某建筑装饰工程公司程序文件范本

xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件文件控制程序（编号：CCZS/QP（4.2.3）-001-2002）版 本： A版受控状态：发放编号：编 制：审 核：批 准： 2002年1月1日发布 2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次1/81、目的 文件是信息传递与沟通的工具，是生产工程施工和管理活动符合性的证据。对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关部门和场和得到有效版本的文件和资料，防止作废文件的非预期使用。2、适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系运行有关的管理文件、技术文件及外来文件。3、职责3.1 总经理负责公司质量手册的批准发布实施。3.2 管理者代表负责程序文件的批准发布实施。3.3 企管部是文件控制程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序，并负 责质量手册、程序文件的控制与管理。3.4 工程部、设计部负责各自范围内工程技术文件和外来文件的控制与管理。3.5 公司各职能部门、各单位负责与本部门质量有关的文件的正确使用和管理。4、工作程序xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次2/8YNNN批 准文件再评审 更改修订回收、换版文件归档公司领导部门领导其他人员重要场所文件发放登 记批 准文件评审文件起草相关部门4.1文件控制工作流程图xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次3/8发布年号引用标准代号质量手册公司代号CCZS QM 9001 2002 4.2 文件的受控规定： 4.2.1 凡是与质量管理体系运行及其质量效果有直接关系，且确保质量管理 体系各有关部门、岗位使用其有效版本的文件是受控文件。 4.2.2 受控文件的范围包括： A：管理性文件：主要指质量管理体系文件（即：形成文件的质量方针 和目标、质量手册、程序文件等）和作业指导书及其他指导具体作业管理的规章制度、工作细则等管理文件； B：技术性文件：主要指设计图样、工艺文件、技术标准和规范、标准 图集、检验与试验规程等； C：外来文件：主要指国家及行业上级主管部门颁发的与工程质量相关 的法规、标准、规范和顾客提供的图样等。4.3 文件的编号和标识： 4.3.1 文件的编号标识由代号和名称等字符所组成。 4.3.2 质量手册编号标识规则xxxx建筑装饰工程公司 程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次4/8专业文件顺序号ISO9001条款号第三层文件代号公司代号CCZS QT 2002 发布年号程序文件代号ISO9001条款号 QP CCZS 发布年号 2002 公司代号程序序号4.3.3程序文件编号标识规则:4.3.4第三级文件（即作业文件、规程等和管理文件）编号标识规则：xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次5/8 4.2.5 技术性文件的标识代号： 按本公司技术文件或资料编号规则的统一规定执行。 4.3.6 外来文件沿用原代号或编号 4.3.7 受控文件均应进行标识，质量管理体系文件加盖红色“受控”印章；技术性文件加盖红色“技术文件专用章”。 4.3.8 受控文件标识印章分为“受控”、“作废”、“留用”三种，由企管部保管，技术性文件在加盖“技术文件专用章”的同时，应分别加盖以上三种印章。 4.3.9 受控文件如“作废”时，应加盖“作废”印章；若因参考或其他原因而需保留时，应再加上“留用”章。4.4 文件的编制、审核和批准 4.4.1 质量管理体系文件在发布前应由授权人审批，确保其充分性、适宜性（内容正确、清晰、完整与其他文件协调一致，且易于理解）。 4.4.2 质量手册、程序文件由企管部组织编写，管理者代表组织有关部门领导审核。质量手册由总经理批准发布，程序文件由管理者代表批准发布。 4.4.3 其他质量管理体系文件由有关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准发布。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次6/8 4.2.5 技术性文件由工程部、设计部编制或收集，达到完整、正确、齐全、统一、清晰的要求，报综合部备案，报管理者代表批准后实施。 4.4.5 每次管理评审后一个月内，企管部负责组织相关部门对质量管理体系文件进行评审，评审后涉及文件的更改，须经再次批准。