查。,风险分级管控和隐患排查治理双体系建设考核奖惩制度,1目的 为全面落实安全生产主体责任，有效开展和落实风险分级管控和隐患排查治理双体系建设，全面分析、预判、排查、管控各类安全风险点，建立起有效的风险预控和隐患排查治理双重预防机制，切实解决“想不到”、“管不到”、“治不到”的问题，持续提升本质安全水平，从根本上防范各类较大及以上事故发生。为保证“双体系”建设顺利开展和认真执行，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司所有单位和个人，适用于双重预防体系建设和运行的全过程。,风险分级管控和隐患排查治理双体系建设考核奖惩制度,4考核和奖惩 4.1各单位根据实施方案时间节点要求，分阶段按时完成双重预防体系建设工作。安全管理部根据方案中时间要求进行监督检查，对不能按时完成的单位处罚100元并限定时间要求按时完成。 4.2安全管理部监督各单位人员培训情况，对每个单位每天抽查5到10名人员，检查岗位人员学习和掌握双重预防体系相关知识的情况，对不能熟练掌握双体系基本知识和管控措施的人员每次进行处罚50元。6月30日，对未按照双体系要求开展隐患排查和对查出问题未及时整改的单位，罚款1000元； 4.3因不执行风险分级管控和隐患排查治理而出现安全生产事故的单位，按照公司事故管理制度和安全奖惩制度和huaguang集团违纪职工处罚条例进行处理，严重的送司法部门处理。,风险分级管控和隐患排查治理双体系建设考核奖惩制度,3考核标准 （1）成立双体系建设小组，明确各级人员的职责，形成风险预控人人参与、人人负责、人人受益的氛围； （2）所有员工熟悉和掌握风险分级管控和隐患排查的方法，了解制定管控措施的程序； （3）对各生产装置、作业活动、设备设施风险辨识全面，评分分级合理； （4）对风险分析、分级管理情况、管控措施制定情况和隐患排查表进行评审，评审人员包括生产、工艺技术、设备仪表、消防等专业； （5）将各风险点管控措施张贴公示到装置现场，组织全体人员学习风险分级情况和管控措施，掌握正确使用隐患排查表进行隐患排查，消除事故隐患；,3、工作开展,双体系是指：风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系机制。,风险分级管控,两个方面,隐患排查治理,【1】风险分级管控： -风险分级管控体系工作流程图,(1)风险点确定,风险点划分原则 设施、部位、场所、区域: 应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所、人员密集场所等。 操作及作业活动 应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。 动火、进入受限空间等特殊作业活动。,(2)风险点排查,风险点排查的内容 企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 风险点排查的方法 应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。,(3)风险点级别确定,按风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。,huaguang集团分析评价方法为： 工作危害分析法（简称JHA）； 设备设施采用安全检查表法（简称SCL）， 作业条件危险性分析法（LEC） 事故发生的可能性、人员暴露于危险环境中的频 繁程度和一旦发生事故可能造成的后果。给三种 因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个 分值的乘积D，危险性)来评价作业条件危险性的 大小，即:D=LEC。D值越大，说明该作业活 动危险性大、风险大。,(4)风险控制措施,风险控制措施类别包括： 工程技术措施； 管理措施； 培训教育措施； 个体防护措施； 应急处置措施。 风险控制措施确定的要求 企业在选择风险控制措施时应考虑： 可行性； 安全性； 可靠性； 重点突出人的因素。,风险控制措施应包括：,（1）工程技术措施，实现本质安全； （2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等； （3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；,(5)评审,风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低至可接受风险； 是否产生新的危险源或危险有害因素； 是否已选定最佳的解决方案。,(6)风险分级管控,企业选择适用的评价方法进行风险评价分级后，应确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示，实施分级管控。,(7)风险分级管控的要求,风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。风险管控层级可进行增加或合并，企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。,(8)编制风险分级管控清单,企业应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新,(9)文件管理,企业应完整保存体现风险管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险管控制度、风险点台账、危险源辨识与风险评价表，以及风险分级管控清单等内容的文件化成果；涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。,(10)持续改进,评审 企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。企业应当根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。,(11)更新,企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息： 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 补充新辨识出的危险源评价； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。,（12）沟通,企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。,【2】隐患排查治理：隐患分级与分类,根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 一般事故隐患： 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患： 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 以下情形为重大事故隐患： 违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； 涉及重大危险源的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的； 危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的； 因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的； 设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。,（1）隐患排查的程序和内容,1、编制排查项目清单 化工企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 生产现场类隐患排查清单 以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息。 排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。 基础管理类隐患排查清单 依据危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则等法律法规、技术标准、规程等逐项编制排查清单。至少应包括：排查项目、排查内容与排查标准等信息。,huaguang集团隐患排查清单,huaguang集团隐患排查清单,（2）组织实施,1、排查类型 排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。 2、排查要求 隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。 组织级别 企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。 3、治理建议 按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。 根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 经排查评估后，提出初步整改或处置建议； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。,（3）隐患治理,隐患治理要求 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。 隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。,事故隐患治理流程,事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。 隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。,（3）一般隐患治理,对于一般事故隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要安排专人进行确认。,（4）重大隐患治理,经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。 企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容： 治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求； 防止整改期间发生事故的安全措施。,（5）隐患治理验收,隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。,5、隐患排查周期,企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、季节、日常等隐患排查类型的周期。 1、现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时；基层车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查； 2、综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次； 3、专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次； 4、季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次； 5、节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查； 6、对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。,三、各级人员需要掌握知识,1、风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。 2、危险源 hazard 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。,4、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营单位活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷；,3风险点 risk site 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。,公司双体系开展的程序：,公司确定方案和制度（风险分析和奖惩制度），明确分析方法，从各分厂、车间的工段开始分析评价，分厂汇总评审，最后由公司汇总评审。 huaguang集团分析评价方法为：作业活动采用工作危害分析法（简称JHA）；设备设施采用安全检查表法（简称SCL），作业条件危险性分析法（LEC）。,临沂现场问题,1、请简述习近平总书记关于双重预防性工作机制的重要指示的核心内容是什么？ 必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推动安全生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。 2、开展企业双重预防体系建设的主要目的是什么？ 有效管控风险，及时排查隐患，有效遏制事故发生。 3、我省哪些法规明确提出企业应当开展双重预防体系建设的要求？ 生产经营单位安全生产主体责任规定、山东省安全生产条例。 4、今年我省双重预防体系建设的任务目标是什么？ 2018年底高危行业和规模以上企业基本建立双重预防体系建设并有效运行。 5、双重预防体系建设应遵循的基本原则和要求是什么？ 组织有力、制度保障；全员参与、分级负责；自主建设、持续改进；系统规范、融合深化；自下而上、全过程参与；激励约束、重在落实。,简述风险分级管控辨识程序主要包括哪几个步骤？ 确定风险点、辨识危险源、风险评价、制定风险控制措施、风险分级管控。 风险点按照从高到低的原则分为哪四类风险？分别用什么颜色标示？企业最高风险应该由哪个层级管控？ 重大、较大、一般、低风险。用红黄蓝橙表示。