4.5 文件的发放与使用： 4.5.1 质量管理体系管理性文件由企管部统一编制发放号，并填写文件发放登记表经管理者代表批准后，予以发放。 4.5.2 技术性文件由工程部、设计部根据需要发放给有关部门，并履行登记手续。 4.5.3 受控文件分别由企管部和设计部、工程部整理后，填写受控文件清单，予以控制和管理，并确保在使用处可获得适用文件的有效版本。 4.5.4 受控文件按发放号对号登记持有，不准私自外借和复制，字迹模糊与残缺的文件，由使用人向颁发部门申请办理更换手续。 4.5.5 各部门负责保存相关的带有受控标识的文件，文件应有序分类加以保 存以便于识别、存取和查阅。 4.5.6 任何人不得在受控文件上随意划改，确保文件的清晰、整洁和完好。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次7/8 4.6 文件更改、作废和归档： 4.6.1 文件的更改审核、批准由原审批部门或人员进行。文件多次更改或需大幅度更改时应予以换版。 4.6.2 文件更改批准后，需注明更改、生效时间，并按文件发放登记表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件，并确保受控文件都进行了修改。 4.6.3 废止或因执行结束而失效的文件，由企管部和设计部、工程部收回，加盖“作废”印章；需保留的作废文件加盖“留用”印章。 4.6.4 废止或失效文件销毁时，由发放部门填写文件销毁申请表，报管理者批准后予以销毁。销毁时应有两人在场，并分别在申请表上签字留存。 4.6.5 文件发布后，文件正本由综合部归档，填写文件归档登记表，较重要的或利用频繁的文件，可根据需要确定归档份数，并予以登记。4.7 外来文件的控制 4.7.1 直接引用的各种外来文件，由文件归口管理部门综合部填写收文登记表，其发放管理参照本程序4.5执行。 4.7.2 对外来受控文件（如图纸、规范、标准等），由设计部、工程部实行统一管理、更改作废的控制，并识别收集外来文件有效状态的信息，加盖相应印章，防止使用修改、作废的外来文件。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.3）-001-2002版 本A/0 标题： 文件控制程序页 次8/85、记录和表格1.CCZS/QR（4.2.3）-001文件发放登记表2.CCZS/QR（4.2.3）-002现行文件清单3.CCZS/QR（4.2.3）-003文件更改评审表4.CCZS/QR（4.2.3）-004收文登记表5.CCZS/QR（4.2.3）-005文件销毁登记表6.CCZS/QR（4.2.3）-006文件修改控制页xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件质量记录控制程序（编号：CCZS/QP（4.2.4）-002-2002） 版 本： A版 受控状态： 发放编号： 编 制： 审 核 批 准： 2002年1月1日发布 2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.4）-002-2002版 本A/0 标题：质量记录控制程序页 次1/31、 目的 对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置作出规定，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的客观证据。2、 适用范围 本程序适用于本公司产品（工程）、符合要求和质量管理体系有效运行等质量管理体系标准要求的有关记录的控制。3、 职责 3.1 企管部是质量记录控制程序的归口管理部门，工程部负责施工过程质 量记录的统一管理。 3.2 其他相关部门负责与本部门相关记录的正确使用和管理。 3.3 凡记录的使用者，要及时、准确、清晰、完整的填写相关记录。4、 工作程序 4.1 记录的类型和控制范围：4.1.1 凡是具有证明产品(工程)、过程和质量管理体系与ISO9001标准要求 的符合性或证明质量管理体系是否已得到有效运行的记录，都属本程 序控制的记录范围。主要分为两类： A： 产品（工程）质量控制及其效果记录。主要包括：工程要求的评审及引发措施的记录，采购物资、半成品、成品的检验和试验记录、过程确认和监控记录、不合格品及其处置记录、顾客沟通与顾客反馈的记录等。 xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.4）-002-2002版 本A/0 标题：质量记录控制程序页 次2/3B：质量管理体系运行情况及其有效性的记录。主要包括：管理评审、内部审 核结果、供方评价结果、监控和检测设备的校准与检定记录；员工教育、 培训、技能和经验的记录，纠正和预防措施的结果方面的记录等。4.2 记录的填写： A：记录不许用铅笔填写，不许涂改。因笔误写错误进行划改，并在更改处 签名； B：记录应做到及时、准确、真实、可靠，填写完整书写整洁，保持清晰，易于识别。 C：记录必须是当事人或操作者亲自填写或记载。4.3 记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置： 4.3.1 标识 规定记录编号规则，予以标识。 CCZS Q R 记录顺序号 ISO9001条款号 记录代号 公司代号4.3.2 检索 A：质量记录分别由负责填写的部门的文件管理人员进行收集整理，要做到项目齐全，时间有序； B：各部门文件管理人员要将收集的质量记录进行分类整理，具体分类方法由使用部门根据情况确定； C：收集整理后的质量记录需要时报送主管部门。 4.3.3 编目 各职能部门和基层单位的文件管理人员应编制质量记录目录。目 录中应注意：名称及使用记录的顺序号，形成时间和保存期限。2019整理的各行业企管，经济，房产，策划，方案等工作范文，希望你用得上，不足之处请指正xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（4.2.4）-002-2002版 本A/0 标题：质量记录控制程序页 次3/34.3.4 存档 A：质量记录收集后，由各负责部门归档，归档方法应明确，以便于查阅； B：质量管理体系运行记录，每年年底报企管部统一归档； C：进入工程竣工资料的质量记录，由项目部整理后，报工程部审核后，统一归档。4.3.5 保护和贮存 记录要在适宜环境和条件予以保存，做到防潮、防火、防蛀、防盗，以避免变质、损坏或丢失。根据实际需要规定记录的保存期限，记录的保存期限分长期和短期，在质量记录清单中予以具体规定。4.3.6 记录的管理和处置 A：工程部在各工程施工中和工程结束后，对质量记录使用情况进行检查和审核； B：工程部定期对各职能部门质量记录的使用和管理情况进行一次全面检查，并予以记录； C：质量记录保存到期后，由使用和保存部门写出申请，报管理者代表 批准，予以销毁。5、记录和表格1、CCZS/QR(4.2.4)-001质量记录清单；2、CCZS /QR(4.2.4)-002质量记录处置申请表。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件内部审核程序（编号：CCZS/QP（8.2.2）-003-2002） 版 本： A版 受控状态： 发放编号： 编 制： 审 核 批 准： 2002年1月1日发布 2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司 程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版 本A/0 标题： 内部审核程序页 次1/81、目的 为了验证质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，符合标准和质量手册及程序文件规定的要求，并得到有效实施与保持，以便及时发现存在问题，采取纠正措施，使质量管理体系持续有效运行。2、适用范围 本程序适用于本公司质量管理体系所覆盖的产品、工程和所有部门的内部审核。3、职责3.1 管理者代表： A：全面负责内部审核活动的组织与领导； B：批准年度内审计划和审核实施计划，任命审核组长并批准内审组人员组成； C：批准内部质量管理体系审核报告。3.2 企管部： A：负责编制年度内部审核计划； B：组织内部审核的实施； C：对不合格项的纠正措施进行跟踪验证。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版 本A/0 标题： 内部审核程序页 次2/8末次会议编制审核报告跟踪审核现场审核首次会议编制检查表制定审核计划成立审核组提出内审 3.3 审核组长职责： A：编制审核工作计划； B：分配审核员的任务； C：审批内审检查表，组织实施内部审核工作； D：编写审核报告。 3.4 各部门接受内审并实施相关不合格项的纠正措施的制定与实施。4、 工作程序 4.1 内部审核流程图：xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版 本A/0 标题： 内部审核程序页 次3/84.2 审核策划： 4.2.1 审核计划的制定 A：企管部每年年初编制年度内部审核计划，由管理者代表批准； B：年度内部审核计划的内容包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核内容、审核时机及频次的确定；审核日期与受审核部门等。 4.2.2 审核目的的确定 A：定期对质量管理体系符合性有效性进行审核； B：申请第三方认证或复查前，对体系进行自我评价； C：对体系满足顾客要求的能力的审核（迎接第二方审核）； D：验证上次审核后质量管理体系改进或保持的效果； E：组织机构或质量管理体系发生较大变化后，质量管理体系是否达到 质量目标的评审。 4.2.3 审核范围与内容的确定 A：当需要了解质量管理体系运行情况和准备接受第三方审核时，对全部过程和所有部门进行全面审核； B：其他情况下可以有针对性对重要过程和活动进行审核。 xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版 本A/0 标题： 内部审核程序页 次4/8 4.2.4 审核频次和时机的确定 A：常规状态每年集中审核一次，每次间隔不超过12个月； B：对重点科室、重点过程或薄弱环节可增加审核频次； C：保证每年的审核覆盖全部体系过程和部门； D：当质量管理体系结构发生重大变化（如公司内部机构、产品结构、质量方针）或发生重大不合格（重大质量事故、顾客投诉）及即将进行第二、第三方审核时，由总经理决定可及时进行内部审核。4.3 审核准备： 4.3.1 根据年度内部审核计划或决定增加的内部审核由综合部组成内审组，由管理者代表任命审核组长和审核组成员。 4.3.2 选择具有一定专业知识与企业管理经验，并经内审员培训和资格认可，且与被审核单位无直接责任的授权人员进行审核，以保证审核的公正性、客观性。 4.3.3 审核前，审核组长制定审核活动日程计划，经管理者代表批准，并在审核实施前五天，通知被审核部门做好准备。 4.3.4 审核组成员按确定的分工，依据标准、质量体系文件要求编写“内部审核检查表”，并经审核组长审核签字。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版 本A/0 标题： 内部审核程序页 次5/84.4 实施审核： 内部审核分为首次会议、现场审核、末次会议、审核报告四阶段。 4.4.1 首次会议 A：由内审组长主持会议，审核组成员和受审核部门领导人员出席，明 确内审的目的、依据、范围、日程安排和相关要求； B：首次会议应签到记录，会议时间在30分钟内。 4.4.2 现场审核 A：具体的审核内容由审核员按“内部审核检查表”进行； B：内审员通过交谈、询问、查阅文件和记录、现场观察等方式，以质量管理体系文件为准绳，以事实为依据，寻找与收集审核证据，并准 确记录； C：内审中发现的不合格事实准确记录，并要求陪审人员进行确认，若有异议可呈报管理者代表裁决； D：现场审核结束，审核组将审核情况进行合议，确定审核结论，审核员填写“不合格项报告”，审核组长撰写审核报告。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版 本A/0 标题： 内部审核程序页 次6/84.4.3 末次会议A：由内审组长主持召开有首次会议人员参加的末次会议，并做好签到和记 录；B：审核组长对本次审核进行简要总结并宣读不合格报告，提出纠正措施的 建议； C：管理者代表提出对纠正措施实施的要求。 4.4.4 审核报告 4.4.4.1每次审核结束后，根据审核组会议和确定的审核结论，由审核组长在 五日内撰写审核报告。 4.4.4.2审核报告内容应包括 A：审核的目的、范围、主要内容和依据；B：简述审核情况（受审核的部门、接触人员、体系运行中的主要问题、不 合格项总情况等）； C：本次审核各过程的评价意见及审核结论； D：审核中不合格项及其分布与纠正建议。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版 本A/0 标题： 内部审核程序页 次7/8 4.4.4.3审核报告发放 A：审核报告经管理者代表审批后，发放到受审核部门； B：综合部整理保管所有的内审记录，作为管理评审的输入之一。 C：发放到受审核部门。4.5 纠正与验证： 4.5.1受审核部门收到不合格报告后，及时分析产生不合格原因和采取的纠正措施，经管理者代表批准后在约定的时间内完毕予以实施。 4.5.2内审员在审核结束后，协助受审部门采取纠正措施和监督纠正措施的实 施。 4.5.3受审核部门对采取纠正措施进行自查后通知企管部及内审员进行验证。 4.5.4内审员对不合格项纠正措施的完成情况的有效性进行验证，验证结论填写在纠正措施验证栏目内。 4.5.5企管部在对所有的纠正措施验证后三天内，向管理者代表汇报纠正措施验 证结果。4.4.4.3审核报告发放 A：审核报告经管理者代表审批后，发放到受审核部门； B：综合部整理保管所有的内审记录，作为管理评审的输入之一。 C：发放到受审核部门。4.5 纠正与验证：4.5.1受审核部门收到不合格报告后，及时分析产生不合格原因和采取的纠正措施，经管理者代表批准后在约定的时间内完毕予以实施。4.5.2内审员在审核结束后，协助受审部门采取纠正措施和监督纠正措施的实施。4.5.3受审核部门对采取纠正措施进行自查后通知企管部及内审员进行验证。4.5.4内审员对不合格项纠正措施的完成情况的有效性进行验证，验证结论填写在纠正措施验证栏目内。4.5.5综合部在对所有的纠正措施验证后三天内，向管理者代表汇报纠正措施验证结果。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.2.2）-003-2002版 本A/0 标题： 内部审核程序页 次8/85、记录和表格1. CCZS /QR（8.2.2）-001 年度内审计划；2. CCZS /QR（8.2.2）-002内部审核日程安排表；3. CCZS /QR（8.2.2）-003内部审核检查表；4. CCZS /QR（8.2.2）-004内部审核不合格报告；5. CCZS /QR（8.2.2）-005内部审核不合格分布表；6. CCZS /QR（8.2.2）-006内部审核报告； 7. CCZS /QR（8.2.2）-007内审首末次会议签到表xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件不合格品控制程序（编号：CCZS/QP（8.3）-004-2002） 版 本： A版 受控状态：发放编号：编 制：审 核：批 准： 2002年1月1日发布 2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 标题：不合格品控制程序页 次1/31、目的 为了确保工程质量，防止不合格材料、构件非预期使用或安装，避免不合格分项工程转入下道工序，对工程施工中的不合格品实施严格控制，防止不合格产品和工程的使用和交付。2、范围2.1本程序适用于本公司承建的装饰工程项目施工中，不合格材料、构件和不合格分项、分部工程的控制。3、职责3.1 总经理领导并组织对不合格品的控制与管理，并对其有效性负责。3.2 公司工程部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织有关部门对严重不合格品的评审，并检查、监督本程序的有效实施。3.3 供应部负责组织不合格材料的控制与管理。3.4 各项目经理部负责进场的材料、配件及分项、分部工程不合格的记录、 检验、标识、隔离（可行时）、报告及制定纠正措施并具体实施。4、工作程序 4.1不合格品的分类： 4.1.1一般不合格：指在工序、分项工程施工中允许偏差基本项目的不合格。 4.1.2严重不合格：指在工序、分项工程施工中保证项目的不合格和允许偏差 达到或超过规定极限值。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 标题：不合格品控制程序页 次2/3 4.2 对不合格品的记录、标识、隔离（可行时）与报告： 项目经理部发现的不合格原料、半成品、构配件应立即做好记录，作出不合格标识，采取有效的隔离措施。必要时填写不合格报告表，通知供应部和工程部。4.3 不合格品的评审： 4.3.1不合格的材料、配件由供应部或工程部提出评审要求，使用部门的技术负责人及检验人员共同评审做出评审决定，由主管审批。 4.3.2施工中发生的一般不合格分项，由技术负责人会同检验人员共同评审做出决定；严重不合格，由项目技术负责人向工程部报告，由工程部组织评审，责任部门制定纠正措施，报工程部审核并将处置结果报告工程副经理审批。 4.3.3对严重不合格评审意见不一致时，应报总经理进行仲裁做出处置决定。4.4 不合格品的处置： 4.4.1对采购的不合格材料或顾客提供的不合格产品原则上拒收，由供应部退 回原单位；只有在确认对工程质量没有影响时，方可办理让步接收。 4.4.2对自己加工的不合格零部件原则上报废处理，重新生产，只有在有关部 门验证确认对工程质量无影响时，方可让步接收。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.3）-004-2002版 本A/0 标题：不合格品控制程序页 次3/3 4.4.3 对作出返工处置决定的不合格分项工程，一律由原施工单位按标准返工， 返工后由检验人员重新按标准进行检验或评定。4.4.4对作出返修处置决定的不合格分项工程，由原施工单位进行返修后由检验人员按预期的使用要求标准进行检验。4.4.5对已交付给顾客的竣工项目工程，或开始使用后发现不合格时，工程部需组织相关部门采取纠正或预防措施，必要时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。项目工程的最终交付时必须是合格项目，本公司不允许“让步接收”的处理。5、记录和表格 CCZS/QR（8.3）-001不合格品控制记录xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件纠正措施程序（编号：CCZS/QP（8.5.2）-005-2002）版 本： A版受控状态：发放编号：编 制：审 核：批 准： 2002年1月1日发布 2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.5.2）-005-2002版 本A/0 标题： 纠正措施程序页 次1/51、目的 为防止现存不合格或其他不希望状况的再发生，对其产生原因进行分析和 采取措施予以控制，防止类似不合格的再发生。2、适用范围 本程序适用于本公司产品(工程)、过程和质量管理体系运行中有关的不合格需 采取纠正措施的各个过程。3、职责3.1 总经理负责对重大质量问题的纠正措施的批准。3.2 工程部是纠正措施的归口管理部门，并与企管部对本公司范围内重大（严重）不合格组织纠正措施的实施与控制。3.3 项目部负责一般不合格纠正措施的实施与控制。3.4 各职能部门负责职责范围内存在的不合格的纠正措施的实施。4、工作程序4.1凡对工程施工过程和质量管理体系有关的不合格，责任部门均应分析原因，及时采取措施，防止其再次发生，并对实施结果进行验证。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.5.2）-005-2002版 本A/0 标题： 纠正措施程序页 次2/5NOYES重返原因分析巩 固 措 施效 果 验 证过 程 监 控组 织 实 施纠正措施批准纠正措施评审提出纠正措施实际不合格原因分析实际不合格项收集、报告、确认实际不合格发生纠正措施流程图：4.2 采取纠正措施应取决于不合格问题的大小、性质和所承受的风险程度及成本，以及对产品（工程）质量的影响，其确定原则是：xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.5.2）-005-2002版 本A/0 标题： 纠正措施程序页 次3/5 4.2.1 按不合格问题的重要性排列，先重要的（严重）后一般的逐步实现质量改进； 4.2.2 轻微的不合格与偶发的不合格可不采取纠正措施，但应进行定期分析不合格发生的规律，以寻求施工过程的改进和质量管理体系的改善。4.3收集制订纠正措施的有关信息：4.3.1原材料、外购件不合格信息。4.3.2施工过程中发生不合格品的评审与处置信息。4.3.3服务中发现的不合格和顾客的抱怨和投诉。4.3.4内审和管理评审时提出的不合格信息。4.3.5其他不符合质量方针、目标或体系文件要求的不合格信息。4.4 不合格的识别和评审： 对质量管理体系运作和工程质量方面的不合格，特别是顾客抱怨所引发的不合格，各相关部门均应进行识别和评审，决定是否需要采取纠正措施。4.5 纠正措施的确认批准：4.5.1对识别评审的不合格，责任部门要通过调查分析，确定不合格的原因，决定采取的纠正措施，填写“纠正措施实施验证记录”。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.5.2）-005-2002版 本A/0 标题： 纠正措施程序页 次4/54.5.2对一般的不合格采取的纠正措施，由各部门领导予以确认和批准。对重要（严重）的不合格采取纠正措施，部门有责任，但超出其能力范围的技术性措施和管理性措施由工程部等相关部门予以评审，管理者代表予以确认批准。4.6 纠正措施的实施和验证：4.6.1措施被确认和批准后，责任部门予以实施并在“纠正措施实施验证记录”中予以记录。4.6.2对措施实施过程及记录由主管部门予以验证。内部审核在“不合格项报告”中填写验证结果、验证要点： A：主要实施过程和结果符合措施要求； B：在实施过程中能及时发现新问题，分析原因，采取新措施加以克服解决； C：对经验证证明行之有效的纠正措施，可形成或更改文件，加以巩固完善，并予以记录，具体步骤按文件控制程序执行。4.7 工程部每年将纠正措施实施情况汇总并写出报告作为管理评审的输入内容之一。xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.5.2）-005-2002版 本A/0 标题： 纠正措施程序页 次5/54.8 例外处理：4.8.1顾客投诉时，责任部门或人员可立即采取纠正措施，首先解决顾客投诉的问题，而后再按本程序执行。4.8.2当批准人不在而又急需实施时，主管部门可先会同有关人员组织实施纠正措施，而后再按本程序执行。5、记录和表格CCZS/QR（8.5.2）-001纠正措施实施验证记录xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件预防措施程序（编号：CCZS/QP（8.5.3）-006-2002）版 本： A版受控状态：发放编号：编 制：审 核：批 准： 2002年1月1日发布 2002年1月1日实施xxxx建筑装饰工程公司程 序 文 件编 号CCZS/QP（8.5.3）-006-2002版 本A/0 标题： 预防措施程序页 次1/41、目的查明并消除潜在不合格原因，并采取措施，防止不合格发生。2、适用范围 本程序适用于本公司产品、过程和质量管理体系运行中潜在不合格需采取预防措施的各个过程。3、职责3.1 总经理负责对重大质量问题的预防措施的批准。 3.2 